• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Действующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2012 года № 483


Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2012-2014 гг.



В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Мэра города Томска от 14.01.2008 №7 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", решением Думы Города Томска от 15.12.2011 №273 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственные целевые программы "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению, "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. согласно приложению 2 к настоящему постановлению, "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2012-2014 гг. согласно приложению 3 к настоящему постановлению, "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг. согласно приложению 4 к настоящему постановлению, "Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг. согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за реализацию ведомственных целевых программ, начальника департамента образования администрации Города Томска О.В. Васильеву.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образования "Город Томск", начальника департамента образования администрации Города Томска О.В. Васильеву. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует направлять по адресу: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 12, департамент образования администрации Города Томска.

4. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В. Васильева) разместить ведомственные целевые программы на 2012-2014 гг. на официальном портале муниципального образования "Город Томск".

5. Считать утратившим силу с 01.01.2012 постановление администрации Города Томска от 29.12.2011 №1539 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2011-2013 годы".

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):

6.1. Направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

6.2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра по социальным вопросам А.П. Балановского.

Мэр Города Томска
Н.А. Николайчук


Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 15.05.2012 № 483

Ведомственная целевая программа «Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012-2014 гг.

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование субъекта бюджетного планирования

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование программы

Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска на 2012-2014 гг. (далее - Программа)

Цели и задачи

Цель:

Ч обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.

Задачи:

Ч оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования «Город Томск».

Ч создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в Городе Томске.

Целевые индикаторы и показатели

Ч охват детей дошкольными образовательными услугами, в т.ч.:

Ч охват детей дошкольными образовательными услугами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Ч охват детей дошкольными образовательными услугами в немуниципальном дошкольном образовательном учреждении.

Ч качество дошкольного образования.

Характеристика программных мероприятий

Ч финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями.

Ч закупка услуг дошкольного образования у немуниципального дошкольного образовательного учреждения.

Сроки реализации

2012-2014 годы

Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)

т. р.

Источник финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
Всего:








Бюджет муниципального образования «Город Томск»
1 166 728,3
1 187 861,6
1 187 861,6
3 542 451,5


Областной бюджет (прогноз)
31 613,9

31 613,9

-

63 227,8


ИТОГО:

1 198 342,2
1 219 475,5
1 187 861,6
3 605 679,3


Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Ч максимальное удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов;

Ч освоение воспитанниками основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.


Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы


Система дошкольного образования Города Томска включает в себя:


1. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее - МДОУ), всего 82 учреждения, из них:


· центр развития ребенка - детский сад - 13 учреждений.


· детский сад общеразвивающего вида - 37 учреждений.


· детский сад комбинированного вида - 13 учреждений.


· детский сад присмотра и оздоровления - 1 учреждение.


· детский сад компенсирующего вида - 3 учреждения.


· детский сад - 15 учреждений.


2. Муниципальное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста, прогимназия - 1 учреждение.


3. Группы предшкольной подготовки - действуют в 51 муниципальном общеобразовательном учреждении, в 12 муниципальных учреждениях дополнительного образования детей.


4. Ведомственные дошкольные образовательные учреждения - 8 учреждений.


5. Негосударственные дошкольные образовательные учреждения - 2 учреждения.

Одно дошкольное образовательное учреждение (МДОУ № 54) находится на капитальном ремонте.

Из-за недостаточного выделения средств на текущий ремонт, материально-техническая база МДОУ устаревает и приходит в негодность. Своевременно запланированные и вовремя проведенные ремонтно-строительные работы позволяют многократно сократить расходы на содержание и эксплуатацию зданий и строений, тем самым, предотвращая возникновения аварий, разрушений, физического износа. В настоящее время более 80% зданий МДОУ (70 учреждений) нуждаются в текущем ремонте; имеющаяся материально-техническая база системы дошкольного образования нуждается в серьезном обновлении.

Очередь на устройство детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Города Томска по состоянию на 01.01.2012 составляет 18 256 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Разработка Программы обусловлена необходимостью решения следующих проблем: удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов, увеличения нормативной обеспеченности населения муниципального образования «Город Томск» местами в дошкольных образовательных учреждениях и реализации принципа доступности услуг дошкольного образования для всех слоев населения.

Охват детей дошкольными образовательными услугами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2012-2014 годах представлен в таблице 1.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы



Цель:


1 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.


Задачи:


- оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования «Город Томск».


- создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в Городе Томске.


Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы


Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов, а также на увеличение численности детей, охваченных дошкольным образованием.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться по индикаторам(*), приведенным в Таблице 1:

Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы

Индикатор

Единица измерения

Значения индикатора

2012

2013

2014

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями

Охват детей дошкольными образовательными услугами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в т.ч.

кол-во детей

21 657

25 327

25 447

от 1 года до 3 лет

3 150

4 190

4 210

от 3 до 7 лет

18 507

21 137

21 237

Результаты работы по формированию знаний, умений и навыков детей согласно диагностическим данным реализуемой программы на конец учебного года (высокий, средний, низкий)

%

В - не ниже 30;
С - не ниже 60;
Н - не ниже 10

В - не ниже 30;
С - не ниже 60;
Н - не ниже 10

В - не ниже 30;
С - не ниже 60;
Н - не ниже 10

Закупка услуг дошкольного образования у немуниципального дошкольного образовательного учреждения

Охват детей дошкольными образовательными услугами в немуниципальном дошкольном образовательном учреждении

кол-во детей

30

30

30

(*)Значения индикаторов указаны на 31.12 соответствующего года.

Реализация Программы позволит обеспечить:


- максимальное удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов;


- освоение воспитанниками основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

Раздел 4. Перечень и описание Программных мероприятий


Программные мероприятия разработаны по следующим направлениям:


1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями.


2. Закупка услуг дошкольного образования у немуниципального дошкольного образовательного учреждения.

В рамках данного мероприятия планируется размещение муниципального заказа на оказание услуг дошкольного образования в немуниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Раздел 5. Сроки реализации Программы


Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы.


Раздел 6. Описание социальных и экономических последствий и рисков реализации Программы


В результате реализации мероприятий Программы предполагается:


- освоение воспитанниками основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;


- максимальное удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.

Риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:


- финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение, и, как следствие, невыполнение целей и задач Программы в целом.


Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств


     Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на департамент  образования администрации Города Томска.


Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.

Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы


Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежеквартального мониторинга её индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий согласно Методике, содержащейся в Таблице 2.

Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы

Методика расчета

Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)

Ведомственная статистика

Пределы оценки эффективности

1

2

3

4

5

%

% = ст.4 / ст.3 * 100%

норматив

факт

100%


Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования «Город Томск» определяется в соответствии с приложением 1 «Методика по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений» к постановлению администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1555 «Об утверждении Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска».

2. Общий объем средств Областного бюджета (прогноз) определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с:

- постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания», статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области»;

- Законом Томской области от 08.09.2009 № 173-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

Рассчитанные в соответствии с вышеперечисленными документами средства представлены в приложении 1.1 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012-2014 гг.», приложении 1.2 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012-2014 гг. на 2012 год», приложении 1.3 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012-2014 гг. на 2013 год», приложении 1.4 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012-2014 гг. на 2014 год» к Программе.

Динамика расходов на 1 воспитанника за 2009-2011 годы и 2012-2014 годы отражена в таблице 3:

Таблица 3 - Динамика расходов на 1 воспитанника в учреждениях дошкольного образования в год

р.

Годы

Кол-во воспитанников всего, чел.

