• Текст документа
  • Статус
Действующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2011 года № 1527


Об утверждении ведомственных целевых программ управления культуры администрации Города Томска на 2012-2014 годы

(с изменениями на 29 декабря 2012 года)

________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Постановлением Администрации Города Томска от 29 декабря 2012 года № 1633

Постановлением Администрации Города Томска от 29 декабря 2012 года № 1629

Постановлением Администрации Города Томска от 12 ноября 2012 года № 1322

Постановлением Администрации Города Томска от 13 августа 2012 года № 929
________________________________________________________________



В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Мэра города Томска от 14.01.2008 № 7, Уставом Города Томска, в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия количества и качества услуг, оказываемых населению за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1 ведомственную целевую программу "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска" на 2012-2014 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 ведомственную целевую программу "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске" на 2012-2014 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 ведомственную целевую программу "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры" на 2012-2014 годы согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. ведомственную целевую программу "Создание условий для доступа населения к музейным ценностям" на 2012-2014 годы согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. ведомственную целевую программу "Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий" на 2012-2014 годы согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. ведомственную целевую программу "Создание условий для массового пляжного отдыха населения" на 2012-2014 годы согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления культуры администрации Города Томска (Л.В. Левицкая) обеспечить реализацию указанных в пункте 1 настоящего постановления ведомственных целевых программ.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):

3.1 направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;

3.2 опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра по социальным вопросам А.П. Балановского.


Мэр Города Томска
Н.А. Николайчук


Приложение №1
к постановлению администрации Города Томска
от 29.12.2011 № 1527
(в редакции, введенной в действие
Постановлением Администрации Города Томска от 29 декабря 2012 года № 1633, -
см. предыдущую редакцию)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска на 2012-2014 годы»

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление культуры администрации Города Томска

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска на 2012-2014 годы» (далее - программа).

Цели и задачи

Цель:
организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска
Задача:
обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.

Целевые индикаторы и показатели

Индикаторы и показатели:
· объём библиотечного фонда,

· книгоообеспеченность на одного жителя Города Томска,

· количество записей в электронный каталог,

· число пользователей библиотек,

· количество томских интернет - посещений;

· количество томских интернет - пользователей электронных ресурсов МИБС,

· количество посещений на 1000 человек населения,

· число посещений библиотек.

Характеристика программных мероприятий

Организация деятельности муниципальных библиотек Города Томска.

Сроки реализации

2012-2014 гг.

Объёмы и источники финансирования
(с разбивкой по годам)

Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет - 149 544 984,63 руб., в том числе:
2012 г. - 49 780 404,63 руб.
в том числе:
местный бюджет - 48 446 333 руб.
областной бюджет - 145 771,63 руб.
федеральный бюджет - 1 188 300 руб.
2013 г. - 49 882 280 руб.


в том числе:
местный бюджет - 48 652 100 руб.
областной бюджет - 41 880 руб.
федеральный бюджет - 1 188 300 руб.
2014 г. - 49 882 300 руб.
в том числе:
местный бюджет - 48 652 100 руб.
областной бюджет - 41 900 руб.
федеральный бюджет - 1 188 300 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

· увеличение охвата населения библиотечными услугами;
· увеличение количества экземпляров библиотечного фонда


1.ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ


Согласно основным положениям организации сети муниципальных общедоступных (публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации, утверждённым приказом Минкультуры РФ от 14.11.97 № 682 библиотечное обслуживание граждан России отражает динамику развития общества, опирается на традиционную культуру и на современные технологии создания и передачи информации. Публичные библиотеки обеспечивают городским жителям свободный доступ к информации, образованию, культуре. Они предоставляют услуги и оказывают помощь всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии.

В настоящее время, организация библиотечного обслуживания населения города Томска осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальная информационная библиотечная система Города Томска» (МИБС), в состав которого входят 26 муниципальных библиотек.

В целом динамика обновления библиотечных фондов МИБС новыми экземплярами является положительной. Обеспеченность новыми поступлениями населения города остается постоянной, но не достигает нормативных показателей (50 экз., при норме 250 экз. на 1000 человек), 40% от общего числа составляют подписные периодические издания, которые очень важны для пользователей библиотек МИБС, но являются документами временного хранения. Из года в год сохраняется положительная динамика обновления фонда документами последних 2-х и 5-ти лет издания в общем количестве библиотечного фонда МИБС, что позволяет говорить об улучшении его качества.

В связи с быстрым распространением информационно-коммуникационных технологий, а также с ростом числа активных интернет-пользователей и увеличением количества оцифрованных полнотекстовых изданий, размещённых в сети Интернет, возможно сокращение числа пользователей и посещений библиотек. Следовательно, в муниципальных библиотеках возникает необходимость развития системы обмена информацией с получателями услуг при помощи глобальных компьютерных сетей через создание электронной библиотеки. Для предоставления электронных услуг пользователям: доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, оцифрованным изданиям, в МИБС производится перевод информационных ресурсов библиотек в цифровую форму, развиваются технологии использования сводного электронного каталога муниципальных библиотек Города Томска. С помощью данного каталога интернет-пользователи смогут легко и быстро получить необходимую им информацию, не выходя из дома.

Библиотечная система города обеспечивает бесплатный, свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату; ориентирована в обслуживании на все социальные группы; предлагает разнообразный спектр библиотечных и сервисных услуг; гарантирует высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.


2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


В основе муниципальной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. МИБС стремится к созданию единого, целостного, культурного пространства, открытого каждому жителю города.

Цель программы:

организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска

Задача:
обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.


3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ


Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска» на 2012-2014 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальных услуг, предоставляемых библиотеками.

Реализация мероприятий программы в области библиотечного обслуживания будет способствовать:


· увеличению охвата населения библиотечными услугами (ежеквартальный внутриотраслевой мониторинг, статистический отчет);


· увеличению количества экземпляров библиотечного фонда и улучшению его качественного состава за счет обновления документами последних 2-х и 5-ти лет издания (ежеквартальный внутриотраслевой мониторинг, ведомственные данные).

Количественные показатели решения поставленных задач приведены в следующей таблице:

Цели, задачи, показатели

Ед.
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Цель - организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска.

Задача

обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам

Количество посещений на 1000 человек населения

посещений

1 070

1 052

1 040

Число пользователей библиотек

человек

67 200

67 500

67 600

Число посещений библиотек

посещений

591 000

591 000

591 000

Количество томских интернет - пользователей электронных ресурсов МИБС

посещение

17 200

18 500

19 700

Количество томских интернет - посещений

посещение

29 500

31500

33500

Книгообеспеченность
на одного жителя города Томска

экземпляров

2,0

2,0

2,0

Объём библиотечного фонда

экземпляров

656 035

656 035

656 200

Количество записей в электронный каталог

записей

282009

300009

318009


4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:


1. Организация деятельности муниципальных библиотек Города Томска:

- организация доступа к библиотечному фонду;

- организация справочно-информационного и библиотечного обслуживания запросов пользователей с учётом их интересов, возрастных, физических, социальных, психологических и других особенностей, новых явлений и процессов, происходящих в обществе;

- организация просветительской и культурно-досуговой деятельности для пользователей библиотек;

- комплектование, учёт, хранение библиотечных фондов и информационных ресурсов универсального содержания;

- ведение баз данных, создание информационных и электронных ресурсов по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества;

- обеспечение пользователям доступа к информации - предоставление электронных услуг: доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, оцифрованным изданиям, путём организации собственных Интернет-ресурсов и компьютерных мест свободного пользования в муниципальных библиотеках для доступа к удалённым информационным ресурсам.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».


Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет - 149 544 984,63 руб., в том числе:

2012 г. - 49 780 404,63 руб.

местный бюджет - 48 446 333 руб.

областной бюджет - 145 771,63 руб.

Федеральный бюджет - 1 188 300 руб.

2013 г. - 49 882 280 руб.

в том числе:

местный бюджет - 48 652 100 руб.

областной бюджет - 41 880 руб.

федеральный бюджет - 1 188 300 руб.


2014 г. - 49 882 000 руб.


в том числе:

местный бюджет - 48 652 100 руб.

областной бюджет - 41 900 руб.

федеральный бюджет - 1 188 300 руб.


Объёмы финансирования программы в период с 2012 г. по 2014 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Томск».


5. Срок реализации программы


Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2012 по 2014 годы.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы


В обслуживании населения муниципальные библиотеки используют традиционные и новейшие информационные технологии, фонды документов и современные носители информации, обеспечивают доступ в глобальное информационное пространство, содействуют формированию информационного общества. Приоритетное значение для них имеет обеспечение доступа к местным библиотечным ресурсам - документам и информации, что помогает активизировать общественную и культурную жизнь населения. Посредством информационного обслуживания, направленного на удовлетворение местных потребностей, библиотеки участвуют в экономическом и социальном развитии Города Томска, заботятся о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в социокультурной поддержке. Муниципальные библиотеки традиционно выполняют миссию просветительства, сохранения культурного наследия, несут серьёзную ответственность в отношении литературы и чтения.


Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:


- поддерживать и развивать многофункциональную деятельность муниципальных библиотек в Городе Томске, закрепив их позиции в культурно-досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;

- сохранить возможность свободного бесплатного доступа к информационным, образовательным и культурным ресурсам муниципальных библиотек;

- сберечь для будущих поколений мировое культурное наследие как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.

Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска» на 2012-2014 годы нет. Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей программы стоит отметить резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания, а также увеличение доли оцифрованной полнотекстовой печатной продукции, размещаемой в свободном доступе в сети Интернет.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ


Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценён на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации муниципальных услуг населению в соответствии с основными индикаторами программы.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется в процентном выражении, путём сравнения фактически достигнутых значений индикаторов программы с их плановыми значениями.


9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ


     РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, РАССЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:


1.Общий объём средств бюджета муниципального образования «Город Томск», выделенный на реализацию ведомственной целевой программы «Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска» на 2012-2014 годы определяется в Порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2. Общий объём средств областного бюджета определяется в соответствии со статьёй 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области».

Расходы на одно посещение

в муниципальных библиотеках

Годы

Кол-во посещений

Местный бюджет

Областной бюджет

2009

586 911

61,1

3,74

2010

589 039

59,18

3,12

2011

589 000

71,77

0,07

2012

591 000

82,97

0,10

2013

591 000

82,32

0,07

2014

591 000

82,32

0,07

     
     
10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:


· координация деятельности по выполнению мероприятий программы;


· рассмотрение материалов о ходе выполнения программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» порядке уточнения мероприятий, предусмотренных программой, объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:


· текущее управление мероприятиями программы;


· мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные

отчёты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определённые нормативно-правовыми актами.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска».

Исполнитель мероприятий программы:


· несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы;


· ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчётным годом, направляет информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.

Приложение № 2 к постановлению администрации Города Томска от 29.12.2011 № 1527


Приложение № 2
к постановлению администрации Города Томска
от 29.12.2011 № 1527
(в редакции, введенной в действие
Постановлением Администрации Города Томска от 29 декабря 2012 года № 1633, -
см. предыдущую редакцию)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске на 2012-2014 годы»

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление культуры администрации Города Томска

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске

на 2012-2014 годы» ( далее - программа).

Цели и задачи

Цель -

Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей художественного - эстетической направленности

Задача:

Предоставление образования по программам дополнительного художественно-эстетического образования детей

Целевые индикаторы и показатели

Индикаторы и показатели:
· количество обучающихся, получающих дополнительное образование в детских школах художественной направленности;

· удельный вес обучающихся в общем числе населения Города Томска в возрасте от 5 до 18 лет;

· количество обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня.

Характеристика программных мероприятий

Организация образовательной, учебно-методической и концертно-просветительной деятельности.


Сроки реализации

2012-2014 гг.

Объёмы и источники финансирования
(с разбивкой по годам)

Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет -
276 766 477,35 руб., в том числе:
2012 г. - 90 567 077 ,35 руб.
в том числе:
местный бюджет - 86 196 577,35 руб.
областной бюджет - 4 370 500 руб.
2013 г. - 93 099 700 руб.
в том числе:
местный бюджет - 88 799 700 руб.
областной бюджет - 4 300 000 руб.

2014 г. - 93 099 700 руб.
в том числе:
местный бюджет - 88 799 700 руб.
областной бюджет - 4 300 000 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

· сохранение контингента обучающихся подведомственных учреждений дополнительного образования;

· увеличение числа обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня.



1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ


Реализация ведомственной целевой программы «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в городе Томске» на 2012-2014 годы направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития Города Томска, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в образовании и духовном развитии, а также сохранение в Городе Томске уникальной системы подготовки музыкантов, хореографов, художников, скульпторов, дизайнеров. Развитие образования в сфере культуры и искусства является важнейшей базой для художественного образования в целом и основополагающей частью системы художественного образования.

В Городе Томске учебно-образовательный процесс обеспечивают 9 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МБОУДОД, МАОУДОД) отрасли культуры, ориентированных на развитие инновационной образовательной практики:


· 2 детские музыкальные школы - «Детская музыкальная школа № 2» (ДМШ № 2), «Детская музыкальная школа № 4» (ДМШ № 4);


· 2 детские художественные школы - «Детская художественная школа № 1» (ДХШ № 1), «Детская художественная школа № 2» (ДХШ № 2);


· 5 детских школ искусств - «Детская школа искусств № 1 им. А.Г. Рубинштейна» (ДШИ № 1), «Детская школа искусств № 3» (ДШИ № 3), «Детская школа искусств 5» (ДШИ № 5), «Детская школа искусств № 7» (ДШИ № 7), «Детская школа искусств № 8» (ДШИ № 8).

Выявление художественно одарённых детей и молодёжи является задачей образовательных учреждений культуры и искусства всех уровней. Регулярное обновление образовательных программ, базирующихся на традициях российского художественного образования, является задачей, как отдельных образовательных учреждений, так и их методических объединений.

Работа всех подведомственных МБОУДОД и МАОУДОД направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.

Вместе с тем в образовательных учреждениях остро стоят проблемы обновления методической базы учреждений; повышения профессионального уровня педагогических кадров; представительства МБОУДОД и МАОУДОД в выездных конкурсах и фестивалях. Вследствие этого сужается и обедняется художественная и музыкальная среда, наличие которой является одним из важнейших условий начального профессионального и общего эстетического образования детей.

