• Текст документа
  • Статус
Действующий


ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

РЕШЕНИЕ

от 05 сентября 2011 года № 226


Об утверждении инвестиционной программы ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы и установлении надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей  

(с изменениями на 7 июля 2015 года)

________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Решением Думы Города Томска от 07 июля 2015 года № 1347
Решением Думы Города Томска от 10 сентября 2013 года № 824
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

Решением Думы Города Томска от 26 июня 2012 года № 421
_______________________________________________________________



Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и Порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", решениями Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 "О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск", от 30.10.2007 № 651 "Об утверждении городской программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2007 - 2011 гг. и на период до 2025 г.", постановлением Мэра города Томска от 18.05.2007 № 282 "Об утверждении Положения о тарифной политике администрации г. Томска", Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011 - 2015 годы, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 14.07.2011 №751, в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, принимая во внимание заключения Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска об экономической обоснованности проекта инвестиционной программы ООО “Томскводоканал” по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования “Город Томск” на 2011 - 2015 годы, руководствуясь Уставом Города Томска,
(Преамбула в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 07 июля 2015 года № 1347

Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей в следующем размере:

(в руб. на 1 куб м. без НДС)

Услуги

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Водоснабжение (холодная вода)

0,30

0,30

0,32

0,33

Водоотведение

0,22

0,22

0,23

0,24


(Пункт в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541


3. Признать утратившими силу:

1) решение Думы города Томска от 02.12.2008 № 1082 "Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП "Томский энергокомплекс", в городе Томске на период до 2011 года и надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей";

2) решение Думы города Томска от 26.05.2009 № 1207 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 02.12.2008 № 1082 "Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП "Томский энергокомплекс", в городе Томске на период до 2011 года и надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей";

3) решение Думы города Томска от 10.11.2009 № 1329 "О внесении изменений в инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП "Томский энергокомплекс", в городе Томске на период до 2011 года, утвержденную решением Думы города Томска от 02.12.2008 № 1082";

4) решение Думы города Томска от 04.05.2010 № 1484 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 02.12.2008 № 1082 "Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП "Томский энергокомплекс", в городе Томске на период до 2011 года и надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей";

5) решение Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1605 "О внесении изменений в инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП "Томский энергокомплекс", в городе Томске на период до 2011 года, утвержденную решением Думы города Томска от 02.12.2008 № 1082".

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городского хозяйства Думы Города Томска (В.Т.Резников).

Мэр Города Томска
Н.А.Николайчук


Инвестиционная программа ООО «Томскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск» на 2011 - 2015 годы

Приложение
к решению Думы Города Томска
от 05.09.2011 № 226




Инвестиционная программа
ООО «Томскводоканал»

по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск» на 2011 - 2015 годы



 

Паспорт Инвестиционной программы

(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541, -
см. предыдущую редакцию)



Наименование Инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск» на 2011 - 2015 годы.

Основание для разработки Инвестиционной программы

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";

• Методические рекомендации по разработке Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99.

• Генеральный план города Томска, утвержденный решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687;

• Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2006 - 2011 годы и на период до 2025 года, утвержденная решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 651 (с изменениями и дополнениями);

• Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением Администрации города Томска от 14.07.2011 № 751.

Заказчик Инвестиционной программы

Администрация г. Томска

Разработчик Инвестиционной программы

ООО «Томскводоканал»

Исполнитель Инвестиционной программы

ООО «Томскводоканал»

Цели Инвестиционной программы

1) повышение надёжности и энергоэффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, улучшение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения и экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Томск»;

2) создание в соответствии с Генеральным планом города Томска мощности и/или пропускной способности для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым ООО «Томскводоканал», с подключаемой нагрузкой до 420 куб.м в час.

Целевые индикаторы Инвестиционной программы

• уменьшение доли потерь в объеме воды, подаваемой в водопроводные сети города с 44% (в 2010 году) до 38% (в 2015 году);

• сокращение в 2015 году по отношению к факту 2010 года количества аварий на 1 км водопроводных сетей не менее чем на 10%;

• сокращение в 2015 году по отношению к факту 2010 года количества аварий на 1 км сетей на канализационных сетях не менее чем на 7%.

Задачи Инвестиционной программы

• модернизация существующих сооружений очистки воды ПВЗ, включающую перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия;
• замена не менее 1,26 км аварийных городских водопроводных сетей;
• модернизация канализационных насосных станций КНС № 6, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22;

• модернизация Главной КНС (ГКНС) и НСК-2;

• реконструкция 20 скважин подземного водозабора (ПВЗ) с автоматизацией их работы;

• реконструкция с заменой не менее 2 км наиболее изношенных участков водовода 1 подъема ПВЗ;

• реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап);

• реконструкция насосных станций 2-го подъема НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды насосно-фильтровальной станции НФС (1 этап);

• реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей;

• реконструкция КНС №: 3, 5, 7, 11, 13;
реконструкция КНС № 10, ГНС, НСК-2, ШНС

• реконструкция с увеличением пропускной способности городских канализационных сетей.

Сроки реализации Инвестиционной программы

2011 - 2015 гг.

Объем и источники финансирования Инвестиционной программы

Общий объем финансовых потребностей (с учетом налога на прибыль, без НДС), всего: 622,63 млн. руб. в т.ч.:

• за счет надбавки к тарифам, млн. руб. - 63,73
• за счет платы за подключение, млн. руб. - 558,90;

Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной программы

• снижение удельных эксплуатационных затрат на перекачку воды;

• стабилизация гидравлических режимов в водопроводных и канализационных сетях, снижение аварийности на них;

• повышение надежности работы насосных станций, водопроводных и канализационных сетей;

• снижение уровня бухгалтерского износа заменяемого оборудования водопроводных насосных станций;

• снижение уровня бухгалтерского износа заменяемого оборудования канализационных насосных станций;

• снижение уровня бухгалтерского износа заменяемых водопроводных сетей;

• снижение уровня бухгалтерского износа заменяемых канализационных сетей;

• снижение потерь воды при транспортировке;

• повышение производительности труда;

• своевременное выявление проблем технического состояния сетей и оборудования.

Организация контроля за реализацией Инвестиционной программы

Контроль за ходом реализации Инвестиционной программы осуществляется Администрацией Города Томска в соответствии с заключенным договором на реализацию Инвестиционной программы

Введение

 

Введение



Инвестиционная программа ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения мунипального образования «Город Томск» на период с 2011 по 2015 годы (далее - Инвестиционная программа) разработана ООО "Томскводоканал" в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Томска, утвержденной решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 651 и на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программа, утвержденного постановлением Администрации города Томска от 14.07.2011 № 751.

Разработка Инвестиционной программы основывалась на нормах действующего законодательства Российской Федерации, Томской области и города Томска, в том числе, на следующих основных документах:


Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";


Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";


Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";


Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;


Методические рекомендации по разработке Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99.


Генеральный план города Томска, утвержденный решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687;


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2006 - 2011 годы и на период до 2025 года, утвержденная решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 651 (с изменениями и дополнениями);


Положение о тарифной политике администрации Города Томска, утверждённое постановлением Мэра Города Томска от 18.05.2007 № 282;


Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, утвержденный постановлением администрации города Томска от 11.08.2009 № 715;


Проект Инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Томска», представленный ООО «Веолия Вода Томск» в составе заявки для участия в открытом конкурсе на право заключения договора аренды, эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Томск», проведенном администрацией Города Томска в период с 25.09.2010 по 06.12.2010.


Договор аренды муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем города Томска, заключенный 14 января 2011 г. между муниципальным образованием «Город Томск» и ООО «Веолия Вода Томск».

1. Цели, задачи, индикаторы и показатели Инвестиционной программы

1.1. Цели Инвестиционной программы


Инвестиционная программа предусматривает достижение следующих целей:


1) повышение надёжности и энергоэффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, улучшение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения и экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Томск»;


2) создание в соответствии с Генеральным планом города Томска мощности и/или пропускной способности для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым ООО «Томскводоканал», с подключаемой нагрузкой до 420 куб.м в час. 

1.2. Задачи Инвестиционной программы 


Инвестиционная программа предусматривает решение следующих задач:


1) по повышению надёжности и энергоэффективности работы систем водоснабжения и водоотведения, улучшению качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения и экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Томск» за счет надбавок к тарифам:


- модернизацию существующих сооружений очистки воды ПВЗ, включающую перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия и строительство станции приготовления обеззараживающих растворов;


- замену не менее 1,26 км аварийных городских водопроводных сетей;
(Абзац в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

- модернизацию канализационных насосных станций КНС № 6, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22;


- модернизацию Главной КНС (ГКНС) и НСК-2;


- (Абзац исключен Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

2) по созданию мощности и/или пропускной способности для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым ООО «Томскводоканал», с подключаемой нагрузкой 420 куб.м в час за счет платы за подключение:


- реконструкцию 20 скважин подземного водозабора (ПВЗ) с автоматизацией их работы;


- реконструкцию с заменой не менее 2 км наиболее изношенных участков водовода 1 подъема ПВЗ;


- реконструкцию насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап);


- реконструкцию насосных станций 2-го подъема НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды насосно-фильтровальной станции НФС (1 этап);


- реконструкцию с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей;


- реконструкцию КНС №: 3, 5, 7, 11, 13;

- реконструкция КНС № 10, ГНС, НСК-2, ШНС
(Абзац дополнительно введен Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541)

- (Абзац исключен Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

- реконструкцию с увеличением пропускной способности городских канализационных сетей;
 

1.3. Основные показатели и индикаторы Инвестиционной программы

1.3.1. Объемы реализации услуг и подключаемая нагрузка по годам

Показатели

Годы

2011

2012

2013

2014

2015

ИТОГО

Планируемый объем реализации услуг (млн. куб.м в год):

услуг водоснабжения

35,40

35,40

31,83

31,35

30,88

услуг водоотведения

38,90

38,90

35,75

35,24

34,68

Планируемый объем подключаемой нагрузки потребителей (куб.м в час):

к системе водоснабжения

60

90

90

90

90

420

к системе водоотведения

60

90

90

90

90

420


(Подпункт в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541


1.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы
по годам (в ценах соответствующего года с учетом налога на прибыль без НДС)


Показатели

Годы

2011

2012

2013

2014

2015

ИТОГО

Финансовые потребности на реализацию мероприятий за счет надбавки к тарифам (млн. руб.):

0,00

9,63

17,73

18,03

18,35

63,73

в т.ч.: на услуги водоснабжения

0,00

5,26

9,69

10,04

10,09

35,08

на услуги водоотведения

0,00

4,37

8,04

7,99

8,26

28,65

Финансовые потребности на реализацию мероприятий за счет платы за подключение (млн. руб.):

67,32

109,17

117,99

127,26

137,16

558,90

в т.ч.: к системе водоснабжения

37,98

61,56

66,51

71,73

77,31

315,09

к системе водоотведения

29,34

47,61

51,48

55,53

59,85

243,79

ИТОГО финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы за счет всех источников (млн. руб.):

67,32

118,80

135,72

145,28

155,51

622,63

в т.ч.: по объектам водоснабжения

37,98

66,82

76,20

81,76

87,40

350,16

по объектам водоотведения

29,34

51,98

59,52

63,52

68,11

272,47



(Подпункт в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541


1.3.3. Надбавки к тарифам и тарифы на подключение по годам (без учета НДС)

Надбавка к тарифам (руб./куб.м):

2011

2012

2013

2014

2015

на услуги водоснабжения

0,00

0,30

0,30

0,32

0,33

на услуги водоотведения

0,00

0,22

0,22

0,23

0,24

Тариф на подключение (руб. /куб.м в час присоединенной нагрузки):

2011

2012

2013

2014

2015

к системе водоснабжения

633 000

684 000

739 000

797 000

859 000

к системе водоотведения

489 000

529 000

572 000

617 000

665 000

(Подпункт в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

1.3.4. Целевые индикаторы Инвестиционной программы


В результате реализации Инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:


• уменьшение доли потерь в объеме воды, подаваемой в водопроводные сети города с 44% (в 2010 году) до 38% (в 2015 году);


• сокращение в 2015 году по отношению к факту 2010 года количества аварий на 1 км водопроводных сетей не менее чем на 10%;


• сокращение в 2015 году по отношению к факту 2010 года количества аварий на 1 км сетей на канализационных сетях не менее чем на 7%.

1.3.5. Основные экономические показатели Инвестиционной программы

Мероприятия
по объектам
системы

Финансовые потребности до уплаты налога на прибыль, млн. руб.

Налог
на прибыль,
млн. руб.

Сумма инвестиций после уплаты
налога на прибыль,
млн. руб.

Экономический эффект
за 5 лет, млн. руб.

водоснабжения

350,16

70,03

280,13

125,81

водоотведения

272,47

54,49

217,97

48,74

ИТОГО

622,63

124,52

498,10

174,55

(Подпункт в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

2. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения города Томска, проблемы функционирования

2. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения города Томска, проблемы функционирования
 
2.1. Городской округ Томск

2.1.1. Общая информация


Томск - административный центр Томской области, основан в 1604 году, расположен в Сибирском федеральном округе, в 4100 км к востоку от Москвы.

Площадь муниципального образования городской округ Томск составляет 29,7 тыс. га (297,2 кв. км) ().

Общая площадь жилых помещений в Томске в 2009 году составляла 10,86 млн. кв.м (20,7 кв.м на 1 чел.) ().


Население

Население Томска по данным Росстата () на 01.01.2010 составило 528,6 тыс.чел.; в последние 3 года прирост населения в Томске составлял в среднем 6,2 тыс. чел. в год (население на 01.01.2008 составляло 516,1 тыс. чел., на 01.01.2009 г - 521,6 тыс. чел).

Плотность населения города на 01.01.2010 составила в 1778,7 чел. на кв. км.

