(тыс. рублей)

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

Утверждено на 2006 год с учетом изменений, внесенных 18.05.2006г и 07.11.2006г

Увеличение (+), Уменьшение (-)

Уточненный план на 2006 год

1 00 00000 00 0000 000

              ДОХОДЫ

636589

-20000

616589

1 01 00000 00 0000 000

1.НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

208513

0

208513

1 01 01000 00 0000 110

1.1. Налог на прибыль организаций

13161

13161

1 01 02000 01 0000 110

1.2. Налог на доходы  физических лиц

195352

195352

1 05 00000 00 0000 000

2.НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

122485

0

122485

1 05 01000 01 0000 110

2.1.Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

45785

45785

1 05 02000 010000 110

2.2.Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов деятельности

76700

76700

1 06 00000 00 0000 000

3.НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

88103

0

88103

1 06 01000 03 0000 110

3.1.Налог на имущество физических лиц

4500

4500

1 06 02000 02 0000 110

3.2.Налог на имущество организаций

21103

21103

1 06 06000 03 0000 110

3.3.Земельный налог

62500

62500

1 08 00000 00 0000 000

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

6500

6500

1 11 00000 00 0000 000

5. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

124932

0

124932

1 11 01000 00 0000 120

5.1.Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

230

230

1 11 05000 00 0000 120

5.2.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности

113152

0

113152

1 11 05012 01 0000 120

5.2.1.Арендная плата  и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю

33120

33120

1 11 05030 00 0000 120

5.2.2.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном  ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий

80032

80032

1 11 07000 00 0000 120

5.3.Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

3500

3500

1 11 08040 00 0000 120

5.4.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и  муниципальной собственности

8050

8050

1 12 00000 00 0000 000

6. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1700

0

1700

1 12 01000 01 0000 120

6.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1700

1700

1 13 00000 00 0000 000

7.ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2036

0

2036

1 13 03000 00 0000 130

7.1 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2036

2036

1 14 00000 00 0000 000

8.ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

50000

-20000

30000

1 14 02000 00 0000 000

8.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

50000

-20000

30000

1 15 00000 00 0000 000

9.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ  И СБОРЫ

160

0

160

1 15 02000 00 0000 000

9.1.Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

160

160

1 16 00000 00 0000 000

10.ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2160

2160

1 17 00000 00 0000 000

11.ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

30000

0

30000

1 17 05000 00 0000 180

11.1. Прочие  неналоговые доходы

30000

30000

в том числе:

Средства от граждан и юридических лиц в счет долевого участия на развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

30000

30000

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

471355

25682

497037

2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1072

1269

2341

2 02 01030 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

1028

1028

2 02 01903 04 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских округов

44

1269

1313

2 02 02000 00 0000 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

444994

16047

461041

2 02 02050 04 0000 151

Субвенция для финансирования дополнительных  расходов наукоградов Российской Федерации

272424

272424

2 02 02190 00 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации

8484

2465

10949

2 02 02323 04 0000 151

Субвенция на поощрение лучших учителей

500

500

2 02 02332 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

3377

1614

4991

2 02 02412 04 0000 151

Субвенции на финансирования расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11366

3400

14766

2 02 02422 04 0000 151

Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи"

416

-51

365

2 02 02930 04 0000 151

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов

148427

8619

157046

из них:

Субвенция на обеспечение государственных гарантий гражданам на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях

112006

9977

121983

Субвенции из регионального фонда компенсаций,

35657

-1492

34165

в том числе:

1)Субвенция на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях

1518

1518

2)Субвенция на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, детей оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных учреждениях), включая реализацию мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предоставление временного приюта детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение социальных гарантий приемным семьям

29777

-1492

28285

3)Субвенция на осуществление реализации мер, установленных законодательством Калужской области за счет средств областного бюджета по социальной поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), граждан других категорий, меры социальной поддержки которых установлены законодательством Калужской области

3956

3956

4)Субвенция на формирование и содержание областных архивных фондов

406

406

Субвенция из Министерства здравоохранения и социального развития Калужской области на выплату пособий на погребение умерших неработавших граждан и материальной помощи по приказам

223

82

305

 Субвенция на участие СДЮСШ в первенстве России по волейболу

25

25

 Целевые средства из Министерства здравоохранения и социального развития Калужской области на выплату материальной помощи для приобретения жилья многодетной семье Коноваловой О.А.