Ситуация на рынке труда в сфере культуры является одной из актуальных проблем и связана с вопросом сохранения и воспроизводства кадров в отрасли.

В настоящее время налицо тенденция старения кадрового состава работников всех МБОУДОД: и МАОУДОД 80 % работников - это преподаватели в возрасте свыше 50 лет, а доля молодых специалистов составляет всего 20 %.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


На фоне нарастающей глобализации и развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает непрерывность воспроизводства творческого потенциала, задача сохранения и развития системы художественного образования.

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей художественного - эстетической направленности.

Задача:
Предоставление образования по программам дополнительного художественно-эстетического образования детей.

3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ


Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске» на 2012-2014 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальных услуг, предоставляемых МБОУДОД и МАОУДОД.

Реализация мероприятий программы в области дополнительного образования детей будет способствовать:


· сохранению контингента обучающихся подведомственных образовательных учреждений;


· увеличению числа обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня.

Количественные показатели решения поставленной задачи приведены в следующей таблице:

Цели, задачи, показатели

Ед.
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Цель - создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей художественного-эстетической направленности

Задача - предоставление образования по программам дополнительного художественно-эстетического образования детей

Удельный вес обучающихся в общем числе населения города Томска в возрасте от 5 до 18 лет

%

4,9

4,7

4,5

Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в детских школах художественной направленности

человек

3 526

3 528

3 528

Количество обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня

человек

4435

4 440

4 450

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:


1. Организация образовательной, учебно-методической и концертно-просветительной деятельности:

-обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности;

- реализация программ развития подведомственных МБОУДОД и МАОУДОД;

- введение новых специальностей, внедрение новых технологий и программ обучения;

- разработка современных методических материалов;

- систематическое повышение квалификации педагогических работников МБОУДОД и МАОУДОД;

- участие коллективов школ в организации и проведении конкурсных, просветительных и воспитательных мероприятий, творческих проектов.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Общий объём финансирования программы с 2012 г. по 2014 г. составляет 276 766 477,35 руб., из них:

в 2012 г. - 90 567 077,35 руб.


в том числе:

местный бюджет - 86 196 577,35 руб.

областной бюджет - 4 370 500 руб.


в 2013 г. - 93 099 700 руб.


местный бюджет - 88 799 700 руб.

областной бюджет - 4 300 000 руб.


в 2014 г. - 93 099 700 руб.


в том числе:

местный бюджет - 88 799 700 руб.

областной бюджет - 4 300 000 руб.


Объёмы финансирования программы в период с 2012 г. по 2014 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Томск».

5. Срок реализации программы


Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2012 по 2014 годы.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы


Реализация настоящей программы направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития Города Томска, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в получении художественного образования и приобщение детей и подростков к искусству и культуре.


Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:

· сохранить и увеличить контингент обучающихся подведомственных образовательных учреждений;


· увеличить число обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня.

Среди внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске» на 2012-2014 годы следует отметить недостаточный уровень кадрового обеспечения учреждений. К внешним рискам необходимо отнести недостаточную законодательную базу в части предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ


Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.


8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценён на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации муниципальных услуг населению в соответствии с основными индикаторами программы:


· количество обучающихся, получающих дополнительное образование в детских школах художественной направленности;


· количество обучающихся - участников выставок и конкурсов различного уровня.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется в процентном выражении, путём сравнения фактически достигнутых значений индикаторов программы с их плановыми значениями.

9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, РАССЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:


1. Общий объём средств бюджета муниципального образования « Город Томск», выделенный на реализацию дополнительного образования отрасли культуры осуществляется в Порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2. Общий объём средств областного бюджета определяется статьёй 35 Закона Томской области от 12 ноября 2001 года № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области»

Расходы на 1 обучающегося

в учреждениях дополнительного образования

в т.ч. в автономных

Годы

кол-во обучающихся всего (чел.)

в т.ч. в автономных

местный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

областной бюджет

2009

3 692

-

17 811,6

906,55

-

-

2010

3 544

-

19 309,5

1 079,0

-

-

2011

3 526

663

22 902,98

1 934,5

18 689

971,35

2012

3 526

690

24 449,00

1 219,51

18 798

1 013,3

2013

3 528

690

25 169,98

1 218,82

19 049

1 013,3

2014

3 528

690

25 169,98

1218,82

19 049

1013,3



10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:


· координация деятельности по выполнению мероприятий программы;


· рассмотрение материалов о выполнении программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» порядке уточнения объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по реализации мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:


· текущее управление мероприятиями программы;


· мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчёты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определённые нормативно-правовыми актами.

Ответственными исполнителями мероприятий программы являются муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей отрасли культуры города Томска: ДШИ № 1, ДМШ № 2, ДШИ № 3, ДМШ № 4, ДШИ № 5, ДШИ № 7, ДШИ № 8, муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного образования детей отрасли культуры города Томска: ДХШ № 1, ДХШ № 2.

Исполнители мероприятий программы:


· несут ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы;


· ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчётным годом, направляют информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.




Приложение № 3 к постановлению администрации Города Томска от 29.12.2011 № 1527


Приложение № 3
к постановлению администрации Города Томска
от 29.12.2011 № 1527
(в редакции, введенной в действие
Постановлением Администрации Города Томска от 29 декабря 2012 года № 1633, -
см. предыдущую редакцию)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
Города Томска услугами
организаций культуры на 2012-2014 годы»

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление культуры администрации Города Томска

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры на 2012-2014 годы»
(далее - программа)

Цели и задачи

Цель:
Обеспечение населения Города Томска доступными качественными и разнообразными формами культурного досуга.
Задача:
Организация разнообразных форм культурного досуга

Целевые индикаторы и показатели

Индикаторы и показатели:
· количество проведённых культурно-досуговых мероприятий;

· количество участников культурно-досуговых мероприятий;

· процент участников культурно-досуговых мероприятий от числа жителей города;

· количество культурно-досуговых формирований;

· количество участников культурно-досуговых формирований.

Характеристика программных мероприятий

Создание условий для обеспечения возможности участия населения Города Томска в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.


Сроки реализации

2012-2014 гг.

Объёмы и источники финансирования
(с разбивкой по годам)

Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет - 202 021 647 руб., в том числе:
2012 г. - 68 243 627 руб.
в том числе:
местный бюджет - 66 950 624 руб.
областной бюджет - 1 293 003 руб.
2013 г. - 66 889 020 руб.

в том числе:
местный бюджет - 65 863 500 руб.
областной бюджет - 1 025 520 руб.
2014 г. - 66 889 000 руб.
в том числе:
местный бюджет - 65 863 500 руб.
областной бюджет - 1 025 500 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

· развитие многофункциональной деятельности муниципальных учреждений клубного типа Города Томска;

· развитие самодеятельного художественного творчества и сохранение нематериального культурного наследия на территории муниципального образования;

· развитие художественного и патриотического воспитания детей и молодёжи, поддержка культурных общественных инициатив;

· повышение интереса жителей к культурно-досуговым мероприятиям, самодеятельному художественному творчеству, увеличение числа посетителей мероприятий;

· сохранение количества культурно-досуговых формирований и участников в них.


