ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2012 года № 541
О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 05.09.2011 № 226 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск» на 2011-2015 годы и установлении надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей»
В соответствии с Федеральным ом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и Порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», решениями Думы города Томска от 27.11.2007 «О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», от 30.10.2007 «Об утверждении городской программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2007-2011 гг. и на период до 2025 г.», Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск» на 2011-2015 годы, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 14.07.2011 № 751, руководствуясь Города Томска,
Дума РЕШИЛА:
1. Внести в инвестиционную программу ООО «Томскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск» на 2011-2015 годы, утвержденную решением Думы Города Томска от 05.09.2011 № 226 (в ред. Думы Города Томска от 26.06.2012 № 421), следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта «Задачи инвестиционной программы» раздела «Паспорт Инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:
«модернизация существующих сооружений очистки воды ПВЗ, включающую перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия;»;
1.2. Абзац 2 пункта «Задачи инвестиционной программы» раздела «Паспорт Инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:
«замена не менее 1,26 км аварийных городских водопроводных сетей»;
1.3. Абзац 5 пункта «Задачи инвестиционной программы» раздела «Паспорт Инвестиционной программы» исключить;
1.4. В пункте «Задачи инвестиционной программы» раздела «Паспорт Инвестиционной программы» после абзаца «реконструкция КНС № 3, 5, 7, 11, 13;» добавить абзац:
«реконструкция КНС № 10, ГНС, НСК-2, ШНС»;
1.5. Абзац 12 пункта «Задачи инвестиционной программы» раздела «Паспорт Инвестиционной программы» исключить;
1.6. Абзац 1 пункта «Объем и источники финансирования Инвестиционной программы» раздела «Паспорт Инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых потребностей (с учетом налога на прибыль, без НДС), всего: 622,63 млн. руб. в т.ч.:»;
1.7. Абзац 2 пункта «Объем и источники финансирования Инвестиционной программы» раздела «Паспорт Инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:
«за счет надбавки к тарифам, млн. руб. - 63,73»;
1.8. Абзац 4 пункта 1.2 раздела 1 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
«замену не менее 1,26 км аварийных городских водопроводных сетей»;
1.9. Абзац 7 пункта 1.2 раздела 1 инвестиционной программы исключить;
1.10. В пункте 1.2 раздела 1 инвестиционной программы после абзаца 14 добавить абзац:
«- реконструкция КНС № 10, ГНС, НСК-2, ШНС»;
1.11. Абзац 15 пункта 1.2 раздела 1 инвестиционной программы исключить;
1.12. Подпункты 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Объемы реализации услуг и подключаемая нагрузка по годам
Показатели | Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ИТОГО | |
Планируемый объем реализации услуг (млн. куб.м в год): | ||||||||
услуг водоснабжения | 35,40 | 35,40 | 31,83 | 31,35 | 30,88 | |||
услуг водоотведения | 38,90 | 38,90 | 35,75 | 35,24 | 34,68 | |||
Планируемый объем подключаемой нагрузки потребителей (куб.м в час): | ||||||||
к системе водоснабжения | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 420 | ||
к системе водоотведения | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 420 | ||
1.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по годам (в ценах соответствующего года с учетом налога на прибыль без НДС)
Показатели | Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ИТОГО | |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий за счет надбавки к тарифам (млн. руб.): | 0,00 | 9,63 | 17,73 | 18,03 | 18,35 | 63,73 | ||
в т.ч.: на услуги водоснабжения | 0,00 | 5,26 | 9,69 | 10,04 | 10,09 | 35,08 | ||
на услуги водоотведения | 0,00 | 4,37 | 8,04 | 7,99 | 8,26 | 28,65 | ||
Финансовые потребности на реализацию мероприятий за счет платы за подключение (млн. руб.): | 67,32 | 109,17 | 117,99 | 127,26 | 137,16 | 558,90 | ||
в т.ч.: к системе водоснабжения | 37,98 | 61,56 | 66,51 | 71,73 | 77,31 | 315,09 | ||
к системе водоотведения | 29,34 | 47,61 | 51,48 | 55,53 | 59,85 | 243,79 | ||
ИТОГО финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы за счет всех источников (млн. руб.): | 67,32 | 118,80 | 135,72 | 145,28 | 155,51 | 622,63 | ||
в т.ч.: по объектам водоснабжения | 37,98 | 66,82 | 76,20 | 81,76 | 87,40 | 350,16 | ||
по объектам водоотведения | 29,34 | 51,98 | 59,52 | 63,52 | 68,11 | 272,47 | ||
1.3.3. Надбавки к тарифам и тарифы на подключение по годам (без учета НДС)
Надбавка к тарифам (руб./куб.м): | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
на услуги водоснабжения | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
на услуги водоотведения | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
Тариф на подключение (руб. /куб.м в час присоединенной нагрузки): | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
к системе водоснабжения | 633 000 | 684 000 | 739 000 | 797 000 | 859 000 |
к системе водоотведения | 489 000 | 529 000 | 572 000 | 617 000 | 665 000 |
1.3.5. Основные экономические показатели Инвестиционной программы
Мероприятия по объектам системы | Финансовые потребности до уплаты налога на прибыль, млн. руб. | Налог на прибыль, млн. руб. | Сумма инвестиций после уплаты налога на прибыль, млн. руб. | Экономический эффект за 5 лет, млн. руб. |
водоснабжения | 350,16 | 70,03 | 280,13 | 125,81 |
водоотведения | 272,47 | 54,49 | 217,97 | 48,74 |
ИТОГО | 622,63 | 124,52 | 498,10 | 174,55 |
1.13. подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
Расчетные (плановые) объемы реализации услуг потребителям для определения параметров Инвестиционной программы устанавливаются на уровне:
- 2011 года (35,4 млн. куб.м по объему водопотребления и 38,9 млн. куб.м по объему водоотведения);
- 2012 года (35,4 млн. куб.м по объему водопотребления и 38,9 млн. куб.м по объему водоотведения);
В 2012 г. ООО «Томскводоканал» провел анализ динамики изменения полезного отпуска воды за прошедшие 2010-2012 годы, по итогам анализа наблюдается ежегодное снижение полезного отпуска воды, так в 2011 году - на 3%, в 2012 - на 3%. Таким образом, расчетные объемы реализации услуг потребителям составят:
- 2013 года (31,83 млн. куб.м по объему водопотребления и 35,75 млн. куб.м по объему водоотведения);
- 2014 года (31,35 млн. куб.м по объему водопотребления и 35,24 млн. куб.м по объему водоотведения);
- 2015 года (30,88 млн. куб.м по объему водопотребления и 34,68 млн. куб.м по объему водоотведения).»
