АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1565
О внесении изменений в городскую долгосрочную целевую программу "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением администрации Города Томска от 13.10.2010 №1113
В соответствии с решением Думы Города Томска от 15.12.2011 №273 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов" и в целях исполнения плана мероприятий городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2014 годы", утвержденной постановлением администрации Города Томска от 13.10.2010 №1113,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в городскую долгосрочную целевую программу "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением администрации Города Томска от 13.10.2010 №1113, изменения согласно приложению.
2.Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
2.1.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
2.2.Направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра по особо важным поручениям А.И. Цымбалюка.
Мэр Города Томска
Н.А.Николайчук
Приложение к постановлению
администрации Города Томска
от 30.12.2011 № 1565
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) раздела I «Паспорт городской долгосрочной целевой программы «Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012 - 2014 годы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | 2012 г. - 12566 тыс. руб. / Бюджет муниципального образования «Город Томск» |
1.2. Раздел V «Перечень мероприятий городской долгосрочной целевой программы «Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012 - 2014 годы» изложить в следующей редакции:
N | Наименование мероприятий | приоритетность | Сроки | Стоимость | Источники финансирования | Примечание | |||
Местный бюджет | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники | |||||||
Федеральный | Областной | ||||||||
1. | Развитие комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. | 5 | 2012-2014 | 3 643, 20 | 3 643, 20 | ||||
1.1 | Развитие автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета. | 5 | 2013-2014 | 993, 16 | 993, 16 | ||||
1.2 | Развитие автоматизированной системы планирования бюджета и учета муниципальных заданий. | 5 | 2013-2014 | 750,00 | 750,00 | ||||
1.3 | Развитие автоматизированной системы муниципального заказа. | 5 | 2013-2014 | 400,04 | 400,04 | ||||
1.4 | Внедрение подсистемы, расширяющей возможности автоматизированной системы «АЦК-Финансы» (Бюджетный контроль) | 5 | 2012 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
2. | Развитие комплексных систем бюджетного учета. | 5 | 2012-2014 | 3 561,14 | 3 561,14 | ||||
2.1. | Развитие систем сводной бюджетной отчетности. | 5 | 2012-2014 | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||
2.2. | Построение систем бюджетного учета автономных учреждений. | 5 | 2012-2014 | 450,00 | 450,00 | ||||
2.3. | Развитие автоматизированных систем бюджетного учета централизованных бухгалтерий. | 5 | 2012-2014 | 2011,14 | 2011,14 | ||||
3. | Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. | 5 | 2012-2014 | 0 | 0 | ||||
4. | Лицензионное и консультационное сопровождение, используемого в работе программного обеспечения. | 5 | 2012-2014 | 33 080,93 | 33 080,93 | ||||
4.1. | Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы АЦК | 5 | 2012-2014 | 10 148,18 | 10 148,18 | ||||
4.2. | Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС | 5 | 2012-2014 | 10 682,50 | 10 682,50 | ||||
4.3 | Консультационная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС | 5 | 2012-2014 | 12 250,25 | 12 250,25 | ||||
5. | Создание и оснащение центров обработки и хранения информации. | 2 | 2013-2014 | 696,73 | 696,73 | ||||
5.1 | Приобретение оборудования для информационных центров. | 2 | 2013-2014 | 696,73 | 696,73 | ||||
5.2. | Приобретение базового программного обеспечения. | 2 | 2013-2014 | 0 | 0 |
1.3. Раздел VI «Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой программы «Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012 - 2014 годы» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз | ||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||
1. | Развитие комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. | Поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ведомственных и городских целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий) | Ежегодный прирост пользователей автоматизированной системы управления бюджетным процессом | 50 | 50 | 50 |
Создание информационной среды позволяющей контролировать и оценивать качество выполнения муниципальных заданий.(Исполнения бюджета) | Количество внедренных модулей. | 2 | 2 | 2 | ||
2. | Развитие комплексных систем бюджетного учета. | Создание автоматизированной системы бюджетного учета автономных учреждений | Количество внедренного программного обеспечения в год | 3 | 3 | 3 |
3. | Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. | Количество учреждений, охваченных информационной системой | (%) ожидаемый прирост в год | 75 | 10 | 5 |
4. | Лицензионное и консультационное сопровождение специального программного обеспечения. | Общее количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год. | Обновлений в год | 12 | 12 | 12 |
Консультационное сопровождение пользователей при работе с финансовыми системами, производителем программного обеспечения. | Максимальное значение показателя (Часов в год | 8,36 | 8,36 | 8,36 | ||
5. | Создание и оснащение центров обработки и хранения информации. | Показатели развития и модернизации аппаратной части финансовых систем. | (%) ожидаемое изменение показателя в год | 5 | 5 | 5 |