Бюджет муниципального образования «Город Томск»

Областной бюджет (прогноз)

Итого за счет бюджетов всех уровней

2009

17 629

37 551,91

1 153,99

38 705,90

2010

17 783

41 749,24

8 891,27

50 640,51

2011

19 035

47 803,30

7 291,37

55 094,67

2012

21 657

53 873,03

1 459,75

55 332,78

2013

25 327

46 901,00

1 248,23

48 149,23

2014

25 447

46 679,83

0,00

46 679,83


Объем финансирования Программы составляет 3 605 679,3 т. р., в том числе:

2012 г. - 1 198 342,2 т. р.;

2013 г.
- 1 219 475,5 т. р.;

2014 г.
- 1 187 861,6 т. р.;


из средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и Областного бюджета (прогноз).


Финансирование Программы осуществляется по направлениям: «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями» и «Закупка услуг дошкольного образования у немуниципального дошкольного образовательного учреждения».

10. Контроль над реализацией Программы


Заказчиком Программы является департамент образования администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Соисполнителями Программы выступают муниципальные учреждения, предоставляющие услуги дошкольного образования.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования администрации Города Томска совместно с департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Приложение 1.1 к ведомственной целевой программе "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг

Приложение 1.1
к ведомственной целевой программе "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг.

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг.

№№ п/п

Программные мероприятия

Срок проведения

Исполнитель

Финансовые затраты

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

(т. р.)

2012

2013

2014

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями

2012-2014

Департамент образования

1 164 928,3

1 187 861,6

1 187 861,6

0701

4209910

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

5 224,9

5 224,9

0,0

0701

4209910

006

Областной бюджет (прогноз)

26 389,0

26 389,0

0,0

0701

4209910

007

Областной бюджет (прогноз)

Итого:

1 196 542,2

1 219 475,5

1 187 861,6

2.

Закупка услуг дошкольного образования у немуниципального дошкольного образовательного учреждения

2012-2014

Департамент образования

1 800,0

0,0

0,0

0701

4209910

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

1 800,0

0,0

0,0

ВСЕГО:

1 198 342,2

1 219 475,5

1 187 861,6

из них

Итого:

1 166 728,3

1 187 861,6

1 187 861,6

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

31 613,9

31 613,9

0,0

Областной бюджет (прогноз)



Приложение 1.2 к ведомственной целевой программе "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2012 год

Приложение 1.2
к ведомственной целевой программе
"Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2012 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2012 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т.р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2012

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями

Обеспечение деятельности 82 бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений

1 164 928,3

0701

4209910

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

5 224,9

0701

4209910

006

Областной бюджет (прогноз)

26 389,0

0701

4209910

007

Областной бюджет (прогноз)

Итого:

1 196 542,2

2.

Закупка услуг дошкольного образования у немуниципального дошкольного образовательного учреждения

Обеспечение обучения 30 воспитанников

1 800,0

0701

4209910

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

1 800,0

ВСЕГО:

1 198 342,2

из них

Итого:

1 166 728,3

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

31 613,9

Областной бюджет (прогноз)



Приложение 1.3 к ведомственной целевой программе "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2013 год

Приложение 1.3
к ведомственной целевой программе
"Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2013 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2013 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т.р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2013

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями

Обеспечение деятельности 82 бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений

1 187 861,6

0701

4209910

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

5 224,9

0701

4209910

006

Областной бюджет (прогноз)

26 389,0

0701

4209910

007

Областной бюджет (прогноз)

Итого:

1 219 475,5

ВСЕГО:

1 219 475,5

из них

Итого:

1 187 861,6

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

31 613,9

Областной бюджет (прогноз)



Приложение 1.4 к ведомственной целевой программе "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2014 год

Приложение 1.4
к ведомственной целевой программе
"Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2014 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2014 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т.р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2014

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями

Обеспечение деятельности 82 бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений

1 187 861,6

0701

4209910

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

1 187 861,6

ВСЕГО:

1 187 861,6

из них

Итого:

1 187 861,6

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

0,0

Областной бюджет (прогноз)



Приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 15.05.2012 № 483 Ведомственная целевая программа «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразова

Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 15.05.2012 № 483

Ведомственная целевая программа «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012-2014 гг.


Паспорт целевой программы ведомства

Наименование субъекта бюджетного планирования

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование программы

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска на 2012-2014 гг. (далее - Программа)

Цели и задачи

Цель:
- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов

Задачи:
- оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования «Город Томск».
- создание оптимальных условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Целевые индикаторы и показатели

-охват детей на каждой ступени образования.
-доля обучающихся, получивших образование и перешедших на следующую ступень образования (от общего числа выпускников первой ступени).
-доля выпускников, освоивших программу основного общего образования и успешно прошедших государственную аттестацию (получивших аттестат об основном общем образовании).
- доля обучающихся, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов.

Характеристика программных мероприятий

- Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями.
- Осуществление регулярной деятельности муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Сроки реализации

2012-2014 годы

Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)

т. р.

Источник финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
Всего:








Бюджет муниципального образования «Город Томск»
161 803,1
162 260,3
162 260,4
486 323,8


Областной бюджет (прогноз)
943 013,6
943 147,7
-
1 886 161,3


ИТОГО:

1 104 816,7
1 105 408,0
162 260,4
2 372 485,1


Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Освоение обучающимися основных общеобразовательных программ качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
- Создание оптимальных условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.


Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы


Общее образование вносит значимый вклад в общественное благополучие, устойчивость социальных отношений, в качество кадрового, интеллектуального, технологического капитала Города Томска.

Долговременными целевыми ориентирами томского образования являются: достижение высокого качества и современности образовательных услуг, стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и муниципальные потребности, наращивание способности системы образования быть конкретно полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития жителей Города Томска.

Программа направлена на усиление роли образования в социально-экономическом развитии Города Томска, приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества и решение проблем, касающихся содержания общего образования.

Главной целью является обеспечение реализации конституционного права граждан, проживающих на территории Города Томска, на предоставление общедоступного бесплатного основного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием (департамента образования администрации Города Томска), Уставом образовательного учреждения, утвержденного учредителем и на принципах демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.

Обучающимися являются граждане Города Томска в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. По заявлению родителей (законных представителей) и положительном заключении городской психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребёнка к обучению учредитель образовательного учреждения вправе разрешить приём детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте.

В вечерних образовательных учреждениях возраст, с которого допускается прием обучающихся, определяется Уставом учреждения; предельный возраст получения общего образования не ограничивается.

Образовательные услуги предоставляются 66 муниципальными образовательными учреждениями следующих типов и видов:

- основные и средние общеобразовательные школы (43 учреждения);

- школа-интернат (1 учреждение);

- общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов (2 учреждения);

- лицеи (6 учреждений);

- гимназии (10 учреждений);

- прогимназия (1 учреждение);

- открытая (сменная) общеобразовательная школа (1 учреждение);

- вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения (2 учреждения).

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов, примерных образовательных программ и с учетом возрастных и психофизических возможностей обучающихся.

Продолжительность одного урока не должна превышать 45 минут; в первом классе - 35 минут в первую смену по пятидневной учебной неделе.

В образовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также в расписании занятий в образовательном учреждении должен быть выделен перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая (согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

Продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 30 календарных дней, в летний период - не менее 8 недель, для обучающихся первых классов в середине третьей четверти должны быть предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней.

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.

Наполняемость классов и групп продленного дня образовательного учреждения устанавливается в соответствии с типовым положением о соответствующем типе и виде образовательного учреждения.


Процесс получения образования включает три этапа:

Первая ступень
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года).