Расчетные (плановые) объемы подключаемой нагрузки устанавливаются, исходя из следующих нормативных требований и предположений.
В соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса (далее - Методические указания по расчету тарифов и надбавок), утвержденными приказом Минрегиона России от 15.02.2011 № 47 (пункты 50, 55):
а) единицей измерения для услуг холодного водоснабжения является величина метр куб. потребляемого ресурса (услуги) в час, которая определяет максимально возможную величину отбора питьевой воды (пункт 50, подпункт 3);
б) единицей измерения для услуг водоотведения является величина метр куб. потребляемого ресурса (услуги) в час, которая определяет максимально возможный объем водоотведения (пункт 55, абзац 2);
в) присоединенная мощность определяется, исходя из технических условий (условий на подключение) объекта капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры. В случае отсутствия в документах на подключение данных о величине нагрузки, выраженной в кубических метрах в час, указанная величина принимается равной величине нагрузки, выраженной в кубических метрах в сутки, деленной на 24 (пункт 50, подпункт 4; пункт 55, подпункт 3);
г) в отношении объектов капитального строительства, по которым утрачены технические условия (условия подключения), либо в случае внесения существенных конструктивных изменений по отношению к данному объекту в ходе его реконструкции (модернизации, капитального ремонта), величина присоединенной мощности определяется через процедуру паспортизации (независимой экспертизы) объекта капитального строительства (пункт 50, подпункт 5; пункт 55, подпункт 4);
д) при отсутствии подтверждающих документов по объекту потребления для жилого здания, в состав которого входят только жилые квартиры, расчет величины нагрузки по водопотреблению осуществляется, исходя из степени благоустройства жилого здания, количества квартир в жилом здании, средней заселенности квартир в поселении и максимальных суточных нормативов потребления, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (пункт 50, подпункт 5);
е) для жилого здания, в состав которого входят встроенно-пристроенные помещения, используемые для иных целей (не для целей проживания граждан), осуществляется расчет величины нагрузки по водопотреблению, исходя из целей использования помещения на основании максимальных суточных нормативов потребления на технологические и иные нужды, установленные нормативными правовыми актами (СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий от 01.07.1986);
ж) расчетная величина присоединенной мощности по водоотведению определяется в соответствии с балансом водопотребления по данному объекту, исходя из полученной величины присоединенной мощности по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и характеру деятельности потребителя (пункт 55, подпункт 6);
з) рассчитанная таким образом величина фиксируется в договоре.
Для определения подключаемой нагрузки использованы следующие данные и предположения (раздел 2.1.3. Инвестиционной программы).
Максимальная суточная норма водопотребления для домов с централизованным горячим водоснабжением этажностью до 12 этажей включительно составляет 300 литров (0,3 куб.м) на чел. в сутки и для домов этажностью свыше 12 этажей - 400 литров на чел. в сутки (приложение 3 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий») или 12,5 и 16,7 литров на чел. в час соответственно для домов до 12 и свыше 12 этажей).
На одного жителя в Томске приходится 21,2 м(2) площади жилищного фонда.
Таким образом, подключаемая нагрузка, приходящаяся на 1 м(2) для домов до 12 этажей включительно, будет равна 0,00059 куб.м в час на м(2) (0,0125 м(3) в час на чел. / 21,2 м(2) на чел.), а для домов свыше 12 этажей 0,00078 куб.м в час (0,0167 / 21,2).
Предполагается, что за период реализации Инвестиционной программы (с 2011 по 2015 годы) численность населения Томска вырастет на 27 тыс. чел., из них 70% жителей будет жить в домах до 12 этажей включительно, а 30% жителей - в домах свыше 12 этажей.
При этом, подключаемая нагрузка за счет прироста численности населения и вновь вводимого жилья составит 372 куб. м в час (0,0125 куб. м в час х 18,9 тыс. чел. + 0,0167 куб.м в час х 8,1 тыс. чел.).
Предполагается, что дополнительно к указанной нагрузке вырастет и нагрузка остальных объектов (бюджетных организаций и прочих потребителей), которая может составить 48 куб. м в час. Суммарная подключаемая нагрузка новых (или реконструируемых) объектов составит 420 куб. м в час (372 + 48).