Численность экономически активного населения в Томске на начало 2010 года составила 260 тыс. чел, при этом среднесписочная численность работающих составила 256,5 тыс. чел., в том числе, занятых:


• на крупных и средних предприятиях и организациях - 148,9 тыс. чел.;


• на малых предприятиях и в организациях, а также в сфере частного предпринимательства - 107,6 тыс. чел.

Безработица составляет 3,5 тыс. чел. (или 1,3% экономически активного населения).


Промышленность

Томск - один из крупнейших промышленных центров Западной Сибири. Основные отрасли промышленности Томска: нефтегазовая отрасль, химия и нефтехимия, лесная и деревообрабатывающая отрасли, электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов, фармацевтическая и пищевая промышленность. Объем промышленного производства в Томске в 2010 году составил 62,96 млрд. руб., в том числе:


• добыча полезных ископаемых - 1,03 млрд. руб.;


• обрабатывающие производства - 46,84 млрд. руб.;


• производство и распределение электроэнергии, газа, воды - 15,09 млрд. руб.


Образование

Томск - один из крупнейших в России образовательный и научный центр, имеет 6 университетов, 2 института и еще 9 филиалов образовательных учреждений других городов России, реализующих программы высшего образования. По концентрации научно-преподавательских кадров высшей квалификации и по количеству студентов на тысячу жителей Томск занимает первое место в России.

2.1.2. Стратегия развития города


Стратегия развития определяется федеральными, региональными и местными программами развития, основные документы приведены далее.

Федеральная программа
"Стратегия социально-экономического развития Сибири", утвержденная распоряжением Правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р, определяет, что конкурентными преимуществами развития Томской области являются:


богатый природно-ресурсный потенциал (углеводородное сырье, железная руда, лес и др.) и развитый топливно-энергетический комплекс;


высокий уровень предпринимательской активности населения, развитость малого и среднего бизнеса, один из наиболее развитых в России научно-образовательный комплекс; высокая инновационная активность организаций;


благоприятная экологическая обстановка по сравнению с другими регионами России.

Указанная Стратегия предусматривает:


создание в Томске национальных исследовательских университетов, способных не только создавать опытные образцы инновационных технологий на мировом уровне, но и обеспечить их опытно-промышленное и промышленное внедрение;


развитие в Томске высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности;


создание в Томске многопрофильного производства пористых наноструктурных неметаллических неорганических покрытий и нового высокотехнологичного производства в области глубокой переработки древесины.

Документами регионального уровня являются:


а) Стратегия развития Томской области до 2020 года, утвержденная постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539;


б) Закон Томской области "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Томской области", принятый постановлением Государственной Думы Томской области от 30.09.2010 № 3565;

Документами муниципального уровня являются:


а) Генеральный план города Томска(1);
_________________________
(1) Генеральный план города Томска, утвержденный решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.08.2010);

б) Прогноз социально экономического развития Томска(2);
_________________________
(2) Прогноз социально экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, утв. постановл. Администрации города Томска от 11.08.2009 № 715

в) Комплексная программа развития промышленности Томска(3);
_________________________
(3) Комплексная программа развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2009 - 2015 годы, утвержденная решением Думы города Томска от 26.12.2008 № 1108;

г) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Томска(4);
_________________________
(4) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2006 - 2011 годы и на период до 2025 года, утвержденная решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 651 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.08.2010);


д) Паспорт городского округа Томск.


2.1.3. Прогноз по численности населения Томска, вводу жилья на расчетный период


По данным переписи численность населения в Томске на 01.01.2010 составила 528,6 тыс. чел.

В Прогнозе социально-экономического развития города Томска сделано предположение о том, что по состоянию на 01.01.2012 численность населения в Томске составит 535,3 - 539,9 тыс. чел., т.е. среднегодовой прирост численности за период с 01.01.2010 (528,6 тыс. чел.) по 01.01.2012 (в среднем 537,6 тыс. чел) прогнозируется на уровне 4,5 тыс. чел в год.

В Программе комплексного развития (таблица 21) предполагалось, что численность населения города Томска в 2012 году составит 521,1 тыс. человек, а в 2015 году - 535,8 тыс. человек, т.е. среднегодовой уровень прироста населения прогнозировался на уровне 4,9 тыс. чел..

Фактический прирост численности населения Томска за период с 2007 по 2009 годы составлял около 6 тыс. чел в год и если исходить из учета этой динамики фактического прироста населения (6 тыс. чел в год) и вышеприведенных прогнозов по приросту численности населения (4,5 - 4,9 тыс. чел. в год), то можно сделать допущение о том, что ежегодный прирост численности населения Томска в период реализации Инвестиционной программы (с 2011 по конец 2015 годы включительно) будет составлять в среднем 5,4 тыс. человек в год.

Таким образом, численность населения Томска на 01.01.2011 составила 534 тыс. чел., а через 5 лет (на 01.01.2016) увеличится на 27 тыс. человек (5,4 тыс. чел. в год х 5 лет) и составит 561 тыс. чел.

Общая площадь жилищного фонда в Томске на конец 2010 года составила 11 314 тыс. м(2). Фактическая площадь жилищного фонда Томска, приходящаяся на 1 чел., составила 21,2 кв. м (11 314 тыс. кв. м / 534 тыс. чел).


2.1.4.
Стратегия развития промышленности


Комплексной программой развития промышленности Томска к 2012 году планируется:


а) сформировать в Томске специализированную производственную недвижимость (промышленные парки);


б) обеспечить прирост промышленного производства в 2015 году к 2008 году (в ценах 2008 года) не менее 37% (при благоприятных условиях) или не менее 34% (при продолжительном кризисе);


в) повысить среднюю зарплату работающих до 40 000 рублей в месяц (при благоприятных условиях) или до 30 000 рублей в месяц (при продолжительном кризисе);


г) выполнить оценку потребностей в коммунальных и энергетических ресурсах создаваемых промышленных парков и оценку эффективности проектов по созданию новых объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч., на территории промышленных парков, привлечь инвесторов к реализации данных проектов, обеспечить прокладку необходимых сетей к промышленным паркам (указанные задачи предусмотрены Подпрограммой 2).

Предполагается создание четырех промышленных парков, в том числе:


1) Промышленный парк № 1 "Процессные отрасли" общим размером 180 га.


• На его территории размещаются в первую очередь предприятия, относящиеся к кластерам "Химический", "Строительные и строительно-отделочные материалы", "Деревообработка".


2) Промышленный парк 2 "Технологические отрасли" общим размером 120 га.


• На его территории размещаются в первую очередь предприятия, относящиеся к кластерам "Коммуникационное оборудование", "Контрольно-измерительные приборы", "Производственное оборудование", "Медицинское оборудование", "Информационные технологии", "Электротехническое оборудование", "Точное механическое производство" и другим родственным кластерам.


3) Промышленный парк 3 "Пищевая промышленность" общим размером 50 га.


• На его территории размещаются в первую очередь предприятия, относящиеся к кластерам "Пищевой" и "Сельскохозяйственный".


4) Промышленный парк 4 "Логистический" общим размером 30 га.


• На его территории размещаются в первую очередь предприятия, оказывающие услуги в сфере хранения и обработки грузов.

К 2012 году Программой запланировано сформировать промышленные парки и подготовить их к запуску, а к 2015 году - обеспечить полное заполнение промышленных парков резидентами.

Разделом VI Программы определены размеры и источники финансирования затрат на развитие инженерной инфраструктуры для промышленности, в том числе:


258 млн. руб. в 2011 году, в т.ч.:


- 58 млн. руб. за счет городского бюджета;


- 90 млн. руб. за счет областного бюджета;


- 110 млн. руб. за счет средств частных инвесторов и иных источников;


450 млн. руб. в 2012 году, в т.ч.:


- 30 млн. руб. за счет городского бюджета;


- 170 млн. руб. за счет областного бюджета;


- 250 млн. руб. за счет средств частных инвесторов и иных источников;


640 млн. руб. в 2013 году, в т.ч.:


- 50 млн. руб. за счет городского бюджета;


- 200 млн. руб. за счет областного бюджета;


- 390 млн. руб. за счет средств частных инвесторов и иных источников;


760 млн. руб. в 2014 году, в т.ч.:


- 30 млн. руб. за счет городского бюджета;


- 230 млн. руб. за счет областного бюджета;


- 500 млн. руб. за счет средств частных инвесторов и иных источников;


710 млн. руб. в 2015 году, в т.ч.:


- 30 млн. руб. за счет городского бюджета;


- 280 млн. руб. за счет областного бюджета;


- 400 млн. руб. за счет средств частных инвесторов и иных источников;

Официальная оценка потребности промышленных парков в объемах коммунальных ресурсов (по питьевой, технической и горячей воде) и объемах услугах водоотведения в момент разработки Инвестиционной программы отсутствовала, поэтому Инвестиционной программой предусматривается, что потребности в увеличении мощностей сооружений и пропускной способности сетей водоснабжения и канализации для промышленных парков будут финансироваться не за счет средств Инвестиционной программы, а в основном за счет средств частных инвесторов, которые будут осуществлять застройку этих парков, а также частично за счет средств областного и городского бюджета, предусмотренных указанной Программой развития промышленности Томска.

2.2. Объемы реализации услуг водоснабжения и водоотведения
и подключенная нагрузка потребителей к системам коммунального водоснабжения и водоотведения


2.2.1. Фактические объемы реализации услуг водоснабжения и водоотведения за предыдущие годы

Динамика производства питьевой воды, ее потребления абонентами и объемов отведения сточных вод от абонентов в период с 2006 по 2010 годы приведена ниже на графике.

Об утверждении инвестиционной программы ООО


Рисунок Динамика изменения объемов забора, производства и потребления питьевой воды, объемов водоотведения

Из приведенного графика можно сделать следующие выводы:


1) в период с 2006 по 2010 годы наблюдается устойчивая тенденция снижения объемов потребления воды абонентами (на 7,7% за рассматриваемый период или на 1,9% в год), и объемов отведения сточных вод в систему канализации (на 7,8% за рассматриваемый период или на 1,9% в год);


2) по отношению к общему объему питьевой и технической воды, поданной в водопроводные сети города в 2010 году (63,04 млн. куб. м):


объем сточных вод, поступивших в систему канализации (53,96 млн. куб. м), составил 85,6%;


объем реализации питьевой и технической воды абонентам (35,14 млн. куб. м) составил 55,7%;


объем технологических и коммерческих потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке и реализации (27,90 млн. куб. м) составил 44,3%;


3) из общего объема сточных вод, поступивших в систему канализации города в 2010 году (53,96 млн. куб. м) объем услуг водоотведения, реализованных абонентам (38,92 млн. куб. м), составил 72,1%, а объем неучтенных расходов сточных вод (15,04 млн. куб. м) - 27,9%.

Если допустить, что объем неучтенных расходов сточных вод (15,04 млн. куб. м) равен объему коммерческих потерь воды, то из 27,9 млн. куб. м годового объема потерь и неучтенных расходов воды в 2010 году:


коммерческие потери составляют 15,04 млн. куб. м или 23,9% общего объема питьевой и технической воды, поданной в водопроводные сети города


утечки и технологические потери воды составляют 12,86 млн. куб. м (27,9 - 15,04) или 20,4% общего объема питьевой и технической воды, поданной в сети города

Таким образом, выше приведенная информация дает основание полагать, что примерно половина общего объема потерь и неучтенных расходов воды составляют коммерческие потери и неучтенные расходы воды, а половина - утечки и технологические потери воды.

2.2.2. Режимы подачи воды в водопроводные сети города и отведения сточных вод в систему канализации города

График расходов воды, подаваемой в водопроводные сети города, и притока сточных вод, поступающих в канализацию города, по часам суток приведен далее .

Об утверждении инвестиционной программы ООО


Рисунок График часовых объемов подачи питьевой воды в водопроводные сети года и поступления сточных вод на Главную КНС города

Как видно из приведенного графика, в ночные и утренние часы (с 1 часа ночи до 10 утра) приток стоков на главную КНС резко снижается (до 4 тыс. куб.м в час), а в дневные часы остается практически постоянным на уровне 6,5 - 7 тыс. куб.м в час. В то же время, подача воды в водопроводные сети города в ночные часы остается практически постоянной на уровне 7 тыс. куб.м в час, а днем возрастает до 8 тыс. куб.м в час. Таким образом, можно предположить, что основные утечки воды из водопроводных сетей могут быть ночью (подача воды в водопроводные сети днем только на 8-12% больше объема притока сточных вод на Главную КНС, в то время, как в ночные часы - на 50-70%).

Эта проблема требует дополнительного изучения и построения гидравлической модели работы сетей для выявления потерь и неучтенных расходов воды и их сокращения.

График суточных объемов подачи воды в город насосными станциями второго подъема по водоводам № 9 и 10 и суточных объемов поступления сточных вод в систему канализации (на очистные сооружения канализации) в 2009 году приведен далее (). Из анализа данного графика можно сделать вывод о том, что объем подачи воды в водопроводные сети в зимние периоды года больше объема отведения стоков в систему канализации на 15-20%. В то же время, в отдельные дни весенне-летне-осеннего периода наблюдалось даже превышение объемов поступления сточных вод в систему канализации над объемами подачи воды в водопроводные сети города (предполагается, что увеличение объема стоков в отдельные дни указанного периода происходило из-за попадания поверхностных дождевых или талых вод в систему канализации).

Анализ приведенного графика показывает, что объем поверхностных сточных вод, который попадает в систему канализации, может составлять в среднем до 4 млн. куб.м в год или до 7% объема сточных вод, поступающих в систему канализации, а в отдельные сутки - до 25% объема сточных вод, поступающих в систему городской канализации.