С 01.01.2010 года введен в действие федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 № 373).

Оказание муниципальной услуги для:

2012 год- 20 100 обучающихся;

2013 год- 20 300 обучающихся;

2014 год- 20 300 обучающихся.

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.

В соответствии с базисным учебным планом учебная нагрузка в школе I ступени не должна превышать в 1 классе - 20 часов, в 2-4 классах - 22 часа при пятидневной учебной неделе.

Вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5-6 лет).

Оказание муниципальной услуги для:

2012 год- 20 500 обучающихся;

2013 год- 20 700 обучающихся;

2014 год- 20 700 обучающихся.

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.

На вторую ступень обучения принимаются обучающиеся, освоившие образовательную программу начального общего образования, а также обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других образовательных учреждений.

В соответствии с базисным учебным планом учебная нагрузка в школе на второй ступени общего образования не должна превышать для 5-го класса - 28 часов; 6-го класса - 29 часов; 7-го класса- 31 часа; 8-9 классов - 32 часов при пятидневной учебной неделе. При шестидневной учебной неделе: для 5-го класса - 31 час; 6-го класса - 32 часа; 7-го класса- 34 часа; 8-9 классов - 35 часов.

Выпускникам образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, освоившим программу основного общего образования и успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца - аттестат об основном общем образовании, заверяемый печатью образовательного учреждения.

Третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования.

Оказание муниципальной услуги для:

2012 год- 5 300 обучающихся;

2013 год- 5 400 обучающихся;

2014 год- 5 400 обучающихся.

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденными Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной рабочей неделе составляет 37 часов, а при 5-дневной - 34 часа. При этом на обязательные предметы на базовом уровне (инвариантная часть учебного плана) выделяется 22 часа.

Доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (по русскому языку и математике), продолживших далее обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования (от общего числа выпускников) должны быть не ниже значений индикатора.

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании из общей численности выпускников 11-х классов должны быть не выше значений индикатора.

Выпускникам третьей ступени образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, выдается документ государственного образца - аттестат о среднем (полном) общем образовании.

Лицам, не завершившим среднее (полное) общее образование, выдаются справки установленного образца.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы


Цель:


- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов


Задачи:

- оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования «Город Томск».

- создание оптимальных условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы


Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном начальном общем, основном общем, среднем (полном) общем образовании по основным образовательным программам при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться по индикаторам, приведенным в Таблице 1:

Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы

Индикатор

Единица измерения

Значения индикатора

2012

2013

2014

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями

1.Охват детей на каждой ступени образования, в том числе:

кол-во детей

45 900

46 400

46 400

начальное общее образование

20 100

20 300

20 300

основное общее образование

20 500

20 700

20 700

среднее (полное) общее образование

5 300

5 400

5 400

2 Доля обучающихся, получивших образование и перешедших на следующую ступень образования (от общего числа выпускников первой ступени), в том числе:

начальное общее образование

%

95

95

95

основное общее образование

70

70

70

3. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании в общей численности выпускников второй ступени (основное общее образование)

%

97

97

97

4. Доля обучающихся, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов (среднее (полное) образование)

%

3

3

3

Осуществление регулярной деятельности муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

1.Охват детей на каждой ступени образования

кол-во детей

100

100

100


Реализация Программы позволит обеспечить:

- освоение обучающимися основных общеобразовательных программ качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

- создание оптимальных условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий


Программные мероприятия разработаны по следующим направлениям:


1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями.


2. Осуществление регулярной деятельности муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Раздел 5. Сроки реализации Программы


Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы.

Раздел 6. Описание социальных и экономических последствий и рисков реализации Программы



В результате реализации мероприятий Программы предполагается:


- освоение обучающимися основных общеобразовательных программ качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;


- создание оптимальных условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;


- формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

Риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:


- финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение, и, как следствие, невыполнение целей и задач Программы в целом.



Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств



Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на департамент образования администрации Города Томска.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.

Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы


Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежеквартального мониторинга её индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий согласно Методике, содержащейся в Таблице 2.

Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы

Методика расчета

Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)

Ведомственная статистика

Пределы оценки эффективности

1

2

3

4

5

%

% = ст.4 / ст.3 * 100%

норматив

факт

100%


Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования «Город Томск» определяется в соответствии с приложением 2 «Методика по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» к постановлению администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1555 «Об утверждении Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска».

2. Общий объем средств Областного бюджета (прогноз):

- на обеспечение учебного процесса образовательных учреждений определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в пределах средств субвенции, рассчитанной по нормативам на одного обучающегося (Закон Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях»);

- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории определяется постановлением Законодательной Думы Томской области в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания», статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области»;

- на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя в классах с наполняемостью более 25 человек определяется в соответствии с Законом Томской области от 27.01.2006 № 3-ОЗ «Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение функций классного руководителя»;

- на стимулирующие выплаты за результаты и качество работы определяется в пределах средств, доведенных Томской областью с учетом показателей качества муниципалитета (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.01.2010 № 18 «Об утверждении порядка и итогов комплексной оценки деятельности муниципальных образовательных систем»).

Рассчитанные по перечисленным документам средства представлены в приложении 2.1 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012-2014 гг.», приложении 2.2 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012-2014 гг. на 2012 год», приложении 2.3 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012-2014 гг. на 2013 год», приложении 2.4 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска» на 2012-2014 гг. на 2014 год» к Программе.

Динамика расходов на 1 обучающегося за 2009-2011 годы и 2012-2014 годы отражена в таблице 3:

Таблица 3 - Динамика расходов на 1 обучающегося в образовательных учреждениях в год

р.

Годы

Кол-во обучающихся всего, чел.

Бюджет муниципального образования «Город Томск»

Областной бюджет (прогноз)

Итого за счет бюджетов всех уровней

2009

44 039

2 804,37

19 650,41

22 454,78

2010

44 717

3 265,95

20 324,39

23 590,34

2011

45 704

5 489,82

25 315,69

30 805,51

2012

45 900

3 525,12

20 544,96

24 070,08

2013

46 400

3 496,99

20 326,46

23 823,45

2014

46 400

3 496,99

0,00

3 496,99


Объем финансирования Программы составляет 2 372 485,1 т. р., в том числе:

2012 г. - 1 104 816,7 т. р.;

2013 г. - 1 105 408,0 т. р.;

2014 г. - 162 260,4 т. р.
из средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и Областного бюджета (проноз).

Финансирование Программы осуществляется по направлениям: «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями» и «Осуществление регулярной деятельности муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении».

Раздел 10. Контроль над реализацией Программы


Заказчиком Программы является департамент образования администрации Города Томска. Департамент образования администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей-заказчиков Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы. Подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий. Департамент образования администрации Города Томска в установленном порядке готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы.

Соисполнителями Программы выступают муниципальные образовательные учреждения Города Томска.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования администрации Города Томска совместно с департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.


Приложение 2.1 к ведомственной целевой программе "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждени

Приложение 2.1
к ведомственной целевой программе
"Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг.

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг.

№№ п/п

Программные мероприятия

Срок проведения

Исполнитель

Финансовые затраты

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

(т. р.)