1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ


Социально-экономические условия, возникшие в 90-е годы, привели к разрушению комплексных мер по поддержанию, сохранению, развитию культуры и народного творчества. Нехватка квалифицированных творческих специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения, значительное устаревание материально-технической базы становятся причиной неконкурентоспособности услуг учреждения культуры, делают их непривлекательными для молодёжи, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей, исчезновению преемственности культурных традиций разных поколений.

Культурно-досуговую деятельность в отрасли культуры Города Томска осуществляют 6 муниципальных подведомственных учреждений: МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» (ДК «КТО»); МБУ «Дом культуры «Маяк» (ДК «Маяк»); МБУ «Зрелищный центр «Аэлита» (ЗЦ «Аэлита») в составе: зрелищный центр «Аэлита», клуб «Тоян», ДК «Тимирязевский», МАУ «Дом культуры «Светлый» (ДК «Светлый»); МАУ «Дом культуры «Настроение» (ДК «Настроение»); МАУ «Дом культуры «Томский перекрёсток» (ДК «Томский перекрёсток»).

Базовым элементом в создании услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений являются самодеятельные объединения граждан - клубные формирования по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности.

Клубные формирования отрасли культуры проводят свою работу в таких формах, как творческие коллективы, кружки и прочие клубные формирования в виде творческих объединений, студий, центров эстетического и языкового развития.

В городской отрасли культуры в 2011 году насчитывается 88 клубных формирований. Среди них 11 вокально-хоровых коллективов, 10 хореографических коллективов, 7 театральных, 1 фольклорный, 2 оркестра, 2 коллектива самодеятельной авторской песни, в том числе:

5 муниципальных профессиональных творческих коллективов, осуществляющих постоянную концертную деятельность, в том числе с приглашёнными мастерами искусств российского и мирового уровня;

5 любительских самодеятельных коллективов, имеющие звание «Народный коллектив».

Муниципальные учреждения клубного типа находятся в жёсткой конкуренции со стороны коммерческих организаций, предоставляющих услуги по организации досуга жителей города, деятельность которых в общем сводится к производству и распределению продуктов культуры. Серьёзную проблему представляют: отсутствие муниципального Дома культуры, состояние Домов культуры, нуждающихся в капитальном ремонте.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Деятельность муниципальных учреждений клубного типа направлена на реализацию прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Целью данной программы является:

Обеспечение населения Города Томска доступными качественными и разнообразными формами культурного досуга.

Задача: организация разнообразных форм культурного досуга.


3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ



Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры» на 2012-2014 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями клубного типа.

Реализация мероприятий программы в области культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества будет способствовать:


· развитию многофункциональной деятельности муниципальных учреждений клубного типа в Городе Томске;


· развитию самодеятельного художественного творчества и сохранение нематериального культурного наследия;


· развитию художественного и патриотического воспитания детей и молодёжи, поддержке культурных общественных инициатив;


· повышение интереса жителей к культурно-досуговым мероприятиям, самодеятельному художественному творчеству, увеличение числа посетителей мероприятий; (ежеквартальный внутриотраслевой мониторинг, статистический отчёт);


· сохранение количества культурно-досуговых формирований и числа участников в них (ежеквартальный внутриотраслевой мониторинг, ведомственные данные).

Количественные показатели решения поставленных задач приведены в следующей таблице:

Цели, задачи, показатели

Ед.
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Цель Обеспечение населения Города Томска доступными качественными и разнообразными формами культурного досуга.

Задача
организация разнообразных форм культурного досуга.

Процент участников культурно-досуговых мероприятий от числа жителей города

%

31,8

31,6

31,5

Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий

мероприятий

1180

1220

1240

Количество участников культурно-досуговых мероприятий

человек

176 554

177 781

178 900

Количество культурно-досуговых формирований/ в том числе самодеятельного художественного творчества.

единиц

85/60

85/60

85/60

Количество участников культурно-досуговых формирований

человек

1800

1800

1800


4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:


1. Создание условий для обеспечения возможности участия населения Города Томска в культурной жизни и пользования учреждениями культуры:

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: государственных, региональных и местных праздников, народных гуляний;

- проведение концертов, других культурно-зрелищных мероприятий, показ спектаклей, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

- создание, развитие и организация работы таких клубных формирований, как муниципальные профессиональные и любительские творческие коллективы в различных жанрах, студии и кружки любительского художественного творчества, любительские объединения, организация работы лекториев, курсов, клубов по интересам по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, проектов и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».


Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет - 202 021 647 руб., в том числе:

2012 г. - 68 243 627 руб.

в том числе:

местный бюджет - 66 950 624 руб.

областной бюджет - 1 293 003 руб.

2013 г. - 66 889 020 руб.

в том числе:

местный бюджет - 65 863 500 руб.

областной бюджет - 1 025 520 руб.


2014 г. - 66 889 000 руб.


в том числе:

местный бюджет - 65 863 500 руб.

областной бюджет - 1 025 500 руб.


Объёмы финансирования программы в период с 2012 г. по 2014 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Томск».


5. Срок реализации программы


Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2012 по 2014 годы.


6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы


Сегодня клубное учреждение становится не только местом рекреации и коммуникации населения, а выполняет также функции социокультурных учреждений. Это воспитание, образование и просветительство. Помимо традиционного производства и распределения продуктов культуры, сохранения и развития разнообразных форм народного творчества, клубы обеспечивают сохранение единого культурного информационного пространства, как в интересах всего общества, государства, так и с учётом потребностей в индивидуальном развитии конкретных людей. Посредством культурно-досуговой деятельности, направленной на удовлетворение местных потребностей, дворцы, дома культуры и клубы участвуют в экономическом и социальном развитии Города Томска, заботятся о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в социокультурной поддержке.


существление мероприятий, намеченных программой, позволит:

· повысить интерес жителей к культурно-досуговым мероприятиям, увеличить число посетителей мероприятий;


· поддерживать и развивать многофункциональную деятельность муниципальных учреждения клубного типа в Городе Томске, закрепив их позиции в культурно-досуговой сфере, приблизив культурно-досуговую деятельность к запросам населения;


· сохранить нематериальное культурное наследие, развить художественное и патриотическое воспитание молодёжи, поддержать общественные инициативы.

Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры» на 2012-2014 годы нет. Среди внешних рисков стоит отметить снижение культурной потребности населения, развитие негосударственных учреждений культурно-досуговой направленности.


7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств. В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценён на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации муниципальных услуг населению в соответствии с основными индикаторами программы:


· количество проведённых культурно-досуговых мероприятий;


· количество участников культурно-досуговых мероприятий;


· количество культурно-досуговых формирований;


· количество участников культурно - досуговых формирований.


Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется в процентном выражении, путём сравнения фактически достигнутых значений индикаторов программы с их плановыми значениями.


9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


     РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, РАССЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:


1.Общий объём средств бюджета Города Томска, выделенный на реализацию ведомственной целевой Программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры» определяется в Порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2. Общий объём средств областного бюджета определяется в соответствии со статьёй 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области».

Расходы на одного участника

В учреждениях культурно-досуговой деятельности

В том числе автономных

Годы

Количество участников

чел.

в т.ч. автономных

чел.

Местный бюджет

руб.

Областной бюджет

руб.