Данный вопрос требует дополнительного детального изучения, т.к. попадание такого большого объема поверхностного стока в систему канализации ведет к непредсказуемому увеличению часовой нагрузки на канализационные насосные станции, самотечные и напорные канализационные сети, резко изменяет режим их работы и увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций на сетях и сооружениях канализации и сброса неочищенных сточных вод в водный объект.

Об утверждении инвестиционной программы ООО


Рисунок График суточных объемов подачи воды в город и объемов поступления сточных вод на ОСК в течение 2009 года

Структура объемов водопотребления и водоотведения в 2010 году приведена далее.


Об утверждении инвестиционной программы ООО Об утверждении инвестиционной программы ООО


Рисунок Структура объемов водопотребления и водоотведения в 2010 году



Из приведенной выше структуры объемов потребления воды и услуг водоотведения следует, что основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения (около 80%) является население, что оказывает значительное влияние на изменение объемов потребления этих услуг при различном уровне организации приборного учета объемов потребления воды у потребителей. Увеличение количества приборов учета у потребителей способствует значительному снижению фактических объемов потребления услуг.

2.2.3. Объемы реализации услуг потребителям, подключенная и подключаемая
нагрузка объектов потребителей к системам водоснабжения и водоотведения


Расчетные (плановые) объемы реализации услуг потребителям для определения параметров Инвестиционной программы устанавливаются на уровне:

- 2011 года (35,4 млн. куб.м по объему водопотребления и 38,9 млн. куб.м по объему водоотведения);

- 2012 года (35,4 млн. куб.м по объему водопотребления и 38,9 млн. куб.м по объему водоотведения);

В 2012 г. ООО «Томскводоканал» провел анализ динамики изменения полезного отпуска воды за прошедшие 2010-2012 годы, по итогам анализа наблюдается ежегодное снижение полезного отпуска воды, так в 2011 году - на 3%, в 2012 - на 3%. Таким образом, расчетные объемы реализации услуг потребителям составят:

- 2013 года (31,83 млн. куб.м по объему водопотребления и 35,75 млн. куб.м по объему водоотведения);

- 2014 года (31,35 млн. куб.м по объему водопотребления и 35,24 млн. куб.м по объему водоотведения);

- 2015 года (30,88 млн. куб.м по объему водопотребления и 34,68 млн. куб.м по объему водоотведения).»

Расчетные (плановые) объемы подключаемой нагрузки устанавливаются, исходя из следующих нормативных требований и предположений.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса (далее - Методические указания по расчету тарифов и надбавок), утвержденными приказом Минрегиона России от 15.02.2011 № 47 (пункты 50, 55):

а) единицей измерения для услуг холодного водоснабжения является величина метр куб. потребляемого ресурса (услуги) в час, которая определяет максимально возможную величину отбора питьевой воды (пункт 50, подпункт 3);

б) единицей измерения для услуг водоотведения является величина метр куб. потребляемого ресурса (услуги) в час, которая определяет максимально возможный объем водоотведения (пункт 55, абзац 2);

в) присоединенная мощность определяется, исходя из технических условий (условий на подключение) объекта капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры. В случае отсутствия в документах на подключение данных о величине нагрузки, выраженной в кубических метрах в час, указанная величина принимается равной величине нагрузки, выраженной в кубических метрах в сутки, деленной на 24 (пункт 50, подпункт 4; пункт 55, подпункт 3);

г) в отношении объектов капитального строительства, по которым утрачены технические условия (условия подключения), либо в случае внесения существенных конструктивных изменений по отношению к данному объекту в ходе его реконструкции (модернизации, капитального ремонта), величина присоединенной мощности определяется через процедуру паспортизации (независимой экспертизы) объекта капитального строительства (пункт 50, подпункт 5; пункт 55, подпункт 4);

д) при отсутствии подтверждающих документов по объекту потребления для жилого здания, в состав которого входят только жилые квартиры, расчет величины нагрузки по водопотреблению осуществляется, исходя из степени благоустройства жилого здания, количества квартир в жилом здании, средней заселенности квартир в поселении и максимальных суточных нормативов потребления, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (пункт 50, подпункт 5);

е) для жилого здания, в состав которого входят встроенно-пристроенные помещения, используемые для иных целей (не для целей проживания граждан), осуществляется расчет величины нагрузки по водопотреблению, исходя из целей использования помещения на основании максимальных суточных нормативов потребления на технологические и иные нужды, установленные нормативными правовыми актами (СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий от 01.07.1986);

ж) расчетная величина присоединенной мощности по водоотведению определяется в соответствии с балансом водопотребления по данному объекту, исходя из полученной величины присоединенной мощности по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и характеру деятельности потребителя (пункт 55, подпункт 6);

з) рассчитанная таким образом величина фиксируется в договоре.

Для определения подключаемой нагрузки использованы следующие данные и предположения (раздел 2.1.3. Инвестиционной программы).

Максимальная суточная норма водопотребления для домов с централизованным горячим водоснабжением этажностью до 12 этажей включительно составляет 300 литров (0,3 куб.м) на чел. в сутки и для домов этажностью свыше 12 этажей - 400 литров на чел. в сутки (приложение 3 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий») или 12,5 и 16,7 литров на чел. в час соответственно для домов до 12 и свыше 12 этажей).

На одного жителя в Томске приходится 21,2 м(2) площади жилищного фонда.

Таким образом, подключаемая нагрузка, приходящаяся на 1 м(2) для домов до 12 этажей включительно, будет равна 0,00059 куб.м в час на м(2) (0,0125 м(3) в час на чел. / 21,2 м(2) на чел.), а для домов свыше 12 этажей 0,00078 куб.м в час (0,0167 / 21,2).

Предполагается, что за период реализации Инвестиционной программы (с 2011 по 2015 годы) численность населения Томска вырастет на 27 тыс. чел., из них 70% жителей будет жить в домах до 12 этажей включительно, а 30% жителей - в домах свыше 12 этажей.

При этом, подключаемая нагрузка за счет прироста численности населения и вновь вводимого жилья составит 372 куб. м в час (0,0125 куб. м в час х 18,9 тыс. чел. + 0,0167 куб.м в час х 8,1 тыс. чел.).

Предполагается, что дополнительно к указанной нагрузке вырастет и нагрузка остальных объектов (бюджетных организаций и прочих потребителей), которая может составить 48 куб. м в час. Суммарная подключаемая нагрузка новых (или реконструируемых) объектов составит 420 куб. м в час (372 + 48).

Как предусмотрено Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса (далее - Методические указания по расчету тарифов и надбавок), утвержденными приказом Минрегиона России от 15.02.2011 № 47 (пункты 50, 55), подключаемая нагрузка - это максимальная часовая нагрузка подключаемых объектов потребителей.

Расчетный годовой объем водопотребления подключаемых объектов при их нагрузке, равной 420 куб. м в час, рассчитывается следующим образом.

В Инвестиционной программе для расчета нагрузки использован максимальный часовой расход, рассчитанный в соответствии Методическими рекомендациями как максимальный суточный расход, деленный на 24 часа в сутки. Таким образом, при максимальной суточной норме водопотребления, определенной в соответствии с приложением № 3 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» для многоквартирных домов этажностью до 12 этажей, равной 300 литров на чел. в сутки, максимальный часовой расход будет равен 12,5 литров на чел. в час.

При этом, среднесуточная норма водопотребления по тому же приложению № 3 указанного СНиП будет равна 250 литров на чел. в сутки.

Таким образом, максимальная суточная норма водопотребления (и, соответственно, подключенная нагрузка или максимальный часовой расход) отличается от среднесуточной нормы водопотребления (и соответственно, от среднечасового расхода) в 1,2 раза (300/250).

При этом объем водопотребления за счет вновь подключенных объектов составит:

· в 2011 году (60 куб. м в час / 1,2 х 24 х 365) = 438 тыс. куб. м

· с 2012 по 2015 годы (90 куб. м в час / 1,2 х 24 х 365) = по 657 тыс. куб. м в год

Итого за период с 2011 по 2015 год включительно увеличение объема водопотребления/водоотведения за счет подключения новых объектов составит: 438 + 657 + 657 + 657 + 657 = 3,06 млн. куб.м.

Необходимо учесть также следующее. У существующих объектов снижается только объем водопотребления, но не подключенная нагрузка. Т.е. при этом среднесуточный объем водопотребления одним потребителем может снижаться, особенно при установке приборов учета (допустим, он становится равным не 250, а 200 литров на чел. в сутки), а максимальный часовой расход воды данным потребителем (подключенная нагрузка) остается прежними (в данном случае - 12,5 литров на чел. в час.).
Поэтому общая нагрузка всех подключенных существующих объектов и подключаемых вновь объектов будет расти при том, что общий годовой объем водопотребления и водоотведения не будет увеличиваться.

Таблица 1 Расчетные величины объемов реализации услуг и подключаемой нагрузки потребителей

Вид услуг

Объем реализации услуг (по годам), млн. куб. м в год

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ВСЕГО

Водоснабжение

35,40

35,40

31,83

31,35

30,88

Водоотведение

38,90

38,90

35,75

35,24

34,68

Система

Подключаемая часовая нагрузку (по годам), куб. м в час

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ВСЕГО

Водоснабжения

60

90

90

90

90

420

Водоотведения

60

90

90

90

90

420


(Подпункт в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541 

2.3. Краткое описание, основные параметры и проблемы функционирования системы водоснабжения города

2.3.1. Краткое описание системы водоснабжения города

Системы водоснабжения города


В городе имеются две системы водоснабжения:


• система питьевого водоснабжения;


• система технического водоснабжения.

Состав объектов системы питьевого водоснабжения:


• подземный водозабор (ПВЗ) производительностью 210 тыс. куб. м в сутки, включает следующие объекты:


- скважины (198 шт.);


- насосная станция первого подъема ПВЗ (НС-1 ПВЗ);


- станция обезжелезивания;


- водоводы первого подъема (D = 300 - 1000 мм, L = 110 км);


насосная станция второго подъема ПВЗ (НС-2 ПВЗ);


водоводы от НС-2 ПВЗ, включают:


- водовод № 9 от ПВЗ до насосно-фильтровальной станции (НФС) (D=1000 мм, L = 10 км, проложен в одну нитку);


- водовод № 10 от ПВЗ до НФС (D=1200 мм, L = 11 км, проложен в одну нитку);


НС-2 "Бромлей" на НФС;


пять водоводов (№ 4, 5, 6, 7, 8 и водовод Нижней зоны) от НС-2 "Бромлей" НФС до НС-3 № 2 и распределительных сетей города, обеспечивают водоснабжение центральной и южной части города, южнее реки Ушайка):


насосная станция 3 подъема № 2 (НС-3 №2);


3 водовода от НС-3 №2 до распределительных сетей города;


насосная станция 3 подъема № 1 (НС-3 №1);


7 водоводов от НС-3 № 1 до распределительных сетей города;


распределительные сети города.


     Состав объектов системы технического водоснабжения:


водозабор из поверхностных источников производительностью 100 тыс. куб. м в сутки, состоит из двух блоков производительностью по 50 тыс. куб. м в сутки каждый (в настоящее время работает только один блок № 2, блок № 1 имеет повреждения строительных конструкций и для эксплуатации непригоден) в настоящее время, включает следующие объекты:


- насосная станция первого подъема НФС (НС-1 НФС);


- насосная станция второго подъема НФС (НС-2 НФС);


- водовод от НС-1 НФС до НС-2 НФС;


- водоводы от НС-2 НФС (через НС-3 №1) до потребителей.


     Общее описание работы системы водоснабжения города


Вода из скважин подземного водозабора (ПВЗ) поступает по водоводам 1 подъема на станцию обезжелезивания. НС-1 ПВЗ включается по необходимости, когда давления скважинных насосов недостаточно для прокачки необходимого количества воды до станции обезжелезивания.

По химическому составу вода, забираемая из подземных источников, по всем показателям, кроме железа, марганца и кремния, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и поэтому основным технологическим процессом водоподготовки является обезжелезивание воды путем окисления ионов железа аэрацией, перевода их из растворенного состояния в нерастворимый осадок, который задерживается в скорых фильтрах (24 фильтра) станции обезжелезивания, с одновременным снижением содержания в воде марганца и кремния.

Объекты подземного водозабора были построены и введены в эксплуатацию в 1973-1974 годах. Износ строительных конструкций зданий (расчетный срок эксплуатации зданий - 100 лет) составил в 2010 году 34%.

Железобетонные конструкции здания станции обезжелезивания и насосной станции ПВЗ находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют значительных затрат на их реконструкцию. Однако, в здании аэраторной повышенная влажность внутри помещения приводит к коррозии арматуры балок и перекрытий. Стены здания аэраторной по внешнему периметру имеют эпизодические разрушения кладки, что может быть вызвано внешним атмосферным воздействием и состоянием кровли.

Питьевая вода из ПВЗ после очистки поступает в резервуары чистой воды, откуда через насосные станции и водоводы поступает в водопроводные сети города.

Часть потребителей города обеспечивается также и технической водой (речной водой, забираемой из реки Томь) для нужд технического водоснабжения. Речная вода очищается на фильтрах, после подается в разводящие сети технической воды (часть технической воды - поступает непосредственно в разводящие сети, а часть - через НС-3 № 1, которая обеспечивает подкачку технической воды).

Объем технической воды составляет около 4% всего объема питьевой и технической воды, подаваемой в водопроводные сети города. Система питьевого и технического водоснабжения в настоящее время технологически разделена (до ввода в эксплуатацию станции обезжелезивания на ПВЗ подготовка питьевой воды осуществлялась на НФС и системы технического водоснабжения в городе не существовало).

На распределительных водопроводных сетях города для повышения давления в отдельные многоквартирные дома имеются также повысительные водопроводные насосные станции 4 подъема (ВНС) в количестве 50 шт.

