• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Действующий

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2009 года № 1208


Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11"
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2014 годов

(с изменениями на 24 декабря 2013 года)

________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Решением Думы города Томска от 24 декабря 2013 года № 938
Решением Думы города Томска от 04 мая 2010 года № 1485
_______________________________________________________________


___________________

* Наименование в редакции, введенной в действие Решением Думы города Томска от 24 декабря 2013 года № 938..


Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и Порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", решениями Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 "О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск", решениями Думы города Томска от 30.10.2007 № 651 "Об утверждении городской программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2007 - 2011 гг. и на период до 2025 г.", постановлением Мэра города Томска от 18.05.2007 № 282 "Об утверждении Положения о тарифной политике администрации города Томска", техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения, эксплуатируемой ТФ ОАО "ТГК -11", в городе Томске на период до 2012 года, утвержденным Мэром города Томска, в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Уставом города Томска,

Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11" по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на период 2009 - 2014 годов согласно приложению к настоящему решению.
(Пункт в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 24 декабря 2013 года № 938

2. Установить с 01.01.2010 надбавку к тарифу на услугу по теплоснабжению для потребителей в размере 65,97 руб./Гкал. (без учета НДС).
(Пункт утратил силу на основании Решением Думы Города Томска от 24 декабря 2013 года № 938)

3. Установить тариф на подключение новых абонентов к системе теплоснабжения в размере 4 922 900 руб. за 1 Гкал/ч (без учета НДС).
(Пункт дополнительно введен Решением Думы города Томска от 04 мая 2010 года № 1485)

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по промышленности и инвестиционной политике Думы города Томска (А.В.Карасев).

Председатель
Думы города Томска
А.Н.Чуприн

Первый заместитель
Мэра города Томска
Е.В.Паршуто

Инвестиционная программа ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11" по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на период 2009 - 2014 годов


Приложение
к решению Думы города Томска
от 26.05.2009 № 1208


Инвестиционная программа ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11"
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2014 годов


1. Основание разработки инвестиционной программы


Основанием для разработки инвестиционной программы Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11 (далее ОАО «ТГК-11») является:

- Федеральный закон Российской Федерации №210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2007-2011г. и на период до 2025г., утверждённая решением Думы г. Томск № 651 от 30.10.2007г.

- Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения, эксплуатируемой Томским филиалом ОАО «ТГК-11», в городе Томске на период до 2012 года, утвержденное 28 апреля 2009 года Мэром Города Томска Н.А.Николайчуком.

2. Заказчик программы

Заказчиком инвестиционной программы (далее - Программа) является Администрация Города Томска.


3. Разработчик программы


Разработчиком Программы является ОАО «ТГК-11».

4. Исполнитель программы


Исполнителем Программы является ОАО «ТГК-11».

5. Срок реализации Программы


Срок реализации Программы - 2009 - 2014 годы
(в редакции, введенной в действие Решением Думы Города Томска от 24 декабря 2013 года № 938

6. Цели и задачи Программы


6.1. Основными целями являются:


- обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям теплоснабжения от структурных подразделений Томского филиала ОАО «ТГК-11» (далее ТФ ОАО «ТГК-11») новых построенных объектов капитального строительства на территории города Томска; проведение мероприятий, указанных в Инвестиционной программе, по двум основным зонам города Томска - Северной и Южной.

- Повышение надёжности и качества предоставления услуг теплоснабжения в городе Томске.


6.2. Задачи Программы:


- строительство и реконструкция тепловых сетей, насосных станций и источников для создания возможности подключения новых потребителей.

- внедрение передовых технологий для контроля и диагностики состояния объектов систем теплоснабжения для улучшения технико-экономических показателей и повышения надежности.

- достижение целевых индикаторов, указанных в таблице 1.


7. Анализ существующего состояния инфраструктуры ТФ ОАО «ТГК-11»


ТФ ОАО «ТГК-11» в своём составе имеет структурные подразделения: ГРЭС-2, ТЭЦ-3, Тепловые сети и находящиеся в аренде Тепловые квартальные сети. Предприятие осуществляет функции по производству, распределению, транспортировке и реализации тепловой энергии потребителям на всей территории города Томска.