500

500

Целевые средства на проведение спартакиады дошкольников

16

16

Целевые средства на приобретение спортивного инвентаря

6

6

Субвенция на выплату стипендий одаренным детям из фонда Надежда"

6

6

Субвенция по программе "Приемная семья" на улучшение материально-бытовых условий семьи Кузнецовой В.Д.

15

15

Субвенция по программе "Приемная семья" на возмещение расходов по проезду Губанова Ю.Б.

5

5

Целевые средства на проведение кинофестиваля

20

20

2 02 03040 04 0000 151

Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

13278

325

13603

Содержание акушерского стационара

2478

2478

Средства на приобретение автомобильной дороги в муниципальную собственность

9500

9500

Средства на приобретение многофункциональной уборочной техники

1300

1300

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

325

325

2 02 04000 00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9868

7533

17401

2 02 04033 04 0000 151

Субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время

435

435

2 02 04113 04 0000 151

Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах

3000

3000

2 02 04920 04 0000 151

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов

6433

7533

13966

Региональный фонд  софинансирования социальных  расходов -  всего

6433

7533

13966

В том числе:

1)субсидии на мероприятия муниципальных образований области по ведению единого государственного экзамена

232

232

2)субсидии на комплектование книжных фондов и подписку на периодические издания центральной библиотечной системы городских округов

220

220

3)субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

100

100

4)субсидии на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан

3602

-478

3124

5)Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия

7750

7750

6)субсидии на дополнительное питание учащихся муниципальных школ

2080

2080

7) субсидии на выплату надбавки за введение регионального компонента работникам общеобразовательных учреждений

51

25

76

8) субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих, проведение семинаров для различных категорий кадров местного самоуправления

39

-4

35

9) субсидии на проведение учебных сборов для учащихся 10 классов общеобразовательных школ

109

109

10)субсидии на проведение фестиваля-конкурса ансамблей национальных инструментов

40

40

11)субсидии на приобретение концертных костюмов для МУ "ГДК"

200

200

2 02 09023 04 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

1085

470

1555

Средства резервного фонда Правительства Калужской области

1085

470

1555

в том числе:

1) на создание экспозиции "Обнинск - город науки" для Музея истории города Обнинска

250

250

2) на проведение Всероссийского Сретенского православного кинофестиваля "Встреча"

50

50

3) на долевое участие в приобретении жилья многодетной семье Коноваловой О.А.

500

500

4) на поездку народного коллектива ансамбля танца "Купава" на ХХ Международный фестиваль классического балета в Италию

70

70

5) для поощрения участников чемпионата России по волейболу среди женских команд первой Лиги муниципального предприятия "Волейбольный клуб "Обнинск"

195

195

6) на возмещение фактических расходов за 4 квартал 2004 года по ФЗ "О реализации мер социальной поддержки Героев СССР, Героев Российской Федерации и ….."

5

5

7) для материального стимулирования Главы администрации города

15

15

8)средства резервного фонда Правительства Калужской области для подготовки и проведения Первой международной научной сессии "Ядерная медицина и "Радиофармацевтика"

300

300

9)средства резервного фонда Правительства Калужской области на возмещение расходов по проведению 1 Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов России

50

50

10)средства резервного фонда Правительства Калужской области на закупку малой механизации для благоустройства территорий

120

120

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1058

38

1096

3 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

35381

713

36094

ВСЕГО ДОХОДОВ

1143325

6395

1149720

Расходы

Коды по функциональной классификации

Утверждено на 2006 год с учетом изменений, внесенных 18.05.2006г и 07.11.2006г

Увеличение (+), Уменьшение (-)

Уточненный план на 2006 год

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1. Общегосударственные вопросы

0100

0000000

000

290011

-121395

168616

1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

0103

0000000

000

12339

0

12339

1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций

0103

0010000

000

12339

0

12339

а) Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления  

0103

0010000

027

12339

12339

1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

0000000

000

82826

-8169

74657

1.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций

0104

0010000

000

82826

-8169

74657

А) Центральный аппарат

0104

0010000

005

82826

-8169

74657

1.3. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора (Контрольно-счетная палата)

0106

0000000

000

1800

0

1800

1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций

0106

0010000

000

1800

0

1800

А) Центральный аппарат

0106

0010000

005

1800

1800

1.4. Обслуживание государственного и  муниципального долга

0112

0000000

000

1600

0

1600

1.4.1.Процентные платежи по долговым обязательствам

0112

0650000

000

1600

0

1600

а) Процентные платежи по муниципальному долгу

0112

0650000

152

1600

1600

1.5. Резервные фонды

0113

0000000

000

7000

-6401

599

1.5.1.Резервные фонды

0113

0700000

000

7000

-6401

599

1.5.1.1. Резервные фонды органов местного самоуправления

0113

0700000

184

7000

-6401

599

в том числе
резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций

 
0113

 
0700000

 
184

 
2000

 
-1401

 
599

1.6. Другие общегосударственные вопросы

0115

0000000

000

184446

-106825

77621

1.6.1. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

0115

0900000

000

800

0

800

1.6.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

0115

0900000

200

800

0

800

- Расходы, связанные с оценкой и регистрацией муниципальной собственности

0115

0900000

200

800

800

1.6.2. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0115

0920000

000

23967

993

24960

1.6.2.1. Расходы на реализацию общегосударственных мероприятий

0115

0920000

185

200

200

1.6.2.2. Расходы на мероприятия, связанные с развитием стратегии города

0115

0920000

186

3700

3700

1.6.2.3. Финансовая помощь атомной подводной лодке "Обнинск"

0115

0920000

204

200

200

1.6.2.4. Поддержка проектов общественных инициатив

0115

0920000

206

150

150

1.6.2.5. Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства

0115

0920000

216

6413

5

6418

из них:

- Содержание медицинского вытрезвителя

0115

0000000

216

2557

0

2557

а) реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0115

0920000

216

2517

2517

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0115

9000000

216

40

40

- Содержание МУ "Дом Ученых"

0115

0920000

216

1600

1600

- МУ "Территориальное управление по вопросам жизнеобеспечения жизнедеятельности населения п. Обнинское"

0115

0920000

216

500

500

- Стипендии одаренным детям

0115

0920000

216

200

200

- Органы территориального общественного самоуправления

0115

0920000

216

150

5

155

- Финансовая помощь НП "ДК ФЭИ"

0115

0920000

216

650

650

-  ГУЗ "Центр Госсанэпиднадзора №8 Федерального управления "Медбиоэкстрем"

0115

0920000

216

700

700

- Управление социальной защиты ( на оплату услуг по банковскому обслуживанию текущего счета по учету внебюджетных средств, открытого в РКЦ г.Обнинска)

0115

0920000

216

56

56

1.6.2.6. Расходы на приобретение земельных участков

0115

0920000

218

11970

11970

1.6.2.7. Расходы за счет резервного фонда общественным организациям и физическим лицам

0115

0920000

219

692

692

1.6.2.8. Переподготовка и повышение квалификации

0115

0920000

450

239

-4

235

1.6.2.9. Финансовая поддержка на возвратной основе

0115

0920000

520

1045

0

1045

а) Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

0115

0920000

520

8000

4500

12500

б) Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

0115

0920000

520

6955

4500

11455

1.6.2.10. Проведение Всероссийского Сретенского православного кинофестиваля "Встреча"

0115

0920000

912

50

50

1.6.2.11. Проведение первой международной научной сессии "Ядерная медицина и фармацевтика"

0115

0920000

912

300

300

1.6.3. Городская целевая программа "Антитеррор"

0115

1000300

000

2000

0

2000

1.6.3.1. Мероприятия по программе "Антитеррор"

0115

1000300

207

2000

2000

1.6.4. Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

0115

4400000

000

406

0

406

1.6.4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0115

4400000

327

406

0

406

- Расходы по формированию и содержанию областных архивных фондов

0115

4400000

327

406

406

1.6.5. Дотации и субвенции

0115

5170000

000

157273

-107818

49455

1.6.5.1. Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации

0115

5170000

508

157273

-107818

49455

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

0000000

000

27260

219

27479

2.1. Органы внутренних дел

0302

0000000

000

22570

16

22586

2.1.1. Воинские формирования (органы, подразделения)