Из анализа данных о насосах, установленных на скважинах и насосных станциях, следует:


на скважинах стоят насосы типа ЭЦВ, эти насосы изношены и требуют замены, целесообразно рассмотреть их замену на аналогичные импортные насосы с высокой степенью эффективности и надежности работы;


на водопроводных насосных станциях второго и третьего подъемов насосы изношены и требуют замены; кроме того, на этих насосных станциях отсутствует система автоматического управления, поэтому требуется их реконструкция с внедрением систем автоматизации и диспетчеризации работы этих станций;


на подкачивающих водопроводных насосных станциях (ВНС) отсутствует автоматизация и диспетчеризация их работы, требуется внедрение этих систем, а также установки частотных преобразователей.


2.3.2. Водопроводные сети

Общая протяженность водопроводных сетей города в 2010 году составила 599,5 км. Состав водопроводных сетей по виду сетей и материалам труб приведен далее.


Таблица Состав водопроводных сетей по виду сетей и материалу труб (км)

Вид сетей

Всего

в т.ч., по материалам труб

сталь

чугун

полиэтилен

другие

Магистральные водоводы

196,3 (33%)

182,5

13,8

Уличные сети

292,6 (49%)

93,0

194,9

4,7

Внутриквартальные сети

110,6 (18%)

95,5

15,1

ИТОГО

599,5 (100%)

271,0 (62%)

194,9 (32%)

4,7 (1%)

28,9 (5%)


2.3.3. Износ основных средств системы водоснабжения


Бухгалтерский износ оборудования и сооружений системы водоснабжения города по состоянию на 01.01.2011 составил:


на объектах ПВЗ - 76%;


на НФС - 87%;


на водопроводных сетях - 71%.

2.3.4. Энергопотребление на технологические нужды для целей водоснабжения


Расход электроэнергии на питьевое водоснабжение в 2010 году составил 75,07 млн. кВт.ч или:

1,22 кВт.час на 1 куб.м воды, поданной в водопроводные сети города;


2,19 кВт.час на 1 куб.м воды, реализованной потребителям

Расход электроэнергии на техническое водоснабжение в 2010 году составил 1,57 млн. кВт.ч или:


0,96 кВт.час на 1 куб.м технической воды, поданной в водопроводные сети города;


1,74 кВт.час на 1 куб.м технической воды, реализованной потребителям


2.3.5. Управление, диспетчеризация и автоматизация работы


Управление эксплуатацией системы коммунального водоснабжения осуществляется в основном в ручном режиме через центральную диспетчерскую. Автоматическое управление режимами работы насосных станций отсутствует.

Геоинформационная система (ГИС), которая могла бы быть использована для управления работой объектов водоснабжения, в настоящее время отсутствует.

Гидравлическое моделирование работы водопроводных сетей и насосных станций не используется.


2.3.6. Основные проблемы функционирования системы водоснабжения города


По данным мониторинга производственных и инвестиционных программ за 2010 год:


аварийность на водопроводных сетях составила 2,55 аварий на 1 км сетей в год;


износ оборудования водозаборов, водопроводных очистных сооружений и насосных станций превысил 85%, а в некоторых случаях полностью изношено (износ составляет 100%);


износ водопроводных сетей превысил 71%;


удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет 80% протяженности всех водопроводных сетей;


уровень потерь воды в водопроводных сетях превысил 44% объема подачи питьевой воды в водопроводные сети.

Основными (в период до конца 2015 года) проблемами работы системы водоснабжения города являются:


1) высокий износ и аварийность водовода 1 подъема, в который поступает вода непосредственно из скважин (протяженность 110 км, диаметр от 300 мм до 1000 мм);


2) использование технологии обеззараживания питьевой воды жидким хлором (опасный технологический процесс);


3) высокий износ и низкая эффективность работы насосного оборудования (низкий КПД и высокое удельное энергопотребление) водопроводных насосных станций;


4) высокий износ и аварийность водовода № 10, подающего воду от НС-2 ПВЗ в центральную и северную часть города (севернее реки Ушайка);


5) недостаточная для подключения новых потребителей мощность и пропускная способность системы коммунального водоснабжения города, высокая степень износа городских водопроводных сетей, высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды при ее транспортировке и реализации потребителям;


6) высокие удельные расходы электроэнергии на оказание услуг водоснабжения и водоотведения;


7) недостаточная эффективность работы всей системы из-за отсутствия гидравлического моделирования и зонирования.

Перечень мероприятий с их стоимостной оценкой, с помощью которых можно будет решить указанные проблемы, изложены в разделе Инвестиционной программы.

2.4. Краткое описание, основные параметры и проблемы функционирования системы водоотведения города

2.4.1. Краткое описание системы водоотведения


Система водоотведения в городе - полная раздельная (бытовые и производственные сточные воды отводятся по одной системе, а дождевые - по другой системе канализации).

Бытовые сточные воды с территории города поступают через систему канализационных насосных станций (КНС), расположенных на территории города, в Главную канализационную насосную станцию (Главная КНС), которая через КНС-2 перекачивает стоки на очистные сооружения канализации.

Очистка сточных вод в данной Инвестиционной программе не рассматривается, т.к. очистные сооружения канализации находятся на обслуживании другой организации коммунального комплекса.

2.4.2. Канализационные насосные станции


Общая характеристика


Практически все канализационные насосные станции (КНС) имеют следующие характерные проблемы:


автоматизация управления работой КНС отсутствует:


- ни одна из КНС не имеет системы полной автоматизации включения-выключения насосных агрегатов и управления отключающими задвижками; только в некоторых КНС включение-выключение насосов полуавтоматическое (насос включается с помощью датчика уровня при заполнении приемного резервуара и отключается при его опорожнении); работа в ручном режиме приводит к слишком высоким рискам, связанным с «человеческим фактором»;


- во многих КНС сигнализация заполнения приемного резервуара - звуковая и световая, что неминуемо приведет к переполнению резервуара, если обслуживающий персонал по каким-либо причинам не сможет среагировать на этот сигнал;


внутренние трубопроводы КНС во многих случаях подверглись коррозии;


насосные агрегаты работают в режимах КПД, далеких до оптимальных значений;


на всех КНС (кроме КНС Главная) отсутствует приборы учета перекачиваемых стоков;


информация о работе насосных станций в режиме реального времени в диспетчерской отсутствует.


во всех КНС, там где установлены дробилки, эти дробилки находятся в состоянии, требующем их замены;


часть КНС оборудована механическими решетками-граблями, а часть - ручными, что приводит к необходимости использования ручного труда персонала для систематической очистки этих решеток, что снижает производительность труда.


КНС Главная и НСК-2


КНС Главная перекачивает сточные воды всего города в НСК-2, при этом насосные агрегаты, установленные в КНС Главная, имеют значительное превышение мощности по сравнению с требуемой, в результате чего

КНС Главная при включении насоса заполняет приемный резервуар НСК-2 за 10-15 минут. В связи с отсутствием автоматического управления насосными агрегатами задержка включения насосных агрегатов на НСК-2 всего на 15 минут может привести к затоплению этой КНС; т.к. насосы включаются в ручном режиме, то такой вариант создания аварийной ситуации вполне вероятен.

В КНС Главная и НСК-2 установлены по 5 водопроводных насосов Д4000/95. Эти насосы не предназначенные для перекачки сточных жидкостей с повышенным содержанием абразивных частиц, рабочие колеса таких насосов быстро изнашиваются.

В настоящее время, несмотря на завышенную мощность насосов КНС Главная и НСК-2, при пиковых нагрузках (особенно это наблюдается во время осенне-весеннего сезонов), станции работают при отсутствии резерва мощности (это связано в первую очередь с неисправностью в настоящее время нескольких насосов на КНС Главная и НСК-2).

Основные проблемы:


отсутствие резерва мощности и низкий КПД;


высокая степень износа оборудования;


повышенный риск аварийности в связи с отсутствием автоматизированной синхронности в работе КНС «Главная» и НСК-2.

Требуется замена оборудования на КНС.

Шнековая КНС

Основные проблемы:

оборудование устарело, сильно изношено, требует срочной замены;


шнеки быстро изнашиваются, в результате работают неэффективно (большая часть сточных вод, поднимаемых шнеками, сливается обратно в подводящий канал);


у Шнековой КНС отсутствуют резервы мощности, в результате ограничивается прием на КНС дополнительных стоков и развитие города.

Требуется реконструкция Шнековой КНС с заменой всего оборудования.

КНС-3


КНС-3 перекачивает сточные воды в КНС-4.

Установлены насосы: 1 насос марки СМ 250-200-400 и 2 насоса марки СД800/32.

Основные проблемы:


насосное оборудование полностью изношено;


приточная вентиляция не работает;


автоматизация отсутствует;


переключение насосов осуществляется в ручном режиме.

Требуется реконструкция КНС.

КНС-4:

Установлены насосы: 1 насос марки Д2500/2; 2 насоса марки 1ГРТ 1600/50; 1 насос марки НФ 2 250/500-90.

Основные проблемы:


фактический объем перекачиваемых стоков требует включения 3-х из 4-х установленных насосов, что не соответствует требованиям резервирования, в результате прием сточных вод на эту КНС ограничен, по этой причине развитие системы канализации города также имеет ограничения;


оборудование КНС сильно изношено, требуется его замена на более эффективное.

Требуется реконструкция КНС с увеличением мощности и повышением надежности работы.

КНС-5, КНС-7, КНС-11

Основные проблемы:


оборудование КНС изношено и требует замены;


автоматизация КНС отсутствует, запорная арматура закрывается и открывается в ручном режиме.

Требуется реконструкция этих КНС с заменой оборудования и автоматизацией работы.

КНС-13

КНС имеет двукратный запас по мощности установленного насосного оборудования, что приводит к его повышенному износу.

Включение насосов автоматическое в зависимости от уровня в приемном резервуаре.

Переключение насосов и открытие - закрытие запорной арматуры осуществляется в ручном режиме.

Здание находится в удовлетворительном состоянии.

Основные проблемы:


низкий КПД насосного оборудования, в результате - повышенный расход электроэнергии;


отсутствие учета объема перекачиваемых стоков;


неиспользование дистанционного управления насосным оборудованием.

Необходима реконструкция КНС.

Остальные КНС

Все остальные КНС в большей или меньшей степени имеют схожие проблемы: высокий износ оборудования и низкий КПД.


2.4.3. Канализационные сети

Таблица

Состав канализационных сетей по виду сетей и материалу труб (км)

Вид сетей

Всего

в т.ч., по материалам труб

сталь

чугун

полиэтилен

керамика и другие

Самотечные сети

318,56 (84%)

20,36

62,36

3,94

231,90

Напорные сети

61,24 (16%)

57,31

3,93

ИТОГО

379,80 (100%)

77,67 (20%)

66,29 (18%)

3,94 (1%)

231,9 (61%)


2.4.4. Энергопотребление на технологические нужды для целей водоотведения


Расход электроэнергии на водоотведение в 2010 году составил 50,57 млн. кВт.ч или:


0,90 кВт.час на 1 куб.м сточных вод, поступивших в канализационные сети города;


1,26 кВт.час на 1 куб.м услуг водоотведения, реализованных потребителям.


2.4.5. Управление, диспетчеризация и автоматизация работы


Система водоотведения управляется в основном в ручном режиме.

На большинстве КНС установлены датчики уровня жидкости в приемном резервуаре и обеспечено автоматическое включение и выключение насосов. Часть КНС (КНС-12, 15 и 16) полностью переведена на автоматический режим работы. Частотные преобразователи установлены не во всех КНС.

Во многих КНС установлены насосы неоправданно высокой производительности с низким КПД и недостаточной энергоэффективностью.


2.4.6. Основные проблемы функционирования системы водоотведения города


Основными проблемами в работе системы коммунального водоотведения являются:


высокий износ оборудования канализационных насосных станций (КНС);


низкая эффективность работы насосного оборудования КНС (большинство насосов работает в области пониженного КПД);


высокий износ напорных сетей канализации;


быстрый выход из строя регулирующей арматуры на напорных канализационных сетях и насосных из-за сильной коррозии;


низкий уровень автоматизации работы насосных станций;


отсутствие гидравлического моделирования работы насосных станций и трубопроводной системы;


отсутствие необходимой информации (давлений в напорных коллекторах, уровня заполнения самотечных коллекторов, расходов сточных вод по коллекторам) для анализа и прогнозирования режимов работы сетей;


отсутствие системы визуального видеонаблюдения для оценки технического состояния коллекторов;


отсутствие системы постоянной диагностики работы насосного оборудования.

Перечень мероприятий с их стоимостной оценкой, с помощью которых можно будет решить указанные проблемы, изложены в разделе Инвестиционной программы.

3. Характеристика проблем, для решения которых предназначена Инвестиционная программа, оценка эффективности мероприятий

3.1. Повышение надежности работы системы водоснабжения, качества услуг водоснабжения,
энергосбережение и улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Город Томск"


3.1.1. Реконструкция объектов подземного водозабора (ПВЗ)

Краткая характеристика проблемы

Объекты подземного водозабора были построены и введены в эксплуатацию в 1973-1974 годах. Износ строительных конструкций зданий (расчетный срок эксплуатации зданий - 100 лет) составил в 2010 году 34%.

Железобетонные конструкции здания станции обезжелезивания и насосной станции ПВЗ находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют значительных затрат на их реконструкцию. Однако, в здании аэраторной повышенная влажность внутри помещения приводит к коррозии арматуры балок и перекрытий. Стены здания аэраторной по внешнему периметру имеют эпизодические разрушения кладки, что, может быть вызвано внешним атмосферным воздействием и состоянием кровли.

Основными проблемами ПВЗ являются:


1) сброс загрязнений после промывки фильтров станции обезжелезивания в водный объект;


2) использование для обеззараживания питьевой воды опасного технологического процесса хлорирования воды жидким хлором.