По зонам обслуживания тепловые сети делятся на два района - Северный (от ТЭЦ-3 и ПРК) и Южный (от ГРЭС-2).
Тепловые сети (магистральные и квартальные) общей протяженностью 411 км, из них:

- магистральные сети ОАО «ТГК-11» - 143 км,

- квартальные сети (муниципальные) - 268 км.

Тепловые сети работают по графику 150-70° С со «срезкой» до 125°С при температуре наружного воздуха Тн.в. = - 27°С.

Схема горячего водоснабжения - смешанная с преобладанием по Северному району «закрытой» схемы, а по Южному - «открытой» схемы.

Централизация теплоснабжения города, без учета квартальных сетей достигала 80 процентов, после входа в состав Компании ОАО «Томские коммунальные системы» - 92 процента.

Территориальная площадка ТЭЦ-3 расположена восточнее площадки Томского нефтехимического завода, в 14 км от центра города Томска. Административно ТЭЦ-3 входит в состав Северного округа г. Томска и расположена на правом берегу р. Б. Киргизки, в 1-3 км севернее д. Кудрово.

В состав первой очереди установленной мощностью 140/165МВт входят:

- одна паровая турбина ПТ-140/165-130/15-3;

- два энергетических котла Е-500-13,8-560 (БКЗ-500-140);

- пять паровых котлов Е-160-2,4-250.

Характеристика основного технологического оборудования ТЭЦ-3 приведена в Таблице № 2. В качестве основного топлива используется природный газ, резервное - топочный мазут. Решение о строительстве Томской ГРЭС-2 было принято в 1943 год. В 1945 была введена первая очередь.

Модернизация станции идет постоянно, демонтируются отработавшие свой ресурс машины и устанавливаются все более современные. В настоящее время мощность станции при 10 котлах и 5 генераторах составляет 281 МВт, а суммарная производительность котлов составляет 2220 т/ч. Она остается крупнейшей в области.

Томская ГРЭС-2 около двадцати пяти лет работает на смешанном топливном режиме, сжигая одновременно уголь и природный газ.

Последние десять лет доля газа превышала в топливном балансе уголь и достигла 80-85%, резервным является топочный мазут.



Таблица № 1. Целевые индикаторы выполнения инвестиционной программы


Сфера оценки

Объект нормирования

Наименование индикатора

Единица измерения

Текущий показатель

Целевой показатель

2009

2010

2011

2012

Надежность оказания
услуг**

Обеспечение бесперебойности услуг

Гарантированная
продолжительное
ть оказания
услуг:

Отопление*

Сут/год, не менее

237

236

236

236

237

ГВС*

352

351

351

351

352

Аварийность на сетях

Удельная
Повреждаемость
**

ТС

N/1 км сети

2,5

2,1

2,1

2,1

2,1

ТКС

2,6

2,6

2,2

2,2

2,2

Доступность
для
потребителей**

Уровень подключения к сетям

Доля теплоснабжения,
осуществляемого от
теплоисточников
ОАО «ТГК-11» Томский филиал

% от общей
численности
населения
г. Томска

92,0

92,3

92,8

93,5

93,5

Эффективность деятельности

Энергоэффективность

Удельный расход эл. энергии на
транспортировку
(при нормативе 0,4 кВт/м(3))

кВт/м(3)

0,4

не
более
04

не
более
04

не
более
04

не
более
04

Эффективность
использования
людских ресурсов

Численность персонала
ТФ ОАО «ТГК-11»

Чел/1000 Гкал

0,36

0,35

0,34

0,33

0,33

Размер неучтенных потерь

Доля потерь и неучтенных
расходов от объема подачи
в сеть (при нормативе 17,0 %)

%

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0


Примечание: Текущий показатель - данные 2008 года.
*- определяется ежегодно распорядительным документом Мэра города Томска.
** - с учетом только энергоснабжающего оборудования, находящегося и арендованного ТФ ОАО «ТГК-11».