Местный бюджет

руб.

Областной бюджет

руб.

2009

156 207

-

267,69

18,98

-

-

2010

188 571

-

201,82

20,05

-

-

2011

209 634

28 464

222,79

4,74

159,66

3,38

2012

176 554

22 500

378,00

6,30

1085,23

17,70

2013

177 781

23 000

370,48

5,77

1118,46

10,55

2014

178 900

23 500

368,16

5,73

1094,66

10,33



10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за выполнением программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:


· координация деятельности по выполнению мероприятий программы;


· рассмотрение материалов о выполнении программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» порядке уточнения объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:


· текущее управление мероприятиями программы;


· мониторинг выполнения программных мероприятий;

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчёты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности реализации, в сроки, определённые нормативно-правовыми актами.

Ответственными исполнителями мероприятий программы являются следующие муниципальные учреждения: МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» (ДК «КТО»); МБУ «Дом культуры «Маяк» (ДК «Маяк»); МБУ «Зрелищный центр «Аэлита» (ЗЦ «Аэлита») в составе: зрелищный центр «Аэлита», клуб «Тоян», ДК «Тимирязевский»), МАУ «Дом культуры «Светлый» (ДК «Светлый»); МАУ «Дом культуры «Настроение» (ДК «Настроение»); МАУ «Дом культуры «Томский перекрёсток» (ДК «Томский перекрёсток»).
Исполнители мероприятий программы:


· несут ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы;


· ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчётным годом, направляют информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.


Приложение №4 к постановлению администрации Города Томска от 29.12.2011 № 1527


Приложение №4
к постановлению администрации Города Томска
от 29.12.2011 № 1527
(в редакции, введенной в действие
Постановлением Администрации Города Томска от 29 декабря 2012 года № 1633, -
см. предыдущую редакцию)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Создание условий для массового пляжного отдыха населения на 2012-2014 годы»

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление культуры администрации Города Томска

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Создание условий для массового пляжного отдыха населения на 2012-2014 годы» ( далее - программа).

Цели и задачи

Цель-создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров».
Задача - организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже.

Целевые индикаторы и показатели

- количество работ по благоустройству и
обеспечению безопасности,
- количество посетителей пляжа.

Характеристика программных мероприятий

Реализация комплекса мероприятий по организации работы городского пляжа «Семейкин остров» в летний период.

Сроки реализации

2012-2014 гг.

Объёмы и источники финансирования
(с разбивкой по годам)

Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет - 2 558 901,24 руб., в том числе:
2012 г. - 1 632 901,24 руб.
2013 г. - 463 000 руб.
2014 г. - 463 000 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

улучшение условий отдыха на городском пляже «Семейкин остров»,
повышение качества предоставляемой услуги.


1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ


На основании п. 20 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в соответствии с п. 14 Консолидированного перечня муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального образования «Город Томск», утверждённого постановлением администрации Города Томска от 11.12.2009 № 1244 на управление культуры администрации Города Томска возложены полномочия по организации пляжного отдыха населения и обустройству мест массового отдыха населения.

Излюбленным местом массового отдыха жителей и гостей города Томска в летний период является пляж «Семейкин остров».

Данный пляж находится в городской черте на правом берегу реки Томи и попадает в зону подтопления при весеннем паводке. В связи с этим управление культуры администрации Города Томска ежегодно сталкивается с проблемой организации благоустройства пляжной территории.

Отсутствие подведённых коммуникаций также создаёт определённые проблемы по организации комфортных условий для отдыха населения.

Учитывая климатические особенности региона - континентально-циклонический климат, относительно короткое лето с достаточным количеством осадков, - продолжительность официального пляжного сезона в Городе Томске составляет от полутора до двух месяцев. Таким образом, перед управлением культуры стоит задача в сжатые сроки обеспечить необходимые условия для привлечения на пляж большего количества посетителей, а это возможно при создании развитой инфраструктуры пляжа, благоприятных санитарных условий, организации безопасности людей на акватории пляжа, комплектовании пляжа необходимым оборудованием и т.д.


2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


Цель- создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров»

Задача: организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже.


3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
и целевые индИКАТОРЫ



Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Создание условий для массового пляжного отдыха населения» на 2012-2014 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальной услуги «создание условий для организации пляжного отдыха».

Количественные показатели выполнения поставленной задачи приведены в таблице:

Цели, задачи, показатели

Ед.
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Цель - создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров»

Задача - организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже

Количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности

ед

497

497

497

Количество посетителей пляжа

человек

10 000

10 000

10 000


4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Для эффективного выполнения настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:


1. Реализация комплекса мероприятий по организации работы городского пляжа «Семейкин остров» в летний период:

- очистка территории пляжа;

- очистка дна акватории пляжа;

- обустройство парковки частных автомобилей посетителей пляжа;

- поддержание общественного порядка, охране имущества;

- обслуживание территории пляжа;

- организация безопасности людей на акватории;

- вывоз и захоронение ТБО;

- аренда спасательной моторной лодки с мотором;

- организация стационарных туалетов, обслуживание туалетов;

- обеспечение питьевого режима;

- скашивание травы;

- пробы воды и грунта;

- обеспечение работы медицинского персонала;

- информирование населения о работе пляжа;

- приобретение расходных материалов и необходимого оборудования;

-демонтаж и вывоз инженерных конструкций (ограждений, буйков, палаток, стендов и т.п.).

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Общий объём финансирования программы с 2012 г. по 2014 г. составляет 2 558 901,24 руб., из них:

в 2012 г. - 1 632 901,24 руб.

в 2013 г. - 463 000 руб.

в 2014 г. - 463 000 руб.

Объёмы финансирования программы в период с 2012 г. по 2014 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Томск».

5. Срок реализации программы


Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2012 по 2014 годы.


6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы


Главный социально-экономический эффект реализации программы - создание прочных предпосылок для удовлетворения потребностей населения Города и приезжающих туристов в активном и полноценном отдыхе, а также инвестиционно привлекательного климата с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обустройства современной рекреационной зоны в черте Города Томска.

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит создать благоприятные, комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров» и, как следствие, увеличить число отдыхающих.

Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для массового пляжного отдыха населения на 2012-2014 годы» нет. Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей программы стоит отметить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также неблагоприятных погодных условий.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценён на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации муниципальной услуги населению в соответствии с основными индикатором программы.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется на основании расчёта показателя эффективности в процентном выражении по каждому из индикаторов программы по следующие методике:

на основании ведомственной статистики по сравнению с плановыми показателями программы.


9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1.Общий объём средств бюджета муниципального образования «Город Томск», выделенный на реализацию ведомственной целевой программы «Создание условий для массового пляжного отдыха населения на 2012-2014 годы» определяется в Порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:


· координация деятельности по выполнению мероприятий программы;


· рассмотрение материалов о выполнении программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» порядке уточнения объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:


· текущее управление мероприятиями программы;


· мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчёты о ходе выполнения программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определённые нормативно-правовыми актами.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является муниципальное автономное учреждение «Дом культуры «Томский перекрёсток» (МАУ «ДК ТП»).
Исполнитель мероприятий программы:


· несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы;


· ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным, направляет информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.