Предлагаемые решения и планируемый результат

Для предотвращения разрушающего атмосферного воздействия на строительные конструкции требуется выполнить антикоррозионную изоляцию внутренних железобетонных конструкций и гидроизоляционные работы по всему внешнему периметру здания аэраторной, а также капитальный ремонт кровли. Эти мероприятия будут предусмотрены в Производственной программе.

Для ликвидации сброса загрязнений после промывки фильтров станции обезжелезивания требуется создание оборотной системы водоснабжения. Реализация этого мероприятия запланирована в период после завершения настоящей Инвестиционной программы.

Для исключения опасного технологического процесса обеззараживания воды жидким хлором предлагается реконструировать сооружения системы обеззараживания воды и перевести их на технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия. Для этой цели также запланировано строительство станции приготовления обеззараживающих растворов на ПВЗ.

Реализация данных мероприятий позволит устранить технологические риски заражения хлором в случае аварии.

Оценка стоимости мероприятий и их эффективности

Оценка стоимости реализации мероприятия выполнялась по смете, стоимость выполнения работ составила 7,60 млн. руб. (в ценах III квартала 2010 года) или 9,25 млн. руб. в ценах соответствующего года. Экономический эффект по данному мероприятию не предполагается (улучшение условий труда и обеспечение производственной безопасности в большинстве случаев не создает эффект
(Абзац в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541


3.1.2. Замена аварийных участков городских водопроводных сетей


Краткая характеристика проблемы


Из-за высокого износа городских водопроводных сетей уровень потерь воды в них в 2010 году превысил 44%.

Кроме того, повышенный износ сопровождается высокой аварийностью, перерывами в водоснабжении потребителей, повышенными затратами на устранение утечек воды.

Предлагаемые решения и планируемый результат

Инвестиционной программой предусмотрено заменить не менее 1,26 км водопроводных сетей.
(Абзац в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

Оценка стоимости мероприятий и их эффективности

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы приведена в ценах на III квартал 2010 года без учета НДС.

При оценке финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы использовались расчеты по укрупненным сметным нормам.

Основными методами санации трубопроводов на сегодняшний день являются методом “труба в трубе” и метод взламывания старой трубы с одновременной протяжкой новой полиэтиленовой плети. Наиболее экономичным считается первый метод санации. Преимуществами методов санации являются:


уменьшение общественных затрат и отсутствие нарушения дорожного движения;


уменьшение расходов на земляные и восстановительные работы;


использование существующего канала коммуникаций;


снижение риска повреждения соседних коммуникаций;


предпочтительная технология для увеличения диаметра трубопровода.

Метод “труба в трубе”.

При использовании метода “труба в трубе” в первую очередь подбирается диаметр пластиковой трубы, который будет максимально соответствовать диаметру ремонтируемого трубопровода.

Введение новых труб в старые осуществляется через отрытый в начале участка котлован путем протаскивания лебедкой предварительно сваренных в плеть полиэтиленовых труб. На площадку доставляются трубы из полиэтилена высокого давления внешним диаметром близким к диаметру санируемого трубопровода. Трубы на месте свариваются в плети длиной, обусловленной рядом факторов. Главной из них - протяженность прямолинейного по конфигурации участка санируемого трубопровода. Перед введением труб проводится предварительный телевизионный контроль и очистка участка трубопровода, подлежащего санации. Затем к концу трубы приваривается специальная насадка к которой прикрепляется трос. Втягивание полиэтиленового трубопровода осуществляется с помощью лебедки установленной над колодцем в конце санируемого участка. Трубы длиной 6 - 12 м свариваются на поверхности и вводятся в повреждённый трубопровод. Несмотря на уменьшение в таких случаях внутреннего диаметра ремонтируемого участка трубопровода, его пропускная способность в ряде случаев практически не уменьшается, а иногда и увеличивается за счет низкого гидравлического сопротивления новой пластмассовой трубы.

Метод восстановления трубопроводов с разрушением старой трубы и протаскиванием новой полиэтиленовой трубы.

Данный метод применяется в основном в тех случаях, когда необходимо увеличить (или сохранить) диаметр трубопровода. В этом случае через разрушаемую трубу со стороны приемного котлована, пропускаются штанги. На конце штанг в стартовом котловане крепится нож-расширитель, который через вертлюг соединен с протягиваемой трубой (обычно применяемый материал труб - полиэтилен низкого давления ПНД). Со стороны приемного котлована штанги затягиваются гидравлическими домкратами, размещенными на дне котлована. Рама имеет упорную плиту для фиксации в котловане. Штанги циклически вынимаются, и процесс протяжки продолжается до полного выхода ножа в приемный котлован. При этом существующая труба при протягивании новой трубы одновременно разрезается ножом, расширяется и в нее затягивается новая труба.

В Инвестиционной программе используются оба перечисленных метода санации, а также классический метод замены труб путем рытья траншеи и прокладки трубопровода обычным способом.

Таблица Укрупненные показатели для определения сметной стоимости замены водопроводных и канализационных сетей в расчете на 1 км (без НДС)

Показатели (объекты)

Материал труб

Стоимость строительства (замены) сетей, тыс. руб. на 1 км сетей

по УПССС
(на I кв. 2009)

на III кв. 2010 (К=1,102)

Строительство 1 км водопровода Д=100 мм

чугун

4 089

4 506

сталь

3 977

4 383

полиэтилен

3 496

3 853

средняя

3 854

4 247

Строительство 1 км водопровода Д=200 мм

чугун

5 102

5 622

сталь

5 213

5 745

полиэтилен

4 562

5 027

средняя

4 959

5 465

Строительство 1 км водопровода Д=300 мм

чугун

7 245

7 984

сталь

6 235

6 871

полиэтилен

6 763

7 453

средняя

6 748

7 436

Строительство 1 км водопровода Д=400 мм

чугун

10 119

11 151

сталь

11 034

12 159

средняя

10 577

11 656

Строительство 1 км водопровода Д=500 мм

чугун

13 864

15 278

сталь

13 124

14 463

средняя

13 494

14 870

Строительство 1 км водопровода Д=600 мм

сталь

16 069

17 708


Примечание: жирным шрифтом выделена стоимость строительства (замены) 1 км сетей, используемая для обоснования затрат на реализацию мероприятий Инвестиционной программы.


Таблица Показатели стоимости работ по восстановлению водопроводных сетей бестраншейным методом путем протаскивания водопроводной трубы, тыс. руб. за 1 км сетей (без НДС) (ФЕРр Раздел 66 Наружные сети и ФЕР 22-2001)

Исходный диаметр труб, мм

Метод протаскивания
с разрушением существующей трубы

Метод протаскивания
без разрушения существующей трубы

изменяется на диаметр

стоимость по ФЕРр,
раздел 66
тыс. руб./км

стоимость на III кв. 2010 г. (К=8,17 к ценам по ФЕР)
тыс. руб./км

изменяется на диаметр

Стоимость, по ФЕРр
раздел 66
тыс. руб./км

стоимость на III кв. 2010 г. (К=8,17 к ценам по ФЕР)
тыс. руб./км

100 мм

на 110 мм

208,316

1 601

на 75 мм

121,651

994

200 мм

на 225

463,341

3 562

на 160 мм

234,379

1 915

300 мм

на 315

822,710

6 315

на 225 мм

407,305

3 328

400 мм

на 400

1 291,091

9 918

на 315 мм

703,365

5 746

500 мм

-

-

-

на 400 мм

1 085,554

8 869

600 мм

-

-

-

на 500 мм

1 538,561

12 570

700 мм

-

-

-

на 560 мм

1 905,430

15 567


Таблица Обобщенная таблица показателей стоимости замены водопроводных сетей для различных методов замены, тыс. руб. за 1 км сетей (без НДС)

Диаметр труб, мм

Замена труб с рытьем траншей, тыс. руб./км

Протаскивание
с разрушением существующих труб

Протаскивание
без разрушения существующих труб

Среднее значение

100 мм

4 247

1 601

994

2 281

200 мм

5 465

3 562

1 915

3 647

300 мм

7 436

6 315

3 328

5 693

400 мм

11 656

9 918

5 746

9 107

500 мм

14 870

8 869

11 870

600 мм

17 708

12 570

15 139

700 мм

15 567

15 567


Стоимость строительства (замены) водопроводных сетей диаметром от 300 мм до 500 мм включительно определялась для средней глубины заложения 3 м. При этом, для оценки стоимости использовалась средняя цена по материалам труб.

Средняя стоимость замены городских водопроводных сетей в период реализации Инвестиционной программы (при диаметре заменяемых сетей 300-500 мм) в ценах 2010 года составила 10,74 млн. руб./км, таким образом, для замены 1,26 км уличных разводящих водопроводных сетей потребуется 13,55 млн. руб. (в ценах 2010 года) или 18,81 млн. руб. в ценах соответствующего года
(Абзац в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

При замене сетей экономический эффект определяется следующим образом.

В настоящее время протяженность водопроводных сетей составляет 600 км.

Потери воды в 2010 году составили 27,90 млн. куб.м или на каждый км сетей терялось 46,5 тыс. куб.м в год.

При замене 1,26 км сетей за 5 лет реализации мероприятий Инвестиционной программы потери воды в водопроводных сетях будут сокращаться, что следует из нижеприведенной таблицы
(Абзац в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

На каждый км сетей в год приходится 2,55 аварий.

На устранение одной аварии в среднем затрачивается 240 тыс. руб. (в ценах 2010 года).

Таким образом, ежегодная экономия затрат на устранение аварий при замене 1 км сетей составляет 163,2 тыс. руб. (в ценах 2010 года)


Таблица Экономия от реализации мероприятий Инвестиционной программы

(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541, -
см. предыдущую редакцию)

«Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Ежегодная замена сетей, включенная в Инвестиционную программу, км

0,00

0,00

0,20

0,55

0,51

1,26

Замена сетей нарастающим итогом с начала реализации Инвестиционной программы, км

0,00

0,00

0,20

0,75

1,26

1,26

Сокращение потерь воды за счет замены и реконструкции, тыс. куб.м водопроводных сетей, млн. куб.м в год

0

0

9,30

34,87

58,59

102,76

Снижение количества аварий, ед.

0

0

0,51

1,91

3,22

5,64

Инфляция за год по отношению к предыдущему году, %

108,20%

108,00%

107,90%

107,90%

107,90%

Стоимость воды на начало года (без НДС) с учетом инфляции, руб./куб.м

19,75

21,37

22,11

23,86

25,74

Стоимость устранения 1 аварии (без НДС) с учетом инфляции, тыс.руб./ авария

259,68

280,45

302,61

326,52

352,31

Экономия от снижения потерь воды, млн. руб. в год

0

0

0,21

0,83

1,51

2,55

Снижение затрат на устранение аварий и повреждений, млн. руб.

0

0

0,15

0,62

1,13

1,90

Экономия о реализации мероприятий Инвестиционной программы по замене и реконструкции сетей, млн. руб.

0

0

0,36

1,46

2,64

4,46 »



Таким образом, за 5 лет реализации Инвестиционной программы в результате замены сетей экономический эффект составит 4,46 млн. руб.
(Абзац в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

3.2. Повышение надежности работы систем водоотведения, качества услуг водоотведения,
энергосбережение и улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Город Томск"

3.2.1. Модернизация КНС № 6, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22 и реконструкция КНС «Главная» и НСК-2

Краткая характеристика проблемы


В рассматриваемых КНС высокий уровень износа оборудования, эффективность работы насосов низкая, т.к. насосы работают в режиме низкого КПД.

Предлагаемые решения и планируемый результат

Модернизация и реконструкция КНС предусматривают:


замену насосных агрегатов на более эффективные;


замену решеток и дробилок;


замену регулирующей арматуры;


автоматизацию работы насосного оборудования с установкой системы автоматического включения/выключения насосов;


установку во всех КНС системы сигнализации и мониторинга работы оборудования КНС с передачей в центральную диспетчерскую службу по каналам связи (телефонные линии, интернет, GSM или иные каналы) следующей информации (по запросу, в установленное время или при отклонении от заданных режимов эксплуатации):


- о несанкционированном доступе в помещение КНС;


- о давлении на всасывающем и напорном трубопроводах КНС;


- о поданном через КНС объеме (расходе) воды;


- о потреблении электроэнергии в КНС;


- о состоянии (включен/выключен) насосного оборудования;


- о времени работы насосного оборудования в КНС.

Ожидаемый результат:


снижение удельных эксплуатационных затрат на перекачку сточных вод;


улучшение режимов давлений в напорных сетях, снижение аварийности на них;


повышение надежности работы канализационных насосных станций и сетей и прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты из аварийных выпусков КНС;


снижение уровня износа канализационных насосных станций.

Оценка стоимости мероприятий и их эффективности


Стоимость мероприятий по модернизации рассматриваемых КНС составляет 17,29 млн. руб. в ценах 2010 года или 22,92 млн. руб. в ценах соответствующего года.

Эффективность мероприятий по модернизации КНС оценивалась следующим образом.

Предполагается, что модернизация КНС позволит сократить расход электроэнергии по этим КНС не менее, чем на 0,5 млн. кВт. ч в год.

Расчетный средний тариф за потребление электроэнергии составляет около 2,0 руб./кВт.ч.

Таким образом, годовая экономия затрат составит 1 млн. руб. в год (0,5 х 2), а за период реализации Инвестиционной программы (за 5 лет) - 5 млн. руб.

Начисляемая амортизация на замененное оборудование при сроке его полезного использования, равном 10 лет, в ценах 2010 года составит 1,7 млн. руб. в год или 8,5 млн. руб. за 5 лет.