2012

2013

2014

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями

2012-2014

Департамент образования

148 054,9

147 521,9

147 522,0

0702

4219911

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

13 748,2

14 738,4

14 738,4

0702

4229911

001

843 475,2

843 475,2

0,0

0702

4219911

005

Областной бюджет (прогноз)

18 025,2

18 025,2

0,0

0702

4229911

005

50 296,2

50 296,4

0,0

0702

4219911

007

908,8

908,8

0,0

0702

4229911

007

2 615,9

2 682,0

0,0

0702

4219911

013

0,1

0,0

0,0

0702

4229911

013

4 598,5

4 582,0

0,0

0702

4219911

085

819,1

903,5

0,0

0702

4229911

085

Итого:

1 082 542,1

1 083 133,4

162 260,4

2.

Осуществление регулярной деятельности муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

2012-2014

Департамент образования

21 993,3

21 993,3

0,0

0702

4219911

011

Областной бюджет (прогноз)

281,3

281,3

0,0

0702

4219911

007

Итого:

22 274,6

22 274,6

0,0

ВСЕГО:

1 104 816,7

1 105 408,0

162 260,4

из них

Итого:

161 803,1

162 260,3

162 260,4

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

943 013,6

943 147,7

0,0

Областной бюджет (прогноз)



Приложение 2.2 к ведомственной целевой программе "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждени

Приложение 2.2
к ведомственной целевой программе
"Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2012 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2012 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т.р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2012

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями

Обеспечение деятельности 65 образовательных учреждений

148 054,9

0702

4219911

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

13 748,2

0702

4229911

001

843 475,2

0702

4219911

005

Областной бюджет (прогноз)

18 025,2

0702

4229911

005

50 296,2

0702

4219911

007

908,8

0702

4229911

007

2 615,9

0702

4219911

013

0,1

0702

4229911

013

4 598,5

0702

4219911

085

819,1

0702

4229911

085

Итого:

1 082 542,1

2.

Осуществление регулярной деятельности муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

Обеспечение деятельности 1 оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа

21 993,3

0702

4219911

011

Областной бюджет (прогноз)

281,3

0702

4219911

007

Итого:

22 274,6

ВСЕГО:

1 104 816,7

из них

Итого:

161 803,1

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

943 013,6

Областной бюджет (прогноз)



Приложение 2.3 к ведомственной целевой программе "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждени

Приложение 2.3
к ведомственной целевой программе
"Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2013 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2013 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т.р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2013

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями

Обеспечение деятельности 65 образовательных учреждений

147 521,9

0702

4219911

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

14 738,4

0702

4229911

001

843 475,2

0702

4219911

005

Областной бюджет (прогноз)

18 025,2

0702

4229911

005

50 296,4

0702

4219911

007

908,8

0702

4229911

007

2 682,0

0702

4219911

013

4 582,0

0702

4219911

085

903,5

0702

4229911

085

Итого:

1 083 133,4

2.

Осуществление регулярной деятельности муниципального казенного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

Обеспечение деятельности 1 оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа

21 993,3

0702

4219911

011

Областной бюджет (прогноз)

281,3

0702

4219911

007

Итого:

22 274,6

ВСЕГО:

1 105 408,0

из них

Итого:

162 260,3

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

943 147,7

Областной бюджет (прогноз)



Приложение 2.4 к ведомственной целевой программе "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждени

Приложение 2.4
к ведомственной целевой программе
"Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2014 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012-2014 гг. на 2014 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т.р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2014

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями

Обеспечение деятельности 65 образовательных учреждений

147 522,0

0702

4219911

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

14 738,4

0702

4229911

001

Итого:

162 260,4

ВСЕГО:

162 260,4

из них

Итого:

162 260,4

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

0,0

Областной бюджет (прогноз)


Приложение 3 к постановлению администрации Города Томска от 15.05.2012 № 483 Ведомственная целевая программа «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 15.05.2012 № 483


Ведомственная целевая программа «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2012-2014 гг.

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование субъекта бюджетного планирования

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование программы

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2012-2014 гг. (далее - Программа)

Цели и задачи

Цель:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей на образование в пределах специального государственного образовательного стандарта.
Задачи:

- оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования «Город Томск».

- обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Целевые индикаторы
и показатели

-наличие медико-психологического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
- обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
- доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получивших специальное (коррекционное) начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (от общего числа выпускников первой ступени),
- качество усвоения учебных программ,
- доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получивших свидетельство о специальном (коррекционном) основном общем образовании (от общего числа выпускников).

Характеристика
программных мероприятий

- Осуществление регулярной деятельности муниципальных казенных специальных (коррекционных) школ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
- Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной бюджетной специальной (коррекционной) школой-интернатом для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки реализации

2012-2014 годы

Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)

т. р.

Источник финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
Всего:








Бюджет муниципального образования «Город Томск»
-
-
-
-


Областной бюджет (прогноз)
71 579,7
71 579,7
-
143 159,4


ИТОГО:

71 579,7
71 579,7
-
143 159,4


Ожидаемые конечные результаты программы

Ч получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями, завершаемого обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.

Ч формирование общей культуры личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.


Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы


Настоящая Программа определяет стратегию развития муниципальной услуги по предоставлению образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и меры ее реализации, является организационной основой образовательной политики органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск».

Департаментом образования администрации Города Томска определены основные подходы к созданию системы помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, имеющими проблемы в развитии и трудности в обучении, на основе положения Конвенции ООН о правах ребенка, Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288.

В 5 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях обучается 549 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из них:

- 320 обучающихся относятся к категории детей-инвалидов;

- 22 обучающихся находятся под опекой.

Для обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях 549 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организованы 53 класса-комплекта. Для данной категории обучающихся, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, необходимы условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, лечебно-восстановительной работы.

Для успешной социализации в обществе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), трудовое обучение является приоритетным направлением.

Для предоставления услуг воспитательного характера, обеспечивающих непрерывный целенаправленный воспитательно-реабилитационный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с целью формирования человека и гражданина с ограниченными возможностями здоровья, интегрированного в современное общество, в 4-х специальных (коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида организованы группы продленного дня до 18 часов.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных и неблагополучных семей функционирует специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 22 VIII вида, в которой обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья находятся круглосуточно в течение 5 дней в неделю.

Обучающимся данной категории предоставляется бесплатное питание:

- двухразовое питание обучающихся, не проживающих в специальном (коррекционном) учреждении (школы №№ 17, 39, 45, 59);

- четырехразовое питание проживающих в специальной (коррекционной) школе-интернате № 22.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы


Цель:


- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей на образование в пределах специального государственного образовательного стандарта.

Задачи:


- оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования «Город Томск».


- обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем (полном) общем образовании по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться по индикаторам, приведенным в Таблице 1:

Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы

Индикатор

Единица измерения

Значения индикатора

2012

2013

2014

Осуществление регулярной деятельности муниципальных казенных специальных (коррекционных) школ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Наличие медико-психологического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

%

100

100

100

Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

%

100

100

100

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получивших специальное (коррекционное) начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (от общего числа выпускников первой ступени)


%


100


100


100

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной бюджетной специальной (коррекционной) школой-интернатом для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Качество усвоения учебных программ

%

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получивших свидетельство о специальном (коррекционном) основном общем образовании (от общего числа выпускников)


%


99,5


99,5


99,5


Реализация Программы позволит обеспечить:


- получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями, завершаемого обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.


- формирование общей культуры личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.


Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий



1. Осуществление регулярной деятельности муниципальных казенных специальных (коррекционных) школ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;


2. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной бюджетной специальной (коррекционной) школой-интернатом для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках данных мероприятий предполагается:

- Обеспечение изучения общеобразовательных предметов, содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специфических коррекционных предметов, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий.

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия (0 - 4 классы), лечебная физическая культура (далее - ЛФК) (0 - 4 классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (0 - 4 классы) для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Взаимодействие педагогических и медицинских работников в организации индивидуального и дифференцированного подхода к обучению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их развития играет огромную роль в обучении обучающихся данной категории.