0302

2020000

000

22570

16

22586

А) Вещевое обеспечение

0302

2020000

220

264

8

272

Б) Продовольственное обеспечение

0302

2020000

221

852

-64

788

в) Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания

0302

2020000

239

14351

105

14456

Г) Гражданский персонал

0302

2020000

240

340

170

510

д) Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0302

2020000

253

5855

-42

5813

е) Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

0302

2020000

472

908

-161

747

2.2.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона (Управление по делам ГОЧС)

0309

0000000

000

4690

203

4893

2.2.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

0309

2180000

000

4690

203

4893

а) Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

0309

2180000

260

4570

202

4772

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0309

9000000

260

120

1

121

3. Национальная экономика

0400

0000000

000

37684

15094

52778

 3.1. Транспорт

0408

0000000

000

31984

-569

31415

3.1.1. Другие виды транспорта

0408

3170000

000

31984

-11204

20780

а) Отдельные мероприятия по другим видам транспорта

0408

3170000

366

31984

-11204

20780

3.1.2. Дотации и субвенции

0408

5170000

000

0

10635

10635

а) Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан

0408

5170000

616

10635

10635

3.2. Связь и информатика

0409

0000000

000

1000

0

1000

3.2.1. Информационные технологии и связь

0409

3300000

000

1000

0

1000

А) Информатика

0409

3300000

381

1000

1000

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики

0411

0000000

000

4700

15663

20363

3.3.1. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

0411

3380000

000

1000

0

1000

а) Мероприятия в области застройки территорий (Генеральный план города)

0411

3380000

405

1000

1000

3.3.2. Реализация государственных функций в области национальной экономики

0411

3400000

000

3700

0

3700

а) Выполнение других обязательств государства  (МУ "Городское строительство")

0411

3400000

216

3500

3500

б) Мероприятия по землеустройству и землепользованию (МУП "Землеустройство")

0411

3400000

406

200

200

3.3.3. Дотации и субвенции

0411

5170000

000

0

15663

15663

а) Субвенции бюджетам для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации

0411

5170000

508

15663

15663

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

0000000

000

272240

52781

325021

4.1. Жилищное хозяйство

0501

0000000

000

71196

415

71611

4.1.1. Поддержка жилищного хозяйства

0501

3500000

000

70796

415

71211

А) Субсидии

0501

3500000

197

27616

2628

30244

б) Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов

0501

3500000

410

43180

-2213

40967

4.1.2. Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0501

9000000

000

400

0

400

а) Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов

0501

9000000

410

400

400

4.2. Коммунальное хозяйство

0502

0000000

000

196538

3445

199983

4.2.1. Поддержка коммунального хозяйства

0502

3510000

000

196538

3445

199983

А) Субсидии

0502

3510000

197

60700

0

60700

- субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации

0502

3510000

197

33500

33500

- субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями

0502

3510000

197

26800

26800

- МП "Оздоровительные бани

0502

3510000

197

400

400

б) Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей

0502

3510000

411

20500

0

20500

- строительство и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства (водовода, хозфекального коллектора, инженерных сетей тепло-водоснабжения, канализации и других коммунальных объектов)

0502

3510000

411

20500

20500

в) Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений

0502

3510000

412

115338

3445

118783

- службы по благоустройству города, финансируемые через МПКХ

0502

3510000

412

39600

3445

43045

- содержание полигона ТБО (МП "Полигон")

0502

3510000

412

2308

2308

- уличное освещение

0502

3510000

412

10080

10080

- МП  "Бюро ритуальных услуг"

0502

3510000

412

350

350

- расходы на капитальный ремонт дорог  

0502

3510000

412

63000

63000

4.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0504

0000000

000

4506

48921

53427

4.3.1. Фонд софинансирования социальных расходов

0504

5150000

000

4506

0

4506

А) Субсидии

0504

5150000

197

4506

4506

4.3.2. Дотации и субвенции

0504

5170000

000

0

48921

48921

а) Субвенции бюджетам для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации

0504

5170000

508

48921

48921

5. Охрана окружающей среды

0600

0000000

000

1300

0

1300

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0604

0000000

000

1300

0

1300

5.1.1. Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды

0604

4120000

000

1300

0

1300

А) Природоохранные мероприятия

0604

4120000

443

1300

1300

6. Образование

0700

0000000

000

473680

4510

478190

6. 1. Дошкольное образование

0701

0000000

000

111548

1392

112940

6.1.1 Детские дошкольные учреждения Управления общего образования

0701

0000000

000

111548

1392

112940

А) Детские дошкольные учреждения

0701

4200000

000

99563

1392

100955

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0701

4200000

327

99563

1392

100955

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0701

9000000

000

11985

0

11985

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0701

9000000

327

11985

11985

6.2. Общее образование

0702

0000000

000

334676

4332

339008

6.2.1. Школы-детские сады, средние школы Управления общего образования

0702

0000000

000

238681

1895

240576

А) Школы-детские сады, школы начальные,  неполные средние и средние

0702

4210000

000

221919

475

222394

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4210000

327

221919

475

222394

Б) Фонд софинансирования социальных расходов

0702

5150000

000

5393

1420

6813

- Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях

0702

5150000

621

2000

2000

- Поощрение лучших учителей

0702

5150000

622

500

500

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах

0702

5150000

623

2893

1420

4313

В) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0702

9000000

000

11369

0

11369

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

9000000

327

11369

11369

6.2.2. МОУ Лицей "Держава"

0702

0000000

000

39151

713

39864

А) Школы-детские сады, школы начальные,  неполные средние и средние

0702

4210000

000

35681

0

35681

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4210000

327

35681

35681

Б) Фонд софинансирования социальных расходов

0702

5150000

000

1484

194

1678

- Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях

0702

5150000

621

1000

1000

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах

0702

5150000

623

484

194

678

В) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0702

9000000

000

1986

519

2505

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

9000000

327

1986

519

2505

6.2.3. МОУ ДОД Специализированная детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по волейболу Александра Савина

0702

0000000

000

9452

3

9455

А) Учреждения по внешкольной работе с детьми

0702

4230000

000

8821

3

8824

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4230000

327

8821

3

8824

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0702

9000000

000

631

0

631

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

9000000

327

631

631

6.2.4. МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества

0702

0000000

000

18069

1500

19569

а) Учреждения по внешкольной работе с детьми

0702

4230000

000

16569

1500

18069

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4230000

327

16569

1500

18069

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0702

9000000

000

1500

0

1500

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

9000000

327

1500

1500

6.2.5. Детские музыкальные и художественная школы г.Обнинска

0702

0000000

000

28507

6

28513

а) Учреждения по внешкольной работе с детьми

0702

4230000

000

26673

6

26679

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4230000

327

26673

6

26679

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0702

9000000

000

1834

0

1834

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

9000000

327

1834

1834

6.2.6. Реализация Закона Калужской области "О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области"

0702

0000000

000

816

215

1031

А) Детские дома

0702

4240000

000

816

215

1031

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4240000

327

816

215

1031

6.3. Молодежная политика и оздоровление детей

0707

0000000

000

5528

263

5791

6.3.1. Организационно- оспитательная работа с молодежью

0707

4310000

000

470

0

470

а) Проведение мероприятий для детей и молодежи

0707

4310000

447

470

470

6.3.2. Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков

0707

4320000

000

5058

263

5321

а)Средства фонда социального страхования на оплату стоимости продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием

0707

4320000

446

1058

38

1096

Б) Оздоровление детей и подростков

0707

4320000

452

4000

225

4225

6.4. Другие вопросы в области образования

0709

0000000

000

21928

-1477

20451

6.4.1. Центр развития образования

0709

4350000

000

6507

140

6647

а) Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0709

4350000

000

5700

0

5700

-   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0709

4350000

327

5700

5700

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0709

9000000

000

807

140

947

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0709

9000000

327

807

140

947

6.4.2. МУ "ЦБ образовательных учреждений"

0709

0000000

000

15421

-1617

13804

а) Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0709

4520000

000

14196

-1617

12579

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0709

4520000

327

14196

-1617

12579

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0709

9000000

000

1225

0

1225

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0709

9000000

327

1225

1225

7. Культура, кинематография и средства массовой информации

0800

0000000

000

47592

2425

50017

7.1. Культура

0801

0000000

000

44342

2232

46574

7.1.1.МУ "Городской дворец культуры"