Итого, при капитальных затратах в сумме 17,29 млн. руб. получаемая сумма экономического эффекта и дохода за счет начисления амортизации составит за 5 лет (в ценах 2010 года) 13,5 млн. руб. (5 млн. руб. + 8,5 млн. руб.).
(Часть в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

3.2.2. Замена аварийных участков канализационных сетей

(Подпункт исключен Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

3.3. Повышение мощности и пропускной способности системы водоснабжения, направленное
на подключение к этой системе строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства

3.3.1. Реконструкция 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой
насосного оборудования и не менее 2 км водовода 1 подъема ПВЗ


Краткая характеристика проблемы


В настоящее время мощности системы водоснабжения города недостаточно для обеспечения расчетного максимального часового расхода воды новых потребителей.

Недостаток мощности в первую очередь объясняется большим износом водовода первого подъема и низкой эффективностью работы скважин.


Предлагаемые решения и планируемый результат


Для обеспечения подключения новых нагрузок потребителей необходимо:


провести реконструкцию 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой насосного оборудования;


провести реконструкцию с заменой не менее 2 км наиболее изношенных участков водовода 1-го подъема ПВЗ;

Оценка стоимости мероприятий и их эффективности

Стоимость мероприятия по смете составляет 92,04 млн. руб.

За счет реализации мероприятия можно обеспечить следующий дополнительный прирост мощности системы водоснабжения города:


мощность каждой (в среднем) из 198 скважин ПВЗ составляет:


63 млн. куб. м в год (объем забора воды из всех скважин) / 365 дней / 24 часа х 1,5 (коэффициент часовой неравномерности) / 198 = 54,5 куб. м в час


при реконструкции скважины ее мощность можно увеличить не менее чем на 30%.

Таким образом, при реконструкции 20 скважин их мощность возрастет на 328 куб. м в час. (54,5 х 25% х 20 скважин).

Протяженность водовода первого подъема составляет 110 км.

Мощность ПВЗ составляет: 61 млн. куб. м в год / 365 дней / 24 часа х 1,5 (коэффициент неравномерности) = 10 445 куб. м в час.

При транспортировке воды по водоводу первого подъема ПВЗ теряется до 15% объема воды, т.е. 1 567 куб. м в час.

При замене 2 км (2%) наиболее изношенного участка данного водовода можно исключить эти потери на замененном участке, тогда дополнительная мощность будет составлять: 1 044 х 2% = 32 куб. м в час.

ИТОГО по указанным мероприятиям дополнительная мощность составит 360 куб. м в час.

3.3.2. Реконструкция насосных станций 2 подъема ПВЗ и «Бромлей» и городских водопроводных сетей


Краткая характеристика проблемы

Здание НФС состоит из двух блоков - блок № 1 и блок № 2.

Здание введено в эксплуатацию в 1968 году. Строительные конструкции блока № 1 разрушаются, блок фильтров № 1 не эксплуатируется. В данной Инвестиционной программе этот блок не рассматривается.

Железобетонные конструкции здания НФС находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуют гидроизоляционной обработки. Металлоконструкции, в том числе, ограждающие элементы, находятся в удовлетворительном состоянии.

Шкафы управления насосными агрегатами как морально, так и физически устарели и подлежат полной замене.

В настоящее время насосная станция 2 подъема ПВЗ и «Бромлей» не имеет необходимой мощности для обеспечения увеличения объема подачи воды в город.

Для перекачки дополнительного объема воды 360 куб. м в час за счет увеличения мощности скважин и сокращения потерь на водоводе 1 подъема ПВЗ требуется заменить насосы на НС-2 подъема ПВЗ и НС «Бромлей» с улучшением их технических характеристик.

Кроме того, для обеспечения подключаемой нагрузки в объеме 420 куб. м в час необходимо получить дополнительно еще 60 куб. м в час воды.

Предлагаемые решения и планируемый результат

Реконструкция предусматривает:


1) замену части участков водоводов от НФС до НС-3 № 2 и от НС-3 № 1 и НС-3 № 2 до водопроводных разводящих сетей, запорной и регулирующей арматуры на них;


2) замену насосов на НФС на более эффективные и надежные;


3) автоматизацию работы насосного оборудования НФС;

Для обеспечения подключения новых нагрузок потребителей необходимо:


провести реконструкцию насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ;

провести реконструкцию НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды НФС;


провести реконструкцию с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей протяженностью не менее 7,5 км (конкретные участки сетей для замены будет определены по результатам гидравлического моделирования в 2012 году);


установить приборы учета расхода питьевой и технической воды и давлений на всех водоводах, в диктующих точках распределительных водопроводных сетей города и на всех ВНС, обеспечить дистанционную передачу показаний этих приборов в он-лайн режиме в диспетчерскую предприятия (данное мероприятие будет выполнено за счет собственных средств ООО "Томскводоканал", поэтому в Инвестиционную программу не включается);


обеспечить организацию учета потребления питьевой и технической воды из системы коммунального водоснабжения города - установку и техническое обслуживание приборов учета на всех объектах, присоединенных к коммунальным водопроводным сетям города (данное мероприятие будет выполнено за счет собственных средств ООО "Томскводоканал", поэтому в Инвестиционную программу не включается);


внедрить гидравлическое моделирование и зонирование системы водоснабжения города (данное мероприятие будет выполнено за счет собственных средств ООО "Томскводоканал", поэтому в Инвестиционную программу не включается).


реконструировать ВНС IV - го подъема (5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39) с установкой систем сигнализации и мониторинга работы оборудования с передачей в центральную диспетчерскую службу по каналам связи (телефонные линии, интернет, GSM, или иные каналы) следующей информации (по запросу, в установленное время или при отклонении от заданных режимов эксплуатации):

а) о несанкционированном доступе в помещение НС;

б) о давлении воды в напорном и во всасывающем трубопроводах НС;

в) о поданном через НС объеме (расходе) воды;

г) о потреблении электроэнергии в НС;

д) о состоянии (включен/выключен) насосного оборудования;

е) о времени работы насосного оборудования в НС.

(Часть в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 26 июня 2012 года № 421

Оценка стоимости мероприятий и их эффективности

Дополнительный объем воды (60 куб. м в час) можно будет получить за счет реконструкции городских водопроводных сетей.

В настоящее время в городских сетях теряется около 44% объема воды, подаваемого в сети. Таким образом, из 10,8 тыс. куб.м в час подаваемого объема воды теряется 4,75 тыс. куб.м в час воды.

Если предположить, что все эти потери равномерно распределяются по всем 600 км сетей, то на каждый км сетей будет приходиться 8 куб.м в час. В этом случае, для увеличения подключаемой нагрузки на 60 куб. м в час требуется заменить и реконструировать не менее 7,5 км водопроводных сетей (60 куб./час / 8 куб.м в час), увеличив пропускную способность реконструируемых сетей, позволяющую обеспечить подключение новых объектов к системе водоснабжения.

Конкретные участки для замены и реконструкции сетей можно будет определить только на основе гидравлического моделирования. 

3.4. Повышение мощности и пропускной способности системы водоотведения, направленное на подключение к этой системе строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства

3.4.1. Реконструкция канализационных насосных станций

Мероприятия, обеспечивающие повышение мощности системы канализации, включают четыре основных мероприятия:

1) реконструкция КНС №: 3, 5, 7, 11 и 13;

2) реконструкция КНС №10, ГНС, НСК-2, ШНС;

3) реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих городских канализационных сетей;

4) разработка ПСД по реконструкции ШНС, ГНС, НСК-2
(Подраздел в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541


Все рассматриваемые КНС имеют следующие характерные проблемы:


практически во всех КНС управление работой насосных агрегатов осуществляется в ручном режиме (при этом, во многих КНС сигнализация заполнения приемного резервуара - звуковая и световая, что неминуемо приведет к его переполнению, если обслуживающий персонал по каким-либо причинам не сможет среагировать на этот сигнал);


внутренние трубопроводы во многих случаях подверглись коррозии;


насосные агрегаты работают в режимах КПД, далеких до оптимальных значений;


информация о работе насосных станций в режиме реального времени в диспетчерской отсутствует.

Оборудование (кроме насосного):

во всех КНС, там где установлены дробилки, эти дробилки находятся в состоянии, требующем их замены (это видно на снимках);


часть КНС оборудована механическими решетками-граблями, а часть - ручными, что приводит к необходимости использования ручного труда персонала для систематической очистки этих решеток, что снижает производительность труда;

Приоритетные предложения по оборудованию (кроме насосного) на КНС:


на рассматриваемых КНС заменить решетки с ручной очисткой на решетки с механическими граблями;


на рассматриваемых КНС заменить дробилки (там, где они установлены) на новые;

Организация учета потребляемых ресурсов на КНС:

ни одна КНС не оборудована приборами учета объема сточных вод, которые можно было бы использовать для определения их энергоэффективности (удельных затрат электроэнергии на перекачку стоков);

Приоритетные предложения по организации учета потребляемых ресурсов:


на всех рассматриваемых КНС установить приборы учета расхода электроэнергии и учета расхода перекачиваемых сточных вод;


сравнить удельные затраты на перекачку сточных вод по каждой КНС и определить причины в КНС с наиболее высоким удельным энергопотреблением (в сопоставимых условиях)

Автоматизация и диспетчеризация работы КНС:

ни одна из КНС не имеет системы полной автоматизации включения-выключения насосных агрегатов и управления отключающими задвижками;


часть КНС работает в полуавтоматическом режиме, когда насосы автоматически включаются при заполнении приемного резервуара и выключаются при его опорожнении; однако управление насосными агрегатами (т.е. какой насос должен включаться) осуществляется в ручном режиме, управление задвижками - также в ручном режиме, что приводит к слишком высоким рискам, связанным с "человеческим фактором".

Приоритетные предложения по организации автоматизации КНС:


в первую очередь необходимо оборудовать все КНС автоматической системой включения - выключения насосного оборудования (в первые два года реализации Инвестиционной программы);


в первые три года реализации Инвестиционной программы необходимо обеспечить системой связи всех КНС города с центральной диспетчерской для возможности дистанционного мониторинга и управления насосными агрегатами;


оснастить КНС системой автоматического автономного электроснабжения с целью предотвращения затопления КНС в случае прекращения подачи электроэнергии.


3.4.2.
Реконструкция канализационных сетей


Проблема - пропускная способность канализационных сетей не позволяет принимать в систему канализации сточные воды от новых объектов - канализационные сети на многих участках перегружены. Мероприятия Инвестиционной программы предусматривают замену с увеличением пропускной способности городских канализационных самотечных и напорных сетей, запорной и регулирующей арматуры на напорных сетях.

Конкретные участки заменяемых сетей можно будет определить только после внедрения гидравлической модели.

Ожидаемый результат:


снижение удельных эксплуатационных затрат на перекачку сточных вод;


снижение количества засоров на канализационных сетях;


улучшение режимов давлений в напорных канализационных сетях, повышение надежности их работы, снижение аварийности на них. 

4. Технические мероприятия Инвестиционной программы
и их основные финансово-экономические показатели


4.1. Мероприятия по развитию (строительству и реконструкции) объектов систем водоснабжения и водоотведения,
направленные на повышение надёжности работы данных систем, повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации
на территории муниципального образования "Город Томск", финансируемые за счет надбавок к тарифам


4.1.1.
Мероприятия по объектам системы водоснабжения, направленные на повышение надежности работы системы, качества услуг, энергосбережение и улучшение экологической ситуации в городе Томске, финансируемые за счет надбавки к тарифам

(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541, -
см. предыдущую редакцию)

№ меро-приятия

Наименование мероприятия

Определение цены

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год

2012 год (II полугодие)

2013 год

2014 год

2015 год

1.1.1

Модернизация сооружений системы обеззараживания воды (перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия) (01100286, 01100287)

в ценах 2010 года

7,60

0,00

3,60

4,00

0,00

0,00

в ценах соотв. года

9,25

0,00

4,21

5,04

0,00

0,00

1.1.2.

Замена 1,26 км аварийных водопроводных сетей

в ценах 2010 года

13,55

0,00

0,00

2,15

5,90

5,50

в ценах соотв. года

18,81

0,00

0,00

2,71

8,03

8,07

Итого (без налога на прибыль и без НДС)

ВСЕГО

21,15

0,00

3,60

6,15

5,90

5,50

28,06

0,00

4,21

7,75

8,03

8,07

4.1.2. Мероприятия по объектам системы водоотведения, направленные на повышение надежности работы системы, качества услуг, энергосбережение и улучшение экологической ситуации в городе Томске, финансируемые за счет надбавки к тарифам

(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541, -
см. предыдущую редакцию)

№ меро-приятия

Наименование мероприятия

Определение цены

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год

2012 год (II полугодие)

2013 год

2014 год

2015 год

1.3.1.

Модернизация (с заменой оборудования) КНС №: 6(01100422), 8(01100399), 9(01100400), 10(01100465), 12(01100408), 14(01100551), 21(01101101), 22(01101122)

в ценах 2010 года

12,19

0,00

2,99

0,00

4,70

4,50

в ценах соотв. года

16,49

0,00

3,49

0,00

6,39

6,61

1.3.2.

Модернизация канализационных насосных станций ГНС(0110430) и НСК-2(01100395).

в ценах 2010 года

5,10

0,00

0,00

5,10

0,00

0,00

в ценах соотв. года

6,43

0,00

0,00

6,43

0,00

0,00

Итого (без налога на прибыль и без НДС)

ВСЕГО

17,29

0,00

2,99

5,10

4,70

4,50

22,92

0,00

3,49

6,43

6,39

6,61

4.2. Мероприятия по повышению мощности и пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства, финансируемые за счет платы за подключение

4.2.1. Мероприятия по повышению мощности и пропускной способности системы водоснабжения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства, финансируемые за счет платы за подключение


(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 10 сентября 2013 года № 824, -
см. предыдущую редакцию)

№ меро-приятия

Наименование мероприятия

Определение цены

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год (IV кв.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2.1.1.

Реконструкция 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой насосного оборудования (01202020, 01201656)

в ценах 2010 года

31,70

5,00

6,00

6,00

7,00

7,70

в ценах соотв. года

40,81

5,41

7,01

7,57

9,52

11,30

2.1.2.

Реконструкция с заменой 2 км наиболее изношенной части водовода 1-го подъема ПВЗ (01202020, 01201656)

в ценах 2010 года

49,84

4,00

8,00

14,00

14,34

9,50

в ценах соотв. года

64,78

4,33

9,35

17,65

19,51

13,95

2.1.3.

Реконструкция ВНС №: 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39

в ценах 2010 года

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

в ценах соотв. года

17,53

0,00

17,53

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап)

в ценах 2010 года

20,70

0,00

2,33

7,70

7,26

3,41

в ценах соотв. года

27,32

0,00

2,73

9,71

9,88

5,01

2.1.5.

Реконструкция НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды НФС (1 этап)

в ценах 2010 года

20,40

3,34

0,00

5,00

5,40

6,66

в ценах соотв. года

27,04

3,61

0,00

6,30

7,35

9,78

2.1.6.

Реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей в соответствии с перечнем объектов, утвержденным решением Думы Города Томска

в ценах 2010 года

59,09

15,74

10,82

9,50

8,17

14,86

в ценах соотв. года

74,58

17,03

12,64

11,98

11,12

21,81

Итого (без налога на прибыль и без НДС)

ВСЕГО

196,73

28,08

42,15

42,20

42,17

42,13

252,07

30,38

49,26

53,21

57,37

61,85

4.2.2. Мероприятия по повышению мощности и пропускной способности системы водоотведения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства, финансируемые за счет платы за подключение


(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 10 сентября 2013 года № 824, -
см. предыдущую редакцию)

№ меро-приятия

Наименование мероприятия

Определение цены

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год (IV кв.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2.3.1.

Реконструкция КНС №: 3(01100427), 5(01100429), 7(01100397), 11(01100398), 13(01100431)

в ценах 2010 года

65,97

16,69

25,18

19,10

5,00

0,00

в ценах соотв. года

78,36

18,06

29,42

24,08

6,80

0,00

2.3.2.

Реконструкция КНС №:10, ГНС, НСК-2, ШНС

в ценах 2010 года

36,33

0,00

0,00

0,00

14,34

21,99

в ценах соотв. года

51,79

0,00

0,00

0,00

19,51

32,28

2.3.3.

канализационных сетей в соответствии с перечнем объектов, утвержденным решением Думы Города ТомскаРеконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих

в ценах 2010 года

48,03

5,00

5,53

13,56

13,31

10,63

в ценах соотв. года

62,68

5,41

6,46

17,10

18,11

15,60

2.3.4.

Разработка ПСД по реконструкции ШНС, ГНС, НСК-2

в ценах 2010 года

1,89

0,00

1,89

0,00

0,00

0,00

в ценах соотв. года

2,20

0,00

2,20

0,00

0,00

0,00

Итого (без налога на прибыль и без НДС)

ВСЕГО

152,22

21,69

32,60

32,66

32,65

32,62

195,03

23,47

38,08

41,18

44,42

47,88

4.3. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по источникам финансирования

4.3.1. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоснабжения

(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541, -
см. предыдущую редакцию)

№ п/п

Наименование мероприятия

Определение цены

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год (IV кв.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль

в ценах 2010 года

217,88

28,08

45,75

48,35

48,07

47,63

в ценах соотв. года

280,13

30,38

53,47

60,96

65,40

69,92

2

в т.ч.: за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

21,15

0,00

3,60

6,15

5,90

5,50

в ценах соотв. года

28,06

0,00

4,21

7,75

8,03

8,07

3

за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

196,73

28,08

42,15

42,20

42,17

42,13

в ценах соотв. года

252,07

30,38

49,26

53,21

57,38

61,85

4

Налог на прибыль

в ценах 2010 года

54,48

7,02

11,44

12,09

12,02

11,91

в ценах соотв. года

70,04

7,60

13,36

15,24

16,36

17,48

5

в т.ч.: за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

5,30

0,00

0,90

1,54

1,48

1,38

в ценах соотв. года

7,02

0,00

1,05

1,94

2,01

2,02

6

за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

49,18

7,02

10,54

10,55

10,54

10,53

в ценах соотв. года

63,02

7,60

12,31

13,30

14,35

15,46

7

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоснабжения (с учетом налога на прибыль)

в ценах 2010 года

272,36

35,10

57,19

60,44

60,09

59,54

в ценах соотв. года

350,17

37,98

66,82

76,20

81,77

87,40

8

в т.ч.: за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

26,45

0,00

4,50

7,69

7,38

6,88

в ценах соотв. года

35,08

0,00

5,26

9,69

10,04

10,09

9

за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

245,91

35,10

52,69

52,75

52,71

52,66

в ценах соотв. года

315,09

37,98

61,56

66,51

71,73

77,31

10

Объем реализации услуг потребителям

млн. куб.м в год

35,40*

31,83

31,35

30,88

11

Подключаемая нагрузка потребителей

куб. м в час

420

60

90

90

90

90

12

Надбавка к тарифу, руб./куб.м

в ценах соотв. года

0

0,30

0,30

0,32

0,33

13

Тариф на подключение, руб. за куб.м в час присоединенной нагрузки

в ценах соотв. года

633 000

684 000

739 000

797 000

859 000


*- в связи с началом реализации мероприятий, финансируемых за счет надбавок к тарифам с 01.07.2012 года, расчет размера надбавок на 2012 год произведен с учетом полугодового объема реализации услуг.

4.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Инвестиционной программы по объектам системы водоотведения

(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541, -
см. предыдущую редакцию)

№ п/п

Наименование мероприятия

Определение цены

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год (IV кв.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль

в ценах 2010 года

169,51

21,69

35,59

37,76

37,35

37,12

в ценах соотв. года

217,95

23,47

41,57

47,61

50,81

54,49

2

в т.ч.: за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

17,29

0,00

2,99

5,10

4,70

4,50

в ценах соотв. года

22,92

0,00

3,49

6,43

6,39

6,61

3

за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

152,22

21,69

32,60

32,66

32,65

32,62

в ценах соотв. года

195,03

23,47

38,08

41,18

44,42

47,88

4

Налог на прибыль

в ценах 2010 года

42,40

5,42

8,90

9,45

9,34

9,29

в ценах соотв. года

54,49

5,87

10,39

11,91

12,70

13,62

5

в т.ч.: за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

4,34

0,00

0,75

1,28

1,18

1,13

в ценах соотв. года

5,73

0,00

0,87

1,61

1,60

1,65

6

за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

38,06

5,42

8,15

8,17

8,16

8,16

в ценах соотв. года

48,76

5,87

9,52

10,30

11,10

11,97

7

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоотведения (с учетом налога на прибыль)

в ценах 2010 года

211,91

27,11

44,49

47,21

46,69

46,41

в ценах соотв. года

272,44

29,34

51,96

59,52

63,51

68,11

8

в т.ч.: за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

21,63

0,00

3,74

6,38

5,88

5,63

в ценах соотв. года

28,65

0,00

4,36

8,04

7,99

8,26

9

за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

190,28

27,11

40,75

40,83

40,81

40,78

в ценах соотв. года

243,79

29,34

47,60

51,48

55,52

59,85

10

Объем реализации услуг потребителям

млн. куб.м в год

38,90*

35,75

35,24

34,68

11

Подключаемая нагрузка потребителей

куб. м в час

420

60

90

90

90

90

12

Надбавка к тарифу, руб./куб.м

в ценах соотв. года

0

0,22

0,22

0,23

0,24

13

Тариф на подключение, руб. за куб.м в час присоединенной нагрузки

в ценах соотв. года

489 000

529 000

572 000

617 000

665 000


*- в связи с началом реализации мероприятий, финансируемых за счет надбавок к тарифам с 01.07.2012 года, расчет размера надбавок на 2012 год произведен с учетом полугодового объема реализации услуг.

4.3.3. Общая стоимость мероприятий по источникам финансирования по объектам системы водоснабжения и водоотведения

(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541, -
см. предыдущую редакцию)

№ п/п

Наименование мероприятия

Определение цены

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год (IV кв.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль

в ценах 2010 года

387,39

49,77

81,34

86,11

85,42

84,75

в ценах соотв. года

498,09

53,85

95,04

108,57

116,22

124,41

2

в т.ч.: за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

38,44

0,00

6,59

11,25

10,60

10,00

в ценах соотв. года

50,98

0,00

7,70

14,18

14,42

14,68

3

за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

348,95

49,77

74,75

74,86

74,82

74,75

в ценах соотв. года

447,11

53,85

87,34

94,39

101,80

109,73

4

Налог на прибыль

в ценах 2010 года

96,88

12,44

20,34

21,54

21,36

21,20

в ценах соотв. года

124,54

13,47

23,75

27,15

29,07

31,10

5

в т.ч.: за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

9,64

0,00

1,65

2,82

2,66

2,51

в ценах соотв. года

12,75

0,00

1,92

3,55

3,61

3,67

6

за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

87,24

12,44

18,69

18,72

18,70

18,69

в ценах соотв. года

111,79

13,47

21,83

23,60

25,46

27,43

7

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам систем водоснабжения и водоотведения
(с учетом налога на прибыль)

в ценах 2010 года

484,27

62,21

101,68

107,65

106,78

105,95

в ценах соотв. года

622,63

67,32

118,79

135,72

145,29

155,51

8

в т.ч.: за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

48,08

0,00

8,24

14,07

13,26

12,51

в ценах соотв. года

63,73

0,00

9,62

17,73

18,03

18,35

9

за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

436,19

62,21

93,44

93,58

93,52

93,44

в ценах соотв. года

558,90

67,32

109,17

117,99

127,26

137,16

5. Расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение

5.1. Расчет надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение


Размер надбавки к тарифам определяется в соответствии с пунктом 73 Методических указаний как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров (услуг) соответствующего вида.

Финансовые потребности по каждому мероприятию указаны в таблицах раздела Инвестиционной программы.

Расчетный объем реализации товаров (услуг) водоснабжения и водоотведения обоснован в пункте Инвестиционной программы.

Все расчеты надбавки к тарифу на услуги водоснабжения сведены в таблицу , расчеты надбавки к тарифу на услуги водоотведения сведены в таблицу .


Таблица Расчет надбавки к тарифам на услуги водоснабжения

(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541, -
см. предыдущую редакцию)


№ п/п

Наименование мероприятия

В ценах

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год (IV кв.)

2012 год (с III кв.)

2013 год

2014 год

2015 год

1

Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

21,15

0,00

3,60

6,15

5,90

5,50

в ценах соотв. года

28,06

0,00

4,21

7,75

8,03

8,07

2

Налог на прибыль

в ценах 2010 года

5,30

0,00

0,90

1,54

1,48

1,38

в ценах соотв. года

7,02

0,00

1,05

1,94

2,01

2,02

3

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

26,45

0,00

4,50

7,69

7,38

6,88

в ценах соотв. года

35,08

0,00

5,26

9,69

10,04

10,09

4

Объем реализации услуг потребителям

млн. куб.м в год

35,40

35,40*

31,83

31,35

30,88

5

Надбавка к тарифу, руб./куб.м

в ценах соотв. года

0,00

0,30

0,30

0,32

0,33

*- в связи с началом реализации мероприятий, финансируемых за счет надбавок к тарифам с 01.07.2012 года, расчет размера надбавок на 2012 год произведен с учетом полугодового объема реализации услуг

Таблица Расчет надбавки к тарифам на услуги водоотведения

(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541, -
см. предыдущую редакцию)

№ п/п

Наименование мероприятия

В ценах

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год (IV кв.)

2012 год (с III кв.)

2013 год

2014 год

2015 год

1

Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

17,29

0,00

2,99

5,10

4,70

4,50

в ценах соотв. года

22,92

0,00

3,49

6,43

6,39

6,61

2

Налог на прибыль

в ценах 2010 года

4,34

0,00

0,75

1,28

1,18

1,13

в ценах соотв. года

5,73

0,00

0,87

1,61

1,60

1,65

3

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу

в ценах 2010 года

21,63

0,00

3,74

6,38

5,88

5,63

в ценах соотв. года

28,65

0,00

4,36

8,04

7,99

8,26

4

Объем реализации услуг потребителям

млн. куб.м в год

38,90

38,90*

35,75

35,24

34,68

5

Надбавка к тарифу, руб./куб.м

в ценах соотв. года

0,00

0,22

0,22

0,23

0,24

*- в связи с началом реализации мероприятий, финансируемых за счет надбавок к тарифам с 01.07.2012 года, расчет размера надбавок на 2012 год произведен с учетом полугодового объема реализации услуг.


5.2. Расчет тарифов на подключение строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения 


Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса (далее - Методические указания), утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 № 47, предусмотривают следующее:

Тарифы на подключение
устанавливаются из расчета платы за единицу нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, - 1 куб. метр горячей воды в час присоединенной мощности, 1 куб. метр холодной воды в час присоединенной мощности, 1 куб. метр отводимых сточных вод в час присоединенной мощности соответственно (пункт 10 Методических указаний).

Размер тарифа организации коммунального комплекса на подключение
по регулируемому виду деятельности определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, к прогнозируемой присоединяемой нагрузке в период реализации инвестиционной программы (пункт 72 Методических указаний).

В связи с наличием в Методических указаниях только того, как определяется величина присоединенной нагрузки (подключенной мощности) при установлении двухставочного тарифа и отсутствием отдельного указания в Методических указаниях на то, как определяется величина присоединяемой нагрузки при расчете тарифа на подключение, в данном случае в соответствии со статьей 6 ГК РФ применяется "аналогия закона", т.е. присоединяемая нагрузка для расчета тарифа на подключение и определения размера платы за подключение определяется также, как определятся и присоединяемая нагрузка при установлении двухставочного тарифа (т.к. технологический, экономический и правовой смысл термина "присоединяемая нагрузка" или "присоединяемая мощность" является идентичным как для расчета двухставочного тарифа, так и для расчета платы за подключение).