- Организация обучения разным по уровню сложности видам труда в соответствии с психофизическими возможностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом местных условий, потребности в рабочих кадрах, возможностей трудоустройства выпускников, продолжения их обучения в специальных группах учреждений начального профессионального образования.

В 5 - 9 классах предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика по профилю трудового обучения. Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном обществе.

- Организация и оборудование мастерских: слесарной, столярной, швейной.

Летняя трудовая практика в 5 - 7 классах (в течение 10 дней), 8 классе (в течение 20 дней) и по окончанию учебного года проводится на базе школьных мастерских.

По окончании специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен по трудовому обучению и получают документ установленного образца.

- Организация внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Утверждение штатного расписания данного вида учреждений штатных единиц воспитателей, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования детей, организующих внеурочную деятельность. Введение штатных ставок социальных педагогов и медицинских работников.

- Обеспечение медико-социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. оборудование медицинского блока, который включает в себя оборудованные кабинеты: врачебный, процедурный, физиолечения, зал лечебной физкультуры и массажа.

- Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в специальном (коррекционном) учреждении, четырехразовым питанием, проживающих в специальной (коррекционной) школе-интернате № 22.


Раздел 5. Сроки реализации Программы


Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы.

Раздел 6. Описание социальных и экономических последствий и рисков реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:


· формирование общей культуры личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;


· получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями, завершаемого обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.

Риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:


· финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение, и, как следствие, невыполнение целей и задач Программы в целом.

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств


Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на департамент образования администрации Города Томска.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.

Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.


Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы


Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежеквартального мониторинга её индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий согласно Методике, содержащейся в Таблице 2.

Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы

Методика расчета

Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)

Ведомственная статистика

Пределы оценки эффективности

1

2

3

4

5

%

% = ст.4 / ст.3 * 100%

норматив

факт

100%


Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах



Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:


1. Общий объем средств Областного бюджета (прогноз) определяется в соответствии с:

- Законом Томской области от 10.11.2006 № 265-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (объем средств определяется постановлением Законодательной Думы Томской области исходя из количества обучающихся, воспитанников);

- постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания» и статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области» (объем средств на надбавки за квалификационную категорию и наличие звания определяются нормативными правовыми актами).

Рассчитанные таким образом средства расписаны по мероприятиям в приложении 3.1 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2012-2014 гг.», приложении 3.2 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2012-2014 гг. на 2012 год», приложении 3.3 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2012-2014 гг. на 2013 год», приложении 3.4 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2012-2014 гг. на 2014 год» к Программе.

Динамика расходов на 1 обучающегося за 2009-2011 годы и 2012-2014 годы отражена в таблице 3:


Таблица 3 - Динамика расходов на 1 обучающегося в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях в год

р.

Годы

Кол-во обучающихся всего, чел.

Бюджет муниципального образования «Город Томск»

Областной бюджет (прогноз)

Итого за счет бюджетов всех уровней

2009

607

0,00

111 680,40

111 680,40

2010

556

0,00

123 398,11

123 398,11

2011

549

6,07

132 665,00

132 671,07

2012

549

0,00

130 381,95

130 381,95

2013

549

0,00

130 381,95

130 381,95

2014

549

0,00

0,00

0,00



Объем финансирования Программы составляет 143 159,4 т. р., в том числе:

2012 г.
- 71 579,7 т. р.;

2013 г. - 71 579,7 т. р.;

2014 г. - 0,0 т. р.

из средств Областного бюджета (прогноз).

Финансирование Программы осуществляется по направлениям: «Осуществление регулярной деятельности муниципальных казенных специальных (коррекционных) школ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» и «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной бюджетной специальной (коррекционной) школой-интернатом для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».


Раздел 10. Контроль над реализацией Программы


Заказчиком Программы является департамент образования администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Соисполнителями Программы являются муниципальные казенные специальные (коррекционные) школы для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и муниципальная бюджетная специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования администрации Города Томска совместно с департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.


Приложение 3.1 к ведомственной целевой программе "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных

Приложение 3.1
к ведомственной целевой программе
"Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2012-2014 гг.

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2012-2014 гг.

№№ п/п

Программные мероприятия

Срок проведения

Исполнитель

Финансовые затраты

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

(т. р.)

2012

2013

2014

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Осуществление регулярной деятельности муниципальных казенных специальных (коррекционных) школ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

2012-2014

Департамент образования

52 199,2

52 199,2

0,0

0702

4219912

001

Областной бюджет (прогноз)

1 938,2

1 938,2

0,0

0702

4219912

007

Итого:

54 137,4

54 137,4

0,0

2.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной бюджетной специальной (коррекционной) школой-интернатом для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

2012-2014

Департамент образования

16 829,8

16 829,8

0,0

0702

4229912

001

Областной бюджет (прогноз)

612,5

612,5

0,0

0702

4229912

007

Итого:

17 442,3

17 442,3

0,0

ВСЕГО

71 579,7

71 579,7

0,0

Областной бюджет (прогноз)




Приложение 3.2 к ведомственной целевой программе "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных

Приложение 3.2
к ведомственной целевой программе
"Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2012-2014 гг. на 2012 год


Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2012-2014 гг. на 2012 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем работ

Сумма (т. р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2012

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Осуществление регулярной деятельности муниципальных казенных специальных (коррекционных) школ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение деятельности 4 казенных специальных (коррекционных) школ

52 199,2

0702

4219912

001

Областной бюджет (прогноз)

1 938,2

0702

4219912

007

Итого:

54 137,4

2.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной бюджетной специальной (коррекционной) школой-интернатом для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение деятельности 1 бюджетной специальной (коррекционной) школы-интерната

16 829,8

0702

4229912

001

Областной бюджет (прогноз)

612,5

0702

4229912

007

Итого:

17 442,3

ВСЕГО

71 579,7

Областной бюджет (прогноз)


Приложение 3.3 к ведомственной целевой программе "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных

Приложение 3.3
к ведомственной целевой программе
"Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2012-2014 гг. на 2013 год


Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2012-2014 гг. на 2013 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем работ

Сумма (т. р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2013

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Осуществление регулярной деятельности муниципальных казенных специальных (коррекционных) школ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение деятельности 4 казенных специальных (коррекционных) школ

52 199,2

0702

4219912

001

Областной бюджет (прогноз)

1 938,2

0702

4219912

007

Итого:

54 137,4

2.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной бюджетной специальной (коррекционной) школой-интернатом для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение деятельности 1 бюджетной специальной (коррекционной) школы-интерната

16 829,8

0702

4229912

001

Областной бюджет (прогноз)

612,5

0702

4229912

007

Итого:

17 442,3

ВСЕГО

71 579,7

Областной бюджет (прогноз)





Приложение 3.4 к ведомственной целевой программе "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных

Приложение 3.4
к ведомственной целевой программе
"Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2012-2014 гг. на 2014 год


Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2012-2014 гг. на 2014 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем работ

Сумма (т. р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2014

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Осуществление регулярной деятельности муниципальных казенных специальных (коррекционных) школ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение деятельности 4 казенных специальных (коррекционных) школ

0,0

0702

4219912

001

Областной бюджет (прогноз)

0,0

0702

4219912

007

Итого:

0,0

2.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной бюджетной специальной (коррекционной) школой-интернатом для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение деятельности 1 бюджетной специальной (коррекционной) школы-интерната

0,0

0702

4229912

001

Областной бюджет (прогноз)

0,0

0702

4229912

007

Итого:

0,0

ВСЕГО

0,0

Областной бюджет (прогноз)



Приложение 4 к постановлению администрации Города Томска от 15.05.2012 № 483 Ведомственная целевая программа «Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске» на 2012-2014 гг.



Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 15.05.2012 № 483

Ведомственная целевая программа «Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске» на 2012-2014 гг.

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование субъекта бюджетного планирования

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование программы

Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске на 2012-2014 гг. (далее - Программа)

Цели и задачи

Цель:
- Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска.
Задачи:
- оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования детей в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования «Город Томск».
- сохранение и развитие существующей системы дополнительного образования детей.

Целевые индикаторы и показатели

- сохранность контингента детей от первоначального комплектования (суммарно):

Ч при реализации программ в течение 1-2-х лет;

Ч при реализации программ более 2-х лет.
- процент выполнения учебных программ.
- охват детей дополнительным образованием от общего количества детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Характеристика программных мероприятий

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей.


Сроки реализации


2012-2014 годы

Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)

т. р.

Источник финансирования
2012 год

2013 год
2014 год
Всего:




Бюджет муниципального образования «Город Томск»
303 380,9
321 982,1
321 982,1
947 345,1


Областной бюджет (прогноз)
11 207,7
11 207,6
-
22 415,3


ИТОГО:

314 588,6
333 189,7
321 982,1
969 760,4


Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги);
- сохранение численности детей, охваченных дополнительным образованием.


Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

В Городе Томске действует приоритет бесплатного дополнительного образования, равного доступа к получению детьми дополнительного образования.

В отрасли «Образование» функционируют 19 муниципальных бюджетных и автономных учреждения дополнительного образования детей, в которых занимаются 59 640 детей и подростков (по состоянию на 01.01.2012 г.).

Сохранено видовое разнообразие муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений дополнительного образования - дворец, дома детского творчества, дома детства и юношества, центры, школы искусств:


- 1 Дворец творчества детей и молодёжи;


- 7 Домов детского творчества;


- 9 Центров различной направленности;


- 2 Школы искусств.

Занятость детей в учреждениях дополнительного образования по направленностям на 01.01.2012 г.:


1. научно-техническая - 1 182 обучающихся

2. спортивно-техническая - 710 обучающихся

3. эколого-биологическая - 1 817 обучающихся

4. туристско-краеведческая - 3 779 обучающихся

5. физкультурно-спортивная - 8 508 обучающихся

6. художественно-эстетическая - 21 402 обучающихся

7. естественнонаучная - 60 обучающихся

8. социально-педагогическая - 16 740 обучающихся

9. культурологическая - 2 682 обучающихся

10. военно-патриотическая - 2 760 обучающихся

Всего: 59 640 обучающихся.


Наиболее массовым и популярным среди детей остаётся, по-прежнему, художественно - эстетическое направление деятельности. Это направление очень широко по спектру образовательных услуг, включает в себя как непосредственно художественно-эстетические дисциплины, так и декоративно - прикладное творчество, кроме того, оно очень полно представлено в системе дополнительного образования и имеет давние традиции.

Высокий процент занятости детей в объединениях социально-педагогической и военно-патриотической направленностей связан, в первую очередь, с тем, что именно в рамках этих направленностей реализуется наибольшее количество (15 из 23) городских воспитательных программ, участие в которых привлекает образовательные учреждения.

По-прежнему, как и в предыдущие годы, невысок процент занятости детей и подростков в объединениях научно-технической и спортивно-технической направленностей. Данная ситуация обусловлена недостаточной материально-технической базой, кадровым и финансовым дефицитом развития технического направления в учреждениях дополнительного образования.

В последние годы в Городе Томске достигнуты значительные позитивные результаты в развитии системы дополнительного образования детей. Вместе с тем, остается ряд проблем, требующих решения программными методами:

- сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с образовательными учреждениями всех типов и видов;

- разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных технологий;

- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования детей.

Не обеспечена в необходимом объеме доступность дополнительного образования для всех групп детей Города Томска. Происходит сокращение спектра образовательных программ дополнительного образования, требующих непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной базы, вымывание наиболее ресурсоемких программ в области технического, туристского, научно-исследовательского творчества учащихся. Недостаточно программ дополнительного образования для детей старшего возраста.

Имеющаяся материально-техническая база системы дополнительного образования нуждается в серьезном обновлении. Необходимо оснащение учреждений дополнительного образования компьютерным оборудованием, подключение к сети Интернет.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы



Цель:

- Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска.

Задачи:


- оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования детей в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования «Город Томск».

- сохранение и развитие существующей системы дополнительного образования детей.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы


Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться по индикаторам, приведенным в Таблице 1:


Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы

Индикатор

Единица измерения

Значения индикатора

2012

2013

2014

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями

Сохранность контингента детей от
первоначального комплектования (суммарно):
- при реализации программ(*) в течение 1-2-х лет

- при реализации программ(*) более 2-х лет







%





%







не менее 80





не менее 75







не менее 80





не менее 75







не менее 80





не менее 75

Процент выполнения учебных программ

%


не менее 85


не менее 85


не менее 85

Охват детей от количества детей Города Томска от 3 до 18 лет.

%


не менее 75


не менее 75


не менее 75

(* )Учебных программ дополнительного образования.

Реализация Программы позволит обеспечить:

- удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги);

- сохранение численности детей, охваченных дополнительным образованием.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий


Программные мероприятия разработаны по следующему направлению:


1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями.

Раздел 5. Сроки реализации Программы


Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы.

Раздел 6. Описание социальных и экономических последствий и рисков реализации Программы


В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

- удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги);

- сохранение численности детей, охваченных дополнительным образованием.

Риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:
- финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение, и, как следствие, невыполнение целей и задач Программы в целом.

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств


Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на департамент образования администрации Города Томска.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.

Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы


Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежеквартального мониторинга её индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий согласно Методике, содержащейся в Таблице 2.

Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы

Методика расчета

Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)

Ведомственная статистика

Пределы оценки эффективности

1

2

3

4

5

%

% = ст.4 / ст.3 * 100%

норматив

факт

100%


Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:


1. Общий объем средств бюджета муниципального образования «Город Томск» определяется в соответствии с приложением 3 «Методика по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей» к постановлению администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1555 «Об утверждении Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска».


2. Общий объем средств Областного бюджета (прогноз) определяется в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания» и статьей 35 Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области».

Рассчитанные в соответствии с вышеперечисленными документами средства представлены в приложении 4.1 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске» на 2012-2014 гг.», приложении 4.2 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске» на 2012-2014 гг. на 2012 год», приложении 4.3 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске» на 2012-2014 гг. на 2013 год», приложении 4.4 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске» на 2012-2014 гг. на 2014 год» к Программе.

Динамика расходов на 1 обучающегося за 2009-2011 годы и 2012-2014 годы отражена в таблице 3:

Таблица 3 - Динамика расходов на 1 обучающегося в учреждениях дополнительного образования в год

р.

Годы

Кол-во обучающихся всего, чел.

Бюджет муниципального образования «Город Томск»

Областной бюджет (прогноз)

Итого за счет бюджетов всех уровней

2009

63 499

4 306,66

157,46

4 464,12

2010

61 912

4 430,02

349,56

4 779,58

2011

58 101

4 889,95

192,95

5 082,90

2012

59 640

5 086,87

187,92

5 274,79

2013

59 640

5 398,76

187,92

5 586,68

2014

59 640

5 398,76

0,00

5 398,76


Объем финансирования всей Программы составляет 969 760,4 т. р., в том числе:

2012 г. - 314 588,6 т. р.