Приложение № 5 к постановлению администрации Города Томска от 29.12.2011 № 1527


Приложение № 5
к постановлению администрации Города Томска
от 29.12.2011 № 1527
(в редакции, введенной в действие
Постановлением Администрации Города Томска от 12 ноября 2012 года № 1322, -
см. предыдущую редакцию)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий» на 2012-2014 годы»

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление культуры администрации Города Томска

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий» на 2012-2014 годы» (далее-программа).

Цели и задачи

Цель - повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории Города Томска.
Задачи:
- организация культурно - досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам.

- организация участия одарённых детей сферы дополнительного художественного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней.

Целевые индикаторы и показатели

Индикаторы и показатели:
· количество проведённых культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам;

· количество посетителей культурно - досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам;

· количество мероприятий для создания условий развития одарённым детям;

· количество детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней.

Характеристика программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения:
- празднования государственных и профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат,
- обучающих и методических мероприятий для преподавателей, работающих с одаренными детьми,
- конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей в сфере профессионального искусства,
- участия одарённых детей в конкурсных мероприятиях различных уровней.

Сроки реализации

2012-2014 гг.

Объёмы и источники финансирования
(с разбивкой по годам)

Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет -10 361 500 руб. в том числе:
2012 год -2 462 300 руб.
2013 год- 3 949 600 руб.
2014 год -3 949 600 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

· Формирование качественной культурно-досуговой среды для повышения качества жизни томичей,

· Создание дополнительных условий для патриотического воспитания,

· Увеличение числа детей сферы дополнительного художественного образования, принимающих участие в конкурсных мероприятиях различных уровней,

· Увеличение количества победителей сферы дополнительного художественного образования конкурсных мероприятий различных уровней,

· Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми сферы дополнительного художественного образования,

· Повышение интеллектуального потенциала города.



1. Обоснование проблемы

Культурная политика города Томска направлена как на сохранение культурного потенциала города, его самобытности, так и на формирование образа территории муниципального образования, повышение интеллектуального потенциала города. Важным направлением деятельности управления культуры является повышение инвестиционной привлекательности и культурного имиджа Томска, увеличение числа социально значимых культурно-массовых мероприятий одновременно с повышением качества их подготовки и художественной ценности, создания системы выявления и развития одарённых детей в области дополнительного художественного образования. Под одаренными детьми в настоящей программе понимаются дети, которые отличаются высокими функциональными или потенциальными возможностями в области художественного творчества.

В течение года в городе проводится более 1400 культурно - досуговых мероприятий, общее число посещений которых превышает 180 тысяч человек. В учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры (далее МБОУДОД и МАОУДОД) на протяжении ряда лет накоплен опыт организации мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарённых детей. Организовывается общее отчётное мероприятие выставка-концерт одарённых детей учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности управления культуры «Весенний калейдоскоп». В 2011 году он объединил более 300 участников. Реализуется творческий проект «Дети играют с оркестром».

Организация работы городского методического объединения учреждений дополнительного образования сферы культуры в 2008-2011 годах была направлена на создание благоприятных условий для обмена педагогическим опытом, профессионального роста преподавателей, творческое развитие одарённых детей. Подготовка и участие в конкурсах определяла методическую деятельность всех предметных секций. В 2011 организованы: VI городской фестиваль-конкурс ансамблевого исполнительства на народных инструментах «Сибирские перезвоны»,городской фестиваль «Дети рисуют мир»,VI городской фестиваль «Юный оркестрант», II городской фестиваль юных пианистов имени А.Г.Рубинштейна, VIII городской фестиваль-конкурс детского прикладного творчества «Крупеничка», VI городской фестиваль-конкурс ансамблевого исполнительства на народных инструментах «Сибирские перезвоны», в которых приняли участие 1273 ребёнка. Победители и призёры городских конкурсов успешно участвуют в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Большое количество разнообразных конкурсов и фестивалей, а также устойчивый интерес обучающихся и их преподавателей к творческим соревнованиям способствуют ежегодному увеличению количества их участников. В 2011 году этот показатель составил 5336 человек (4432 человек в 2010 году). С 2009 по 2011 год на 207% выросло число победителей конкурсов различного уровня. (2009-436 победителей, 2010- 876, 905 в 2011 году). На 1 декабря 2011 года в данных учреждениях число обучающихся по бюджетной форме составило 3507 человека.

В череде социально значимых культурно-досуговых мероприятий, подготовка государственных и профессиональных праздников, проведение конкурсных мероприятий для развития одарённых детей и участия в них, требует особых подходов в подборе репертуарных планов и информационного сопровождения, сценарных решений и отбора участников. Нужны более эффективные мероприятия по поддержке одаренных детей в сфере художественного образования и проведения государственных праздников.

Для решения цели и задачи настоящей программы используется программно-целевой метод, позволяющий более активно использовать возможности межведомственного взаимодействия, координировать усилия всех заинтересованных органов местного самоуправления Города Томска и общественных объединений, творческих коллективов для повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории Города Томска, формирования культуры и традиций празднования государственных праздников, развития одарённых детей.

2.Основные цели и задачи программы.


Цель - повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории Города Томска.

Задачи:

1. организация культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам.

2. организация участия одарённых детей сферы дополнительного художественного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней.


3.Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые индикаторы.


Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий» на 2012-2014 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств и будет способствовать:


· формированию качественной культурно-досуговой среды для повышения качества жизни томичей,


· созданию дополнительных условий для патриотического воспитания,


· увеличению числа одарённых детей сферы дополнительного художественного образования, принимающих участие в конкурсных мероприятиях различных уровней,


· увеличению количества победителей сферы дополнительного художественного образования конкурсных мероприятий различных уровней,


· повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми сферы дополнительного художественного образования,


· повышение интеллектуального потенциала города.

Количественные показатели решения поставленных задач:

2012
год

2013
год

2014 год

Задача №1:
организация культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам

Количество значимых культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным праздникам

12

12

12

Количество посетителей значимых культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным праздникам.

30 000

33 000

37 000

Задача №2:
организация участия одарённых детей сферы дополнительного художественного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней

Количество мероприятий для создания условий развития одарённым детям

31

34

34

Количество детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней

510

620

716



4.Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение.

Система программных мероприятий содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию задач программы, и включает в себя организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения:

- празднования государственных и профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат,

- обучающих и методических мероприятий для преподавателей, работающих с одаренными детьми,

- конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей в сфере профессионального искусства,

- участия одарённых детей в конкурсных мероприятиях различных уровней.

Работа будет проводиться в соответствие со сроками, определёнными организаторами мероприятий.

Календарный план мероприятий программы в приложении к настоящей программе.

Проведение каждого культурно-массового мероприятия будет осуществляться в соответствии с положением или программой, сценарием или сценарным планом.

Мероприятия, необходимые для выполнения задачи №1 (организация культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам) программы, будут выполняться с привлечением кадровых и материально-технических ресурсов 6 муниципальных учреждений: МБУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» (ДК «КТО»); МБУ «Дом культуры «Маяк» (ДК «Маяк»); МБУ «Зрелищный центр «Аэлита» (ЗЦ «Аэлита») в составе: зрелищный центр «Аэлита», клуб «Тоян», ДК «Тимирязевский», МАУ «Дом культуры «Светлый» (ДК «Светлый»); МАУ «Дом культуры «Настроение» (ДК «Настроение»); МБУ «Дом культуры «Томский перекрёсток» (ДК «Томский перекрёсток»). Общая численность работников - 252 человека, из них 195 специалистов.

Мероприятия, необходимые для выполнения задачи №2 (организация участия одарённых детей в конкурсных мероприятиях различных уровней) программы, будут выполняться с привлечением кадровых и материально-технических ресурсов 10 подведомственных управлению культуры администрации Города Томска учреждений дополнительного образования детей:
2-х детских музыкальных школ - «Детская музыкальная школа № 2», «Детская музыкальная школа № 4»; 2-х детских художественных школ - «Детская художественная школа № 1» ,«Детская художественная школа № 2»; 6-ти детских школ искусств - «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна», «Детская школа искусств № 3», «Детская школа искусств 5», «Детская школа искусств № 6»,«Детская школа искусств № 7», «Детская школа искусств № 8». Общее число преподавателей- 308, из них с первой квалификационной категорий 87 человек, с высшей квалификационной категорией 118.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».


Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет -10 361 500 руб. в том числе:

2012 год -2 462 300 руб.

2013 год- 3 949 600 руб.

2014 год -3 949 600 руб.


5. Срок реализации программы.

Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2012 по 2014 годы.


6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы.

Ведомственная целевая программа «Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий» на 2012-2014 годы представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям проектов и мероприятий культурной деятельности, направленной на:

· повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории Города Томска;


· формирование качественной культурно-досуговой среды для повышения качества жизни томичей,


· создание дополнительных условий для патриотического воспитания населения,


· развитие системы взаимодействия педагогов и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования Города Томска, преподавателей учреждений профессионального образования по вопросам выявления, обучения и развития талантливых обучающихся;

· формирование общественного понимания необходимости решения специальных задач по развитию одаренных детей как интеллектуального и творческого потенциала общества;

· развитие системы городских конкурсных мероприятий сферы дополнительного художественного образования, гарантирующих участие победителей в аналогичных мероприятиях более высокого уровня;

· повышение уровня профессиональной компетентности педагогов сферы дополнительного художественного образования, работающих с одаренными детьми;

· развитие сферы культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня посредством освоения инновационных технологий, укрепления и развития её инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности;


· улучшение культурного имиджа Города Томска на российском и международном уровнях.

Эффект от реализации программы выразится в повышении социальной роли культуры вследствие:


- Сохранения и эффективного использования культурного потенциала города;


- Развития интеллектуального потенциала Города;


- Укрепления единого культурного и информационного пространства Города Томска как части России;


- Улучшения культурного имиджа Города Томска;


- Увеличения доступности и расширения предложения населению культурных ценностей;


- Повышения эффективности управления и организации деятельности сферы культуры Города Томска.


7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств


Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Настоящая программа является неотъемлемой частью Программы социально - экономического развития муниципального образования " Город Томск" и направлена на достижение ее конечной цели - улучшение качества жизни населения города. Культура, как особый ресурс развития, выполняет развивающую, воспитывающую, реабилитационную, компенсаторную и профилактическую функции. Применение программно-целевого метода в данном направлении позволит создать в Городе Томске условия для проявления и развития способностей талантливых детей, повысить качество художественного образования и воспитания обучающихся, создаст дополнительные условия для патриотического воспитания населения. Бюджетные затраты на выполнение настоящей программы являются долгосрочными инвестициями в будущее Города Томска, в интеллектуальное, творческое, культурное развитие населения, кадровый потенциал отрасли культуры.

8. Методика оценки эффективности реализации программы



Фундаментальной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества.

Учитывая это, программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие результаты культурной деятельности, ее объемные показатели.

Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценён на основании сбора и анализа информации о количественных показателях реализации бюджетных услуг населению в соответствии с основными индикаторами программы.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется в процентном выражении, путём сравнения фактически достигнутых значений индикаторов программы с их плановыми значениями.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.


Стоимостная оценка потребности в услуге произведена на основе фактических затрат отчетного периода, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач программы.

Общий объём средств бюджета Города Томска, выделенный на реализацию ведомственной целевой программы «Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий» на 2012-2014 годы определяется в Порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск». Увеличение финансирования в 2013 - 2014 годах для обеспечения выполнения мероприятий программы связано с необходимостью обеспечения серьёзной информационной поддержки мероприятий, привлечения внимания населения к государственным праздникам, одарённым детям сферы дополнительного художественного образования.

10. Система управления реализацией ведомственной целевой программы


Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за выполнением программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:


· координация деятельности по выполнению мероприятий программы;


· рассмотрение материалов о выполнении программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» порядке уточнения объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:


· текущее управление мероприятиями программы;


· мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчётным, направляет отчёт о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска.



Приложение к ведомственной целевой программе
«Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий»
на 2012-2014 годы

План мероприятий ведомственной целевой программы
«Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий на 2012-2014 годы»
на 2012 год

п/п

мероприятие

2012 г

1.

IV Городской конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей «Звонкие голоса» (ДМШ, ДШИ)

март

2.

I Региональный конкурс юных исполнителей «Сеньорита Гитара»

март

3.

I Всероссийский конкурс молодых пианистов им. Ф. Н. Тютрюмовой

март

4.

Мероприятия ко Дню работников культуры

март

5.

Творческий проект «Дети играют с оркестром»

апрель, май, октябрь, ноябрь

6.

Областная выставка-конкурс «Мой край сибирский»

апрель

7.

Мероприятия, посвящённые Дню Победы

май

8.

Мероприятия празднования общероссийского дня библиотек, дня музеев

май

9.

Мероприятия, посвящённых Дню защиты детей

июнь

10.

Мероприятия, посвящённые Дню России

июнь

11.

Мероприятия ко Дню памяти и скорби

июнь

12.

Межрегиональный фестиваль литературного творчества детей «Устами детей говорит мир»


сентябрь

13.

Всероссийская школа библиотечной инноватики

октябрь

14.

I Межрегиональный конкурс по вокалу «Поющая Сибирь»

ноябрь

15.

I Областной конкурс концертмейстеров ДМШ и ДШИ

декабрь

16.

Мероприятия, посвящённые празднованию Нового года

декабрь

17.

Городская олимпиада по истории изобразительного искусства

декабрь

18.

Концертные программы «Одарённые дети - Томску»

в течение года

19.

Подготовка и проведение юбилейных, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства

в течение года

20.

Организация мастер-классов и обеспечение участия в конкурсных мероприятиях разных уровней для одарённых детей и их преподавателей

в течение года

21.

Организация методических мероприятий для создания системы работы с одарёнными детьми

в течение года

Итого затрат: 2 462 300 руб.




Приложение № 6 к постановлению администрации Города Томска от 29.12.2011 № 1527



ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Создание условий для массового пляжного отдыха населения» на 2012-2014 годы.

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление культуры администрации Города Томска

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Создание условий для массового пляжного отдыха населения» на 2012-2014 годы ( далее - программа).

Цели и задачи

Цель-создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров».
Задача - организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже.