Присоединенная мощность
объектов капитального строительства определяется по каждому потребителю товаров (услуг) в сфере холодного водоснабжения. Единицей измерения для услуг холодного водоснабжения является величина метр куб. потребляемого ресурса (услуги) в час, которая определяет максимально возможную величину отбора питьевой воды (подпункт 3 пункта 50 Методических указаний).

Присоединенная мощность
определяется исходя из технических условий (условий на подключение) объекта капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры. В случае отсутствия в документах на подключение данных о величине нагрузки, выраженной в кубических метрах в час, указанная величина принимается равной величине нагрузки, выраженной в кубических метрах в сутки, деленной на 24. В отношении объектов капитального строительства, по которым утрачены технические условия (условия подключения), либо в случае внесения существенных конструктивных изменений по отношению к данному объекту в ходе его реконструкции (модернизации, капитального ремонта), величина присоединенной мощности определяется через процедуру паспортизации (независимой экспертизы) объекта капитального строительства. Полученная при составлении паспорта дома величина присоединенной мощности по водопотреблению фиксируется в договоре (пункт 50 Методических указаний).

Таким образом, тариф на подключение определяется путем деления суммы финансовых потребностей (с учетом налога на прибыль), необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, на расчетную величину подключаемой нагрузки объектов.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы определялись на основании сметных расчетов, смет-аналогов, а также укрупненных нормативов.

Расчет тарифов на подключение к системам коммунального водоснабжения приведен в таблице ().

Расчет тарифов на подключение к системам коммунального водоотведения приведен в таблице ().


Таблица Расчет тарифов на подключение объектов к системе коммунального водоснабжения

№ п/п

Наименование мероприятия

В ценах

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год (IV кв.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль (за счет платы за подключение)

в ценах 2010 года

196,73

28,08

42,15

42,20

42,17

42,13

в ценах соотв. года

252,07

30,38

49,25

53,21

57,38

61,85

2

Налог на прибыль

в ценах 2010 года

49,18

7,02

10,54

10,55

10,54

10,53

в ценах соотв. года

63,02

7,60

12,31

13,30

14,35

15,46

3

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль по мероприятиям, финансируемым за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

245,91

35,10

52,69

52,75

52,71

52,66

в ценах соотв. года

315,09

37,98

61,56

66,51

71,73

77,31

4

Подключаемая нагрузка потребителей

куб. м в час

420,00

60,00

90,00

90,00

90,00

90,00

15

Тариф на подключение, руб. за куб.м в час присоединенной нагрузки

в ценах соотв. года

633 000

684 000

739 000

797 000

859 000

Таблица Расчет тарифов на подключение объектов к системе коммунального водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

В ценах

Стоимость мероприятия, без НДС (млн. руб.)

В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года,

в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом

индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего

108,2%

108,0%

107,9%

107,9%

107,9%

2011 год (IV кв.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль (за счет платы за подключение)

в ценах 2010 года

152,22

21,69

32,60

32,66

32,65

32,62

в ценах соотв. года

195,04

23,47

38,09

41,18

44,42

47,88

2

Налог на прибыль

в ценах 2010 года

38,06

5,42

8,15

8,17

8,16

8,16

в ценах соотв. года

48,77

5,87

9,52

10,30

11,11

11,97

3

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль по мероприятиям, финансируемым за счет платы за подключение

в ценах 2010 года

190,28

27,11

40,75

40,83

40,81

40,78

в ценах соотв. года

243,81

29,34

47,61

51,48

55,53

59,85

4

Подключаемая нагрузка потребителей

куб. м в час

420,00

60,00

90,00

90,00

90,00

90,00

5

Тариф на подключение, руб. за куб.м в час присоединенной нагрузки

в ценах соотв. года

489 000

529 000

572 000

617 000

665 000

5.3. Мероприятия, направленные на увеличение подключаемой нагрузки в случае, если подключаемая нагрузка будет превышать 420 куб.м в сутки

5.3.1. Мероприятия по водоснабжению


Реконструкция (с увеличением пропускной способности) городских водопроводных сетей.


5.3.2. Мероприятия по водоотведению

Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей.


6. Контроль за реализацией Инвестиционной программы


Контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляется Администрацией Города Томска в соответствии с заключенным договором, определяющим условия реализации Инвестиционной программы.

Отчеты о ходе выполнения Программы направляются в Администрацию Города Томска в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Мониторинг реализации Инвестиционной программы осуществляет Администрация Города Томска.

Мониторинг включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных Программой в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

7. Приложение Оценка экономического эффекта

7.1. Оценка экономического эффекта мероприятий Инвестиционной программы

(в редакции, введенной в действие
Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541, -
см. предыдущую редакцию)

№ мероприятия по программе

Наименование мероприятия

Стоимость мероприятия в ценах соотв. года, млн. руб.

Полезный эффект

Экономический эффект

Источник: Надбавка к тарифу водоснабжение

1.1.1.

Модернизация сооружений системы обеззараживания воды (перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия) (01100286,01100287)

9,25

Реализация данных мероприятий позволит устранить риски воздействия хлора на организм человека и окружающую среду в случае аварии. Исключит образование в воде хлорорганических соединений, неприятного запаха и вкуса воды, снизит коррозию металлических трубопроводов и оборудования.

Экономический эффект по данному мероприятию не предполагается (улучшение условий труда, обеспечение производственной и экологической безопасности в большинстве случаев не создает экономический эффект)

1.1.2.

Замена 1,26 км аварийных водопроводных сетей

18,81

Снижение: износа, аварийности, потерь питьевой воды. Улучшение качества воды и бесперебойности водоснабжения.

За 5 лет реализации Инвестиционной программы в результате замены сетей экономический эффект составит 4,46 млн. руб.

Источник: Надбавка к тарифу водоотведение

1.3.1.

Модернизация (с заменой оборудования) КНС №: 6(01100422), 8(01100399), 9(01100400), 10(01100465), 12(01100408), 14(01100551), 21(01101101), 22(01101122)

16,49

Повышение надежности работы КНС, сетей и прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты из аварийных выпусков КНС. Снижение уровня износа КНС. Снижение удельных эксплуатационных затрат на перекачку сточных вод. Улучшение режимов давлений в напорных сетях, снижение аварийности на них.

За 5 лет экономический эффект составит 13,5 млн. руб.

1.3.2.

Модернизация канализационных насосных станций ГНС(0110430) и НСК-2(01100395)

6,43

Снижение износа, аварийности. Исключение человеческого фактора. Улучшение условий работы насосного оборудования. Увеличение производительности насосных станций.

Источник: Плата за подключение к система водоснабжения

2.1.1.

Реконструкция 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой насосного оборудования (01202020, 01201656)

40,81

Повышение дебета скважины (увеличение производительности скважины не менее чем на 30%). Снижения энергопотребления, абразивного воздействия на водоподъемные трубы и водовод 1-го подъема ПВЗ.

За 5 лет экономический эффект составит 13,1 млн. руб.

2.1.2.

Реконструкция с заменой 2 км наиболее изношенной части водовода 1-го подъема ПВЗ (01202020, 01201656)

64,78

Снижение уровня потерь на водоводе 1-го подъема не менее чем на 32 куб.м. в час.

За 5 лет экономический эффект составит 1,44 млн. руб.

2.1.3.

Реконструкция ВНС №: 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39

17,53

Снижение уровня потерь как на станциях и водоводах

За 5 лет экономический эффект составит 2,7 млн. руб.

2.1.4.

Реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап)

27,32

Увеличение производительности насосных станций для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб.м. в час.

За 5 лет экономический эффект составит 42,8 млн. руб.

2.1.5.

Реконструкция НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды НФС (1 этап)

27,04

За 5 лет экономический эффект составит 28,5 млн. руб.

2.1.6.

Реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей

74,58

Увеличение пропускной способности сетей для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб.м. в час.

За 5 лет экономический эффект составит 32,8 млн. руб.

Источник: Плата за подключение к системе водоотведения

2.3.1.

Реконструкция КНС №: 3(01100427), 5(01100429), 7(01100397), 11(01100398), 13(01100431)

78,36

Автоматизация и диспетчеризация работы КНС. Исключение «человеческого фактора». Снижение износа и аварийности.

За 5 лет экономический эффект составит 5 млн. руб.

2.3.2.

Реконструкция КНС №:10, ГНС, НСК-2, ШНС

51,79

Автоматизация и диспетчеризация работы КНС. Исключение «человеческого фактора». Снижение износа и аварийности.

За 5 лет экономический эффект составит 4 млн. руб.

2.3.3.

Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей

62,68

Улучшение режимов давлений в напорных канализационных сетях, повышение надежности их работы, снижение аварийности на них. Увеличение пропускной способности сетей для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб.м. в час.

За 5 лет экономический эффект составит 26,24 млн. руб.

2.3.4.

Разработка ПСД по реконструкции ШНС, ГНС, НСК-2

2,20

Увеличение пропускной способности станций

На этапе проектирования экономический эффект не предусматривается

7.2. Расчет экономической эффективности мероприятий Инвестиционной программы
 

Основными методами оценки программы инвестиционной деятельности являются:

расчет срока окупаемости инвестиций:


расчет индекса доходности инвестиций;


расчет индекса рентабельности инвестиций.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций.


7.2.1. Показатели экономической эффективности Инвестиционной программы в части водоснабжения.


За счет надбавки к тарифу на водоснабжение предполагается освоить 35,08 млн. руб.

Показатели

Всего

2011

2012 (II полугодие)

2013

2014

2015

Полезный отпуск воды, тыс. куб.м

35400

31830

31350

30880

Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб. м

19,75

21,37

22,11

23,86

25,74

Индекс-дефлятор

1,082

1,08

1,079

1,079

Надбавка к тарифу, руб./куб. м

0,00

0,30

0,30

0,32

0,33

Объем выручки, в том числе:

2 624 802,14

378240

703761

747907

794893

Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс. руб.

2 589 720,74

372930

694212

737875

784703

Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.

35 081,40

5310

9549

10032

10190,4

Себестоимость продукции, тыс. руб.

2 509 977,84

349783

676706

719155

764334

Прибыль от продаж, тыс. руб.

114 824,30

28457,2

27055,5

28752,7

30559

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

114 824,30

28457,2

27055,5

28752,7

30559

Налог на прибыль, тыс. руб.

22 964,86

5691,43

5411,1

5750,53

6111,8

Чистая прибыль, тыс. руб.

91 859,44

22765,7

21644,4

23002,1

24447,2


Первый метод оценки эффективности инвестиций заключается в определении срока, необходимого для того, чтобы инвестиции окупили себя. Срок окупаемости = Инвестиции/Чистая прибыль. Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости инвестиционного проекта определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли. Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу = 35081,40/(91859,44/3,5) = 1,34 года.

Расчет индекса доходности инвестиций =(91859,44/35081,40)+1=3,62.

Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоснабжения больше 1, инвестиционный проект эффективен.

Расчет индекса рентабельности инвестиций = (2624802,14-2509997,84)/2624802,14)+1=1,04. Таким образом, данный проект является рентабельным - индексы рентабельности инвестиций больше 1.
(Подпункт в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541

7.2.2. Показатели экономической эффективности Инвестиционной программы в части водоотведения.


За счет надбавки к тарифу на водоотведение предполагается освоить 28,65 млн. руб.

Показатели

Всего

2011

2012 (II полугодие)

2013

2014

2015

Полезный отпуск воды, тыс. куб.м

38900

35750

35240

34680

Ожидаемый тариф с учетом индекса дефлятора, руб./куб.м.

13,61

14,73

14,71

15,87

17,13

Индекс-дефлятор

1,082

1,08

1,079

1,079

Надбавка к тарифу, руб./куб.м

0,22

0,22

0,23

0,24

Объем выручки, в том числе:

1 965 565,20

286421

525883

559332

593929

Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс. руб.

1 936 910,20

282054

517845

551339

585672

Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.

28 655

4367

8038

7993

8257

Себестоимость продукции, тыс. руб.

1 772 907,82

271837

470113

500015

530943

Прибыль от продаж, тыс. руб.

192 657,39

14583,6

55770

59317,4

62986,4

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

192 657,39

14583,6

55770

59317,4

62986,4

Налог на прибыль, тыс. руб.

38 531,48

2916,73

11154

11863,5

12597,3

Чистая прибыль, тыс. руб.

154 125,91

11666,87

44616

47453,9

50389,1


Срок окупаемости = Инвестиции/Чистая прибыль. Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости инвестиционного проекта определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли. Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу = 28655/(154125,91/3,5) = 0,65 года.

Расчет индекса доходности инвестиций = (154125,91/28655)+1=6,38. Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоснабжения больше 1, то инвестиционный проект эффективен.

Расчет индекса рентабельности инвестиций = (1965565,20-1772907,82)/1965565,20)+1=1,10. Таким образом, данный проект является рентабельным - индексы рентабельности инвестиций больше 1.
(Подпункт в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 30 октября 2012 года № 541


Мэр Города Томска
Н.А.Николайчук

Об утверждении инвестиционной программы ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы и установлении надбавки к тарифам на услуги... (с изменениями на 7 июля 2015 года)

Название документа: Об утверждении инвестиционной программы ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011-2015 годы и установлении надбавки к тарифам на услуги... (с изменениями на 7 июля 2015 года)

Номер документа: 226

Вид документа: Решение Думы города Томска

Принявший орган: Дума города Томска

Статус: Действующий

Опубликован: Сборник официальных материалов муниципального образования "Город Томск" выпуск № 37.1 от 15.09.2011
Дата принятия: 05 сентября 2011

Дата начала действия: 16 сентября 2011
Дата редакции: 07 июля 2015