2013 г. - 333 189,7 т. р.

2014 г. - 321 982,1 т. р.

из средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и Областного бюджета (прогноз).

Финансирование Программы осуществляется по направлению «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей».


Раздел 10. Контроль над реализацией Программы

Заказчиком Программы является департамент образования администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Соисполнителями Программы являются учреждения, предоставляющие услуги дополнительного образования детей.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования администрации Города Томска совместно с департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.



Приложение 4.1 к ведомственной целевой программе "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг

Приложение 4.1
к ведомственной целевой программе "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг.

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг.

№№ п/п

Программные мероприятия

Срок проведения

Исполнитель

Финансовые затраты

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

(т. р.)

2012

2013

2014

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей

2012-2014

Департамент образования

303 380,9

321 982,1

321 982,1

0702

4239913

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

11 207,7

11 207,6

0,0

0702

4239913

007

Областной бюджет (прогноз)

Итого:

314 588,6

333 189,7

321 982,1

ВСЕГО:

314 588,6

333 189,7

321 982,1

из них

Итого:

303 380,9

321 982,1

321 982,1

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

11 207,7

11 207,6

0,0

Областной бюджет (прогноз)




Приложение 4.2 к ведомственной целевой программе "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг. на 2012 год

Приложение 4.2
к ведомственной целевой программе
"Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг. на 2012 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг. на 2012 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т.р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2012

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей

Обеспечение деятельности 19 учреждений дополнительного образования детей

303 380,9

0702

4239913

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

11 207,7

0702

4239913

007

Областной бюджет (прогноз)

Итого:

314 588,6

ВСЕГО:

314 588,6

из них

Итого:

303 380,9

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

11 207,7

Областной бюджет (прогноз)




Приложение 4.3 к ведомственной целевой программе "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг. на 2013 год

Приложение 4.3
к ведомственной целевой программе
"Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг. на 2013 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг. на 2013 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т.р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2013

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей

Обеспечение деятельности 19 учреждений дополнительного образования детей

321 982,1

0702

4239913

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

11 207,6

0702

4239913

007

Областной бюджет (прогноз)

Итого:

333 189,7

ВСЕГО:

333 189,7

из них

Итого:

321 982,1

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

11 207,6

Областной бюджет (прогноз)




Приложение 4.4 к ведомственной целевой программе "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг. на 2014 год

Приложение 4.4
к ведомственной целевой программе
"Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг. на 2014 год



Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2012-2014 гг. на 2014 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т.р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2014

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей

Обеспечение деятельности 19 учреждений дополнительного образования детей

321 982,1

0702

4239913

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

321 982,1

ВСЕГО:

321 982,1

из них

Итого:

321 982,1

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

0,0

Областной бюджет (прогноз)



Приложение 5 к постановлению администрации Города Томска от 15.05.2012 № 483 Ведомственная целевая программа «Организация отдыха детям в каникулярное время» на 2012-2014 гг.

Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 15.05.2012 № 483

Ведомственная целевая программа «Организация отдыха детям в каникулярное время» на 2012-2014 гг.

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование субъекта бюджетного планирования

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование программы

Организация отдыха детям в каникулярное время на 2012-2014 гг. (далее - Программа)

Цели и задачи


Цель:

- организация каникулярного отдыха и социальной адаптации детей Города Томска.
Задачи:

- обеспечение условий для оздоровления и отдыха детей;

- увеличение занятости детей в каникулярное время.

Целевые индикаторы и показатели


Укомплектованность детьми от общего количества мест в лагерях.

Характеристика программных мероприятий

1. Осуществление мероприятий по оздоровительной кампании детей, проводимых муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями;
2. Организация отдыха детей в каникулярное время.

Сроки реализации


2012-2014 годы

Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)

т. р.

Источник финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
Всего:

Бюджет муниципального образования «Город
Томск»


26 995,4

28 767,8

28 767,8

84 531,0


Областной бюджет (прогноз)

37 044,3
37 044,3
-
74 088,6


ИТОГО:

64 039,7
65 812,1
28 767,8
158 619,6


Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- повышение уровня охвата детей организованными формами отдыха.
- эффективное использование существующей сети учреждений детского отдыха.


Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы


В общеобразовательных учреждениях Города Томска обучается 45 900 детей и подростков, из них значительное количество детей находятся в трудной жизненной ситуации, проживает в социально - незащищенных семьях, не имеющих возможности обеспечить полноценный отдых и лечение детям, нуждающимся в предоставлении льготных путевок.

Спектр возможностей летнего детского отдыха в Городе Томске достаточно широк: лагеря с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования детей, лагеря труда и отдыха на базе школ, загородные оздоровительно-образовательные лагеря, лагеря-экспедиции, палаточные лагеря, туристские походы. Ежегодно оздоровительные лагеря с дневным пребыванием открываются практически во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей.

Так, например, летом 2011 года в Городе Томске работали 156 детских оздоровительных лагерей, в которых отдохнули 18 802 обучающихся (в том числе было организовано питание на базе общеобразовательных учреждений 1 021 подростка, которые занимаются в учреждениях, подведомственных управлению по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска), из них:

- в лагерях с дневным пребыванием - 11 772 детей (в т.ч. в лагерях труда и отдыха - 1 763 подростков);

- в шести муниципальных детских оздоровительно-образовательных лагерях («Восход», «Рубин», «Солнышко», «Солнечная республика», «Пост № 1», «Энергетик») - 2 678 детей;

- на базе 10 учреждений дополнительного образования детей 1 533 подростка провели каникулы активно: совершали туристские походы и отдыхали в палаточных лагерях Томской области и за ее пределами;

- 920 подростков трудоустроены на основании договоров с предприятиями и городским Центром занятости населения.

Летняя оздоровительная кампания традиционно имеет социальную направленность: процент детей из малообеспеченных семей, сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет ежегодно около 30%.

На базе летних трудовых лагерей комплектуются бригады из числа детей из малообеспеченных многодетных семей, из детей «группы риска», состоящих на внутришкольном контроле. Объем и виды работ, которые выполняют обучающиеся, спланированы в договорах, заключенных с Центром занятости населения.

Деятельность департамента образования направлена на то, чтобы воспитательное пространство летнего отдыха стало логическим продолжением деятельности образовательных учреждений в течение учебного года.

С целью развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; поддержки педагогических инноваций в организации каникулярного отдыха традиционно ежегодно проводится городской смотр-конкурс деятельности образовательных учреждений по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

В сложившейся ситуации организация отдыха и занятости детей Города Томска требует программно-целевого подхода и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, развитию их творческих способностей, обеспечению временной занятости подростков, желающих работать.

Данная Программа разработана в целях выполнения постановления Администрации Томской области от 22 февраля 2011 года № 46а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в 2011-2013 годах», для стабилизации и дальнейшего развития системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Городе Томске, оказания помощи семьям и детям, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы


Цель:


- Организация каникулярного отдыха и социальной адаптации детей Города Томска.

Задачи:


- Обеспечение условий для оздоровления и отдыха детей;


- Увеличение занятости детей в каникулярное время.


Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы


Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребности детей Города Томска в доступном и качественном каникулярном отдыхе при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться по индикаторам, приведенным в Таблице 1:

Таблица 1 - Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы

Индикатор

Единица измерения

Значения индикатора

2012

2013

2014

Осуществление мероприятий по оздоровительной кампании детей, проводимых муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями

Укомплектованность детьми от общего количества мест в лагерях муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений:
Общее кол-во оздоровленных детей / Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2012-2014 гг.(кол-во мест * количество сезонов), где i - номер лагеря, n - кол-во лагерей.