Целевые индикаторы и показатели

- количество работ по благоустройству и
обеспечению безопасности,
- количество посетителей пляжа,
- количество письменных жалоб на некачественное оказание услуги.

Характеристика программных мероприятий

Реализация комплекса мероприятий по организации работы городского пляжа «Семейкин остров» в летний период.

Сроки реализации

2012-2014 гг.

Объёмы и источники финансирования
(с разбивкой по годам)

Общий объём финансирования программы из бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет - 1 338 600 руб., в том числе:
2012 г. - 412 600 руб.
2013 г. - 463 000 руб.
2014 г. - 463 000 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

улучшение условий отдыха на городском пляже «Семейкин остров»,
повышение качества предоставляемой услуги.


1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ


На основании п. 20 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в соответствии с п. 14 Консолидированного перечня муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального образования «Город Томск», утверждённого постановлением администрации Города Томска от 11.12.2009 № 1244 на управление культуры администрации Города Томска возложены полномочия по организации пляжного отдыха населения и обустройству мест массового отдыха населения.

Излюбленным местом массового отдыха жителей и гостей города Томска в летний период является пляж «Семейкин остров».

Данный пляж находится в городской черте на правом берегу реки Томи и попадает в зону подтопления при весеннем паводке. В связи с этим управление культуры администрации Города Томска ежегодно сталкивается с проблемой организации благоустройства пляжной территории.

Отсутствие подведённых коммуникаций также создаёт определённые проблемы по организации комфортных условий для отдыха населения.

Учитывая климатические особенности региона - континентально-циклонический климат, относительно короткое лето с достаточным количеством осадков, - продолжительность официального пляжного сезона в Городе Томске составляет от полутора до двух месяцев. Таким образом, перед управлением культуры стоит задача в сжатые сроки обеспечить необходимые условия для привлечения на пляж большего количества посетителей, а это возможно при создании развитой инфраструктуры пляжа, благоприятных санитарных условий, организации безопасности людей на акватории пляжа, комплектовании пляжа необходимым оборудованием и т.д.


2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


Цель- создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров»

Задача: организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже.


3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
и целевые индИКАТОРЫ



Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Создание условий для массового пляжного отдыха населения» на 2012-2014 годы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств, а также повысить качество муниципальной услуги.

Реализация мероприятий программы будет способствовать улучшению условий отдыха на городском пляже «Семейкин остров», а также повышению качества предоставляемой услуги;

Количественные показатели выполнения поставленной задачи приведены в таблице:

Цели, задачи, показатели

Ед.
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Цель - создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров»

Задача - организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже

Количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности

ед

497

497

497

Количество посетителей пляжа

человек

10 000

10 000

10 000

Количество письменных жалоб на некачественное оказание услуги

ед

не более 10 жалоб в сезон

не более 10 жалоб в сезон

не более 10 жалоб в сезон


4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Для эффективного выполнения настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:


1. Реализация комплекса мероприятий по организации работы городского пляжа «Семейкин остров» в летний период:

- очистка территории пляжа;

- очистка дна акватории пляжа;

- обустройство парковки частных автомобилей посетителей пляжа;

- поддержание общественного порядка, охране имущества;

- обслуживание территории пляжа;

- организация безопасности людей на акватории;

- вывоз и захоронение ТБО;

- аренда спасательной моторной лодки с мотором;

- организация стационарных туалетов, обслуживание туалетов;

- обеспечение питьевого режима;

- скашивание травы;

- пробы воды и грунта;

- обеспечение работы медицинского персонала;

- информирование населения о работе пляжа;

- приобретение расходных материалов и необходимого оборудования;

-демонтаж и вывоз инженерных конструкций (ограждений, буйков, палаток, стендов и т.п.).

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Общий объём финансирования программы с 2012 г. по 2014 г. составляет 1 338 600 руб., из них:

в 2012 г. - 412 600 руб.;

в 2013 г. - 463 000 руб.;

в 2014 г. - 463 000 руб.

Объёмы финансирования программы в период с 2012 г. по 2014 г. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета управления культуры администрации Города Томска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Томск».

5. Срок реализации программы


Реализация настоящей программы рассчитана на срок с 2012 по 2014 годы.


6. Описание социальных и экономических последствий реализации программы


Главный социально-экономический эффект реализации программы - создание прочных предпосылок для удовлетворения потребностей населения Города и приезжающих туристов в активном и полноценном отдыхе, а также инвестиционно привлекательного климата с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обустройства современной рекреационной зоны в черте Города Томска.

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит создать благоприятные, комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров» и, как следствие, увеличить число отдыхающих.

Существенных внутренних рисков реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для массового пляжного отдыха населения» на 2012-2014 годы нет. Среди внешних факторов, способных негативно отразиться на реализации настоящей программы стоит отметить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также неблагоприятных погодных условий.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств возлагается на управление культуры администрации Города Томска.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учётом уровня достижения результатов. Решение об уменьшении (увеличении) финансирования принимается по результатам анализа причин отклонений фактических значений от планируемых.

Контроль осуществляется на основе периодической отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценён на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации муниципальных услуг населению в соответствии с основными индикатором программы.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется на основании расчёта показателя эффективности в процентном выражении по каждому из индикаторов программы по следующие методике:

на основании ведомственной статистики по сравнению с плановыми показателями программы.


9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ


Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1.Общий объём средств бюджета муниципального образования «Город Томск», выделенный на реализацию ведомственной целевой программы «Создание условий для массового пляжного отдыха населения» на 2012-2014 годы определяется в Порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


Система управления программой направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения программы осуществляет начальник управления культуры администрации Города Томска. В его обязанности входит:


· координация деятельности по выполнению мероприятий программы;


· рассмотрение материалов о выполнении программы и по мере необходимости инициирование в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» порядке уточнения объёмов финансирования.

Начальник управления культуры администрации Города Томска несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий.

Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по выполнению мероприятий программы, осуществляет управление культуры администрации Города Томска (далее уполномоченный орган). В его обязанности входит:


· текущее управление мероприятиями программы;


· мониторинг выполнения программных мероприятий.

Уполномоченный орган формирует и направляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска ежегодные и промежуточные отчёты о ходе выполнения программы, включая меры по повышению эффективности выполнения, в сроки, определённые нормативно-правовыми актами.

Ответственным исполнителем мероприятий программы является муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Томский перекрёсток» (МБУ «ДК ТП»).
Исполнитель мероприятий программы:


· несёт ответственность за своевременное и полное выполнение программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов программы;


· ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным, направляет информацию о выполнении программы в управление культуры администрации Города Томска.































Об утверждении ведомственных целевых программ управления культуры администрации Города Томска на 2012-2014 годы (с изменениями на 29 декабря 2012 года)

Название документа: Об утверждении ведомственных целевых программ управления культуры администрации Города Томска на 2012-2014 годы (с изменениями на 29 декабря 2012 года)

Номер документа: 1527

Вид документа: Постановление Администрации города Томска

Принявший орган: Администрация города Томска

Статус: Действующий

Опубликован: Сборник официальных материалов муниципального образования "Город Томск" выпуск № 12 от 01.03.2012
Дата принятия: 29 декабря 2011

Дата начала действия: 29 декабря 2011
Дата редакции: 29 декабря 2012