1.4. Раздел VII «Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования «Город Томск» городской долгосрочной целевой программы «Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012 - 2014 годы» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование мероприятий целевой программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск» | |||
2012 | 2013 | 2014 | ||||
1. | Развитие комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. | Департамент финансов администрации Города Томска | 1 500,00 | 893,16 | 1 250,04 | |
2. | Развитие комплексных систем бюджетного учета. | Департамент финансов администрации Города Томска | 411,14 | 1 000,00 | 2 150,00 | |
3. | Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. | Департамент финансов администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | |
4. | Лицензионное и консультационное сопровождение специального программного обеспечения. | Департамент финансов администрации Города Томска | 10654,86 | 10472,84 | 11953,23 | |
5. | Создание и оснащение центров обработки и хранения информации. | Департамент финансов администрации Города Томска | 0,00 | 200,00 | 496,73 | |
Итого: | 12 566,00 | 12 566,00 | 15 850,00 |
1.5. Приложение 1 «Обоснование реализации мероприятий городской долгосрочной целевой программы «Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012 - 2014 годы». Ожидаемые результаты реализации программы (целевые индикаторы)» к долгосрочной целевой программе изложить в следующей редакции:
№ п/п | Мероприятия программы | Обоснование мероприятий программы | Приоритетность | Плановое значение индикатора |
1. | Развитие комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. | Проводится в целях: | Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
|
1.1. | Развитие автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета. | Проводится в целях реализации Программы правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 N 1101-р | Приоритетность мероприятий максимальная (5). | Pi - Количество внедренных модулей автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета за три года |
1.2. | Развитие автоматизированной системы планирования бюджета и учета муниципальных заданий. | Проводится в целях реализации требований закон Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" | Приоритетность мероприятий максимальная (5). | Pg - Количество внедренных модулей автоматизированной системы планирования бюджета и учета муниципальных заданий за три года |
1.3. | Развитие автоматизированной системы муниципального заказа. | Проводится в целях: реализации требований Федеральный закон N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | Приоритетность мероприятий максимальная (5). | Ph - Количество внедренных модулей автоматизированной системы муниципального заказа за три года |
1.4. | Внедрение подсистемы, расширяющей возможности автоматизированной системы «АЦК-Финансы» (Бюджетный контроль) | Проводится в целях: | Приоритетность мероприятий максимальная (5). | Uh - Количество внедренных автоматизированных систем за три года |
2. | Развитие комплексных систем бюджетного учета. | Проводится в целях: | Приоритетность мероприятия максимальная (5). |
|
2.1. | Развитие систем сводной бюджетной отчетности | Приоритетность мероприятий максимальная (5). | Ph - Количество реализованных отчетных форм в год | |
2.2. | Построение систем бюджетного учета автономных учреждений | Приоритетность мероприятий максимальная (5). | Ph - Количество внедренных модулей в год | |
2.3. | Развитие автоматизированных систем бюджетного учета централизованных бухгалтерий. | Приоритетность мероприятий максимальная (5). | Ph - Количество внедренных модулей в год | |
3. | Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности. | Проводится в целях:
| Приоритетность мероприятий максимальная (5). |
|
4. | Лицензионное и консультацион-ное сопровождение, используемых в работе программных продуктов. | Проводится в целях: | Приоритетность мероприятий (5). |
|
4.1. | Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы АЦК | Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы «АЦК - Финансы». | Приоритетность мероприятий (5). | Pi - Количество обновлений в год |
4.2. | Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС | Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета «ПАРУС». | Приоритетность мероприятий (5). | Pe - Количество обновлений в год |
4.3. | Консультационная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС | Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета «ПАРУС». | Приоритетность мероприятия (2). |
|
5. | Создание и оснащение центров обработки и хранения информации. | Проводится в целях: обеспечения вычислительными ресурсами и базовым программным обеспечением мероприятий программы, а также модернизация уже используемого в процессе работы финансовых систем серверного оборудования. | Приоритетность мероприятия (2). | Z n = |
5.1. | Приобретение оборудования для информационных центров. | Проводится в целях: обеспечение серверным оборудованием финансовых систем. | Приоритетность мероприятия (2). | Rk - количество серверного оборудования используемого в работе. |
5.2. | Приобретение базового программного обеспечения. | Проводится в целях: обеспечение лицензионной чистоты в области используемого в работе финансовых систем базового программного обеспечения | Приоритетность мероприятия (2). | Pk - общее количество программного обеспечения. |