0801

0000000

000

10605

465

11070

а) Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

0801

4400000

000

10605

465

11070

-  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4400000

327

10605

465

11070

7.1.2. МУ "Городской клуб ветеранов"

0801

0000000

000

2634

-65

2569

а) Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

0801

4400000

000

2044

-65

1979

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4400000

327

2044

-65

1979

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0801

9000000

000

590

0

590

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

9000000

327

590

590

7.1.3. МУ Музей истории города Обнинска

0801

0000000

000

7868

232

8100

А) Музеи и постоянные выставки

0801

4410000

000

6268

232

6500

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4410000

327

6268

232

6500

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0801

9000000

327

1600

0

1600

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

9000000

327

1600

1600

7.1.4. МУ Централизованная библиотечная система

0801

0000000

000

16245

1600

17845

А) Библиотеки

0801

4420000

000

15895

1600

17495

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4420000

327

15895

1600

17495

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

0801

9000000

000

350

0

350

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

9000000

327

350

350

7.1.5. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

0801

4500000

000

3150

0

3150

а) Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

0801

4500000

453

3150

0

3150

- МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И."

0801

4500000

453

350

350

- на проведение городских мероприятий

0801

4500000

453

2800

2800

7.1.6.Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0801

4520000

000

3840

0

3840

а) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4520000

327

3840

3840

7.2.Кинематография

0802

0000000

000

1500

20

1520

7.2.1. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

0802

4500000

000

1500

20

1520

а) Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

0802

4500000

453

1500

20

1520

-  Кинотеатр "Мир"

0802

4500000

453

1500

20

1520

7.3. Периодическая печать и издательства

0804

0000000

000

1750

173

1923

7.3.1. Периодическая печать

0804

4560000

000

1750

173

1923

а) Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

0804

4560000

453

1750

173

1923

8. Здравоохранение и спорт

0900

0000000

000

71763

48481

120244

8.1. Здравоохранение

0901

0000000

000

44094

5094

49188

8.1.1.Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0901

4700000

000

43678

5145

48823

а) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0901

4700000

327

43678

5145

48823

- ФГУ ЦМСЧ-8

0901

4700000

327

25178

5205

30383

- Отдел здравоохранения администрации города Обнинска

0901

4700000

327

18500

-60

18440

В том числе:

- медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы, из них

0901

4700000

327

18500

18500

- мероприятия по вакцинопрофилактике

0901

4700000

327

1500

-225

1275

8.1.2. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

0901

5200000

000

416

-51

365

а) Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"

0901

5200000

624

416

-51

365

8.2. Спорт и физическая культура

0902

0000000

000

27669

153

27822

8.2.1.Физкультурно- оздоровительная работа  и спортивные мероприятия

0902

5120000

000

27669

153

27822

а) Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

0902

5120000

455

27669

153

27822

- МУП "Дворец спорта"

0902

5120000

455

22670

3

22673

В том числе:

проектные работы по капитальному ремонту бассейна

0902

5120000

455

2440

-2440

-

- Комитет по физической культуре и спорту

0902

5120000

455

1072

1072

- Волейбольный клуб

0902

5120000

455

3927

150

4077

8.3. Другие вопросы в области здравоохранения и спорта

0904

0000000

000

0

43234

43234

8.3.2. Дотации и субвенции

0904

5170000

000

0

43234

43234

а) Субвенции бюджетам для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации

0904

5170000

508

43234

43234

9. Социальная политика

1000

0000000

000

47973

1848

49821

9.1.Социальное обслуживание населения

1002

0000000

000

26849

-1439

25410

9.1.1. Отделение социальной помощи на дому

1002

0000000

000

1518

0

1518

а) Учреждения социального обслуживания населения

1002

5060000

000

1518

0

1518

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1002

5060000

327

1518

1518

9.1.2. Реабилитационный Центр детей и подростков с ограниченными возможностями "Доверие"

1002

0000000

000

8421

-912

7509

а) Учреждения социального обслуживания населения

1002

5060000

000

8314

-942

7372

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1002

5060000

327

8314

-942

7372

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

1002

9000000

000

107

30

137

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1002

9000000

327

107

30

137

9.1.3. Центр социальной помощи семье и детям "Милосердие"