%

в том числе оценка эффективности:

Высокий уровень эффективности, от 95% до 100%

Высокий уровень эффективности, от 95% до 100%

Высокий уровень эффективности, от 95% до 100%

Организация отдыха детей в каникулярное время

Достаточный уровень эффективности, от 85% до 95%

Достаточный уровень эффективности, от 85% до 95%

Достаточный уровень эффективности, от 85% до 95%

Низкий уровень эффективности, менее
85 %

Низкий уровень эффективности, менее
85 %

Низкий уровень эффективности, менее
85 %


Реализация Программы позволит обеспечить:

- повышение уровня охвата организованными формами отдыха,

- эффективное использование существующей сети учреждений детского отдыха.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий


1.Осуществление мероприятий по оздоровительной кампании детей, проводимых муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями и организация отдыха детей в каникулярное время,
включает в себя:

1.1. Материально-техническое функционирование загородных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, в том числе:


- оплату коммунальных расходов загородных лагерей;


- приобретение мягкого инвентаря, хозяйственные расходы, прочие расходы;


- приобретение медикаментов.


- организацию питания детей, отдыхающих в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, находящихся в туристских походах (2012-2014 гг.), в т.ч.:

- размещение муниципального заказа для определения исполнителей организации питания в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;

- организация питания в загородных лагерях, туристских походах;

- организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием.

1.2. Организационные мероприятия по подготовке руководящих и педагогических кадров для загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием (2012-2014 гг.), в том числе проведение совещаний, обучающих семинаров по вопросам охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению санитарных правил, финансовым вопросам.

1.3. Оздоровительно-воспитательная работа в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, организующих отдых детей (2012-2014 гг.).

Раздел 5. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2012-2014 годы.

Раздел 6. Описание социальных и экономических последствий и рисков реализации Программы


Реализация мероприятий, предложенных Программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:


- улучшение условий проживания детей и лиц, занятых в организации отдыха детей в каникулярное время, в зданиях и сооружениях детских оздоровительно - образовательных лагерях;


- выполнение требований Управления государственной пожарной службы и Управления Роспотребнадзора по Томской области;


- удовлетворение потребностей детей, подростков в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличение числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;


- развитие творческого потенциала детей и подростков;


- формирование у детей и подростков приоритета здорового образа жизни человека, нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма.

При снижении финансирования данной Программы могут возникнуть ситуации невозможности эксплуатации зданий и сооружений загородных детских оздоровительно-образовательных лагерей, т.к. они будут не соответствовать требованиям, предъявляемым Управлениями государственной пожарной службы и Роспотребнадзора по Томской области.

Для минимизации отрицательных последствий в структуре управления Программой предусмотрено внесение корректив и включение их в ежегодные планы департамента образования.


Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств


Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на департамент образования администрации Города Томска.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.

Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы


Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежеквартального мониторинга её индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий согласно Методике, содержащейся в Таблице 2.

Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 - Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы

Методика расчета

Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)

Ведомственная статистика

Пределы оценки эффективности

1

2

3

4

5

%

% = ст.4 / ст.3 * 100%

норматив

факт

100%


Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и Областного бюджета (прогноз).

Объем финансирования всей Программы составляет 158 619,6 т. р., в том числе:

2012 г. - 64 039,7 т. р.;

2013 г. - 65 812,1 т. р.;

2014 г.
- 28 767,8 т. р.

Финансирование Программы осуществляется по направлениям: «Осуществление мероприятий по оздоровительной кампании детей, проводимых муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями» и «Организация отдыха детей в каникулярное время».

Подробный перечень программных мероприятий с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении 5.1 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха детям в каникулярное время» на 2012-2014 гг.», приложении 5.2 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Организация отдыха детям в каникулярное время» на 2012-2014 гг. на 2012 год», приложении 5.3 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Организация отдыха детям в каникулярное время» на 2012-2014 гг. на 2013 год», приложении 5.4 «Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Организация отдыха детям в каникулярное время» на 2012-2014 гг. на 2014 год» к Программе.

Раздел 10. Контроль над реализацией Программы


Заказчиком Программы является департамент образования администрации Города Томска, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Соисполнителями Программы выступают муниципальные учреждения, осуществляющие мероприятия по оздоровительной кампании и организации отдыха детей в каникулярное время.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования администрации Города Томска совместно с департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.



Приложение 5.1 к ведомственной целевой программе "Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг.

Приложение 5.1
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг.

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг.

№№ п/п

Программные мероприятия

Срок проведения

Исполнитель

Финансовые затраты

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

(т. р.)

2012

2013

2014

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Осуществление мероприятий по оздоровительной кампании детей в форме субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из средств бюджета муниципального образования "Город Томск"

2012-2014

Департамент образования

26 995,4

28 767,8

28 767,8

0707

4320014

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

2

Выделение средств субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета Томской области

37 044,3

37 044,3

0,0

0707

4320014

015

Областной бюджет (прогноз)

Итого:

64 039,7

65 812,1

28 767,8

ВСЕГО:

64 039,7

65 812,1

28 767,8

из них

Итого:

26 995,4

28 767,8

28 767,8

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

37 044,3

37 044,3

0,0

Областной бюджет (прогноз)




Приложение 5.2 к ведомственной целевой программе "Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг. на 2012 год

Приложение 5.2
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг. на 2012 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг. на 2012 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем работ

Сумма

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

(т. р.)

2012

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1

Осуществление мероприятий по оздоровительной кампании детей в форме субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из средств бюджета муниципального образования "Город Томск"

Обеспечение деятельности 76 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 6 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей, 2 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей

26 995,4

0707

4320014

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

2

Выделение средств субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета Томской области

Софинансирование обеспечения деятельности 76 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и частичная оплата стоимости путевок в загородные немуниципальные лагеря

37 044,3

0707

4320014

015

Областной бюджет (прогноз)

Итого:

64 039,7

ВСЕГО:

64 039,7

из них

Итого:

26 995,4

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

37 044,3

Областной бюджет (прогноз)




Приложение 5.3 к ведомственной целевой программе "Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг. на 2013 год

Приложение 5.3
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг. на 2013 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг. на 2013 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем работ

Сумма

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

(т. р.)

2013

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1

Осуществление мероприятий по оздоровительной кампании детей в форме субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из средств бюджета муниципального образования "Город Томск"

Обеспечение деятельности 76 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 6 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей, 2 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей

28 767,8

0707

4320014

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

2

Выделение средств субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета Томской области

Софинансирование обеспечения деятельности 76 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и частичная оплата стоимости путевок в загородные немуниципальные лагеря

37 044,3

0707

4320014

015

Областной бюджет (прогноз)

Итого:

65 812,1

ВСЕГО:

65 812,1

из них

Итого:

28 767,8

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

37 044,3

Областной бюджет (прогноз)



Приложение 5.4 к ведомственной целевой программе "Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг. на 2014 год

Приложение 5.4
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг. на 2014 год

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Организация отдыха детям в каникулярное время" на 2012-2014 гг. на 2014 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем работ

Сумма

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

(т. р.)

2014

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1

Осуществление мероприятий по оздоровительной кампании детей в форме субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из средств бюджета муниципального образования "Город Томск"

Обеспечение деятельности 76 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 6 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей, 2 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей

28 767,8

0707

4320014

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

28 767,8

ВСЕГО: