Об утверждении программы "Развитие пассажирского транспорта" на 2005-2008 г.г." (Утратил силу)

Мероприятия

Всего

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

I. Доходы по предусмотренным
программой мероприятиям

825 709,0

124 768,0

199 666,0

242 938,0

258 337,0

в том числе:

1) Доходы МУ "Городская
диспетчерская служба"

7 569,0

1 174,0

1 645,0

2 220,0

2 530,0

- собственные доходы за счет
предоставления дополнительных
услуг перевозчикам.

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

- целевое бюджетное
финансирование

7 369,0

1124,0

1595,0

2 170,0

2 480,0

2) Доходы МП "Автоколонна 1275"
- всего

540 140,0

74 794,0

143 921,0

155 218,0

166 207,0

в т.ч. доходы МП "Автоколонна
1275" от мероприятий по
предоставлению дополнительных
услуг

4 140,0

794,0

1021,0

1 118,0

1 207,0

3) Доходы МП "Троллейбусное
управление"

278 000,0

48 800,0

54 100,0

85 500,0

89 600,0

II. Общие расходы по
предусмотренным программой
мероприятиям

1 045 380

215 116

242 498

320 677

267 089

Источники
финансирова-
ния

1) Расходы по управлению
городским пассажирским
транспортом всего

7 569,0

1 174,0

1 645,0

2 220,0

2 530,0

- текущие расходы по МУ
"Городская диспетчерская служба"

5 869,0

974,0

1 345,0

1 720,0

1 830,0

собственные
средства
городской
бюджет

- приобретение технических
средств контроля

1700,0

200,0

300,0

500,0

700,0

город,
бюджет

2) МП "Троллейбусное
управление", всего расходы

424 600,0

58 300,0

99 900,0

166 400,0

100 000,0

- расходы по основной
деятельности

263 300,0

41 500,0

52 100,0

83 000,0

86 700,0

собственные
средства

- расходы на развитие
материально-технической базы

138 000,0

11 800,0

42 800,0

83 400,0

138 000,0

привлеченные
средства

а) доработка имеющейся ПДС

1800,0

1 800,0

-

-

-

б) строительство тяговых
подстанций

20 000,0

9 000,0

11 000,0

-

в) изготовление и установка опор

31 100,0

4 700,0

26 400,0

г) монтаж контактной сети

22 600,0

9 100,0

13 500,0

д) перенос части участка
маршрута на ул. Ленина

5 000,0

5000,0

-

-

-

е) приобретение троллейбусов

57 500,0

5 000,0

20 000,0

32 500,0

-

3) Расходы МП "Автоколонна 1275"

673 211,0

158 642,0

160 453,0

171 557,0

182 559,0

а) расходы по основной
деятельности

550 400,0

127 900,0

129 800,0

140 900,0

151 800,0

собственные
средства

б) расходы по развитию
материально - технической базы
МП "Автоколонна 1275", из них

123 811,0

30 742,0

30 653,0

30 657,0

30 759,0

привлеченные
средства

- приобретение автобусов,

120 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

привлеченные
средства

- расходы на предоставление
дополнительных услуг

2 811,0

742,0

653,0

657,0

759,0

собственные
средства