1002

0000000

000

14629

-550

14079

а) Учреждения социального обслуживания населения

1002

5060000

000

14042

-550

13492

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1002

5060000

327

14042

-550

13492

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

1002

9000000

000

587

0

587

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1002

9000000

327

587

587

9.1.4. Фонд социальной поддержки населения

1002

0000000

000

2281

23

2304

а) Учреждения социального обслуживания населения

1002

5060000

000

2281

0

2281

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1002

5060000

327

2281

2281

б) Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

1002

9000000

327

0

23

23

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1002

9000000

327

23

23

9.2. Социальное обеспечение населения

1003

0000000

000

6860

11985

18845

9.2.1. Управление социальной защиты

1003

0000000

000

6860

7735

14595

9.2.1.1. Меры социальной поддержки граждан

1003

5050000

000

6860

7497

14357

а) Выплаты социального характера (в соответствии с договором между администрацией г.Обнинска и ООО "Обнинское протезно-ортопедическое  предприятие")

1003

5050000

160

700

700

б) Материальная помощь матерям при рождении ребенка

1003

5050000

161

1100

1100

в) Материальная помощь пенсионерам к юбилейным датам

1003

5050000

162

1650

1650

г) Выплаты почетным гражданам

1003

5050000

163

430

430

д) Выплата материальной помощи по приказам Министерства здравоохранения и социального развития Калужской области

1003

5050000

164

217

217

е) Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003

5050000

572

6860

3400

10260

9.2.1.2. Реализация государственных функций в области социальной политики

1003

5140000

000

238

238

а) Пособия по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации

1003

5140000

703

238

238

- Выплаты пособий на погребение умерших неработавших граждан

1003

5140000

703

238

238

9.2.2. Фонд социальной поддержки населения

1003

0000000

000

4250

4250

9.2.2.1. Реализация государственных функций в области социальной политики

1003

5050000

000

4000

4000

а) Мероприятия в области социальной политики

1003

5050000

483

4000

4000

- выплата адресной помощи

1003

5050000

483

4000

4000

9.2.2.2. Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

1003

9000000

483

250

250

а) Мероприятия в области социальной политики

1003

9000000

483

250

250

- выплата адресной помощи

1003

9000000

483

250

250

9.3. Борьба с беспризорностью, опека и попечительство

1004

0000000

000

5761

-195

5566

9.3.1. Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

1004

5110000

000

5761

-195

5566

А) Другие пособия и компенсации

1004

5110000

755

5761

-195

5566

9.4. Другие вопросы в области социальной политики

1006

0000000

000

8503

-8503

0

9.4.1. Управление социальной защиты

1006

0000000

000

4253

-4253

0

9.4.1.1. Реализация государственных функций в области социальной политики

1006

5140000

000

4253

-4253

0

а) Мероприятия в области социальной политики (выплаты пособий на погребение умерших не работавших граждан)

1006

5140000

482

217

-217

0

б) Выплаты социального характера (в соответствии с договором между администрацией г.Обнинска и ООО "Обнинское протезно-ортопедическое  предприятие")

1006

5140000

160

700

-700

0

в) Материальная помощь матерям при рождении ребенка

1006

5140000

161

1100

-1100

0

г) Материальная помощь пенсионерам к юбилейным датам

1006

5140000

162

1650

-1650

0

Д) Выплаты почетным гражданам

1006

5140000

163

430

-430

0

е)Выплата материальной помощи по приказам Министерства здравоохранения и социального развития Калужской области

1006

5140000

164

156

-156

0

9.4.2. Фонд социальной поддержки населения

1006

0000000

000

4250

-4250

0

9.4.2.1. Реализация государственных функций в области социальной политики

1006

5140000

000

4000

-4000

0

а) Мероприятия в области социальной политики

1006

5140000

482

4000

-4000

0

- выплата адресной помощи

1006

5140000

482

4000

-4000

0

9.4.2.2. Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность

1006

9000000

000

250

-250

0

а) Мероприятия в области социальной политики

1006

9000000

482

250

-250

0

- выплата адресной помощи

1006

9000000

482

250

-250

0

ВСЕГО РАСХОДОВ

1269503

3963

1273466

Превышение доходов над расходами  (+), дефицит (-)

-126178

2432

-123746