Таблица 2. Характеристика основного технологического оборудования

Ст.

Тип оборудования

Паропроизводительность, т/ч Мощность, МВт

Год ввода в эксплуатацию

Основное оборудование ПВК

1

Паровой котлоагрегат Е-160-2,4

160

1988

2

Паровой котлоагрегат Е-160-2,4

160

1988

3

Паровой котлоагрегат Е-160-2,4

160

1989

4

Паровой котлоагрегат Е-160-2,4

160

1991

5

Паровой котлоагрегат Е-160-2,4

160

1991

Основное оборудование ГК

Энергоблок ст. №1

Паровой котлоагрегат Е-500-13,8

500

1996

Паровой котлоагрегат Е-500-13,8

500

2000

1

Паровая турбина Пт-140/165-130/15-3

140/165

1996


Первая очередь ПРК введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная тепловая мощность на 1 января 2008 года составляла 860 Гкал/час, располагаемая мощность (базовая) - 120 Гкал/час, (пиковая) -555 Гкал/час, в том числе: пять водогрейных котлов: ПТВМ-100 ст. №№ 2,3 и ПТВМ-180 ст. №№ 4,5,6 и один КВГМ-140/150 ст.№1, а также один паровой котел для разогрева и поддержания необходимой температуры мазута ДЕ-25-14 ГМ ст.№7. Основное топливо газ, резервное - мазут.


Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе составляет 143,08 км. в двух трубном исчислении, средний диаметр трубопроводов - 0,782м.

Протяженность по видам прокладки:

- надземная - 94,305 км.;

- подземная - 48,775 км. В системе имеется:

- 15 насосных станций (ПНС);

- ПНС ПРК;

- 2 смесительных насосных станции (на ПРК и ТЭЦ-1);

- 73 абонентских ЦТП и КРП с насосами на подающем или обратном трубопроводах, работающие в режимах повышения давления, снижения давления или смесительном.

Схема магистральных тепловых сетей радиально-кольцевая.


Регулирование отпуска тепла - централизованное качественное, с различными температурными графиками от разных источников.

Ежегодно на структурных подразделениях ТФ ОАО «ТГК-11» выполняются необходимые объёмы капитальных, средних и текущих ремонтов, осуществляются регламентные работы по подготовке оборудования к прохождению осенне-зимнего максимума. Своевременно создаётся необходимый запас топлива и получаются Паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего максимума.

При поступлении обращения о выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям компании для теплоснабжения новых потребителей, проводится проверка наличия технической возможности выдачи тепловой энергии в необходимом объеме, и при её наличии выдаются технические условия. К настоящему времени резервы подключения дополнительных потребителей к тепловым сетям, без выполнения определённых технических мероприятий, исчерпаны.


Располагаемая, подключенная тепловая мощность и резервы тепловой мощности на источниках ТФ ОАО «ТГК-11» приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3. Подключенная тепловая мощность и резервы тепловой мощности на источниках ТФ ОАО «ТГК-11».

№ п/п

Показатели

Ед. Изм.

ГРЭС-2

ТЭЦ- 3

ПРК ТС
+ТЭЦ-1

Локальные
котельные
ОАО «ТКС»

Итого по филиалу

1

Установленная тепловая мощность ТЭЦ (котельных), в.т.ч:

Гкал/ч

815

780

896

22,04

2513

2

Подключенная тепловая нагрузка, в.ч.

Гкал/ч

761

555

360

10,0858

1686,0858

3

Располагаемая тепловая мощность

Гкал/ч

780

720

120*/ 555**

21,22

1641,22/ 2196,22

* - Базовая мощность от ПРК
** - Пиковая мощность от ПРК

8. План мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры по ТФ ОАО «ТГК-11»


Список объектов, подключаемых к источникам ТФ ОАО «ТГК-11» приведен в приложении №1. Объемы планируемого подключения тепловых нагрузок к источникам ТФ ОАО «ТГК-11», на период 2009-2012 годы приведены в таблице № 4.


Таблица № 4. Тепловые нагрузки, планируемые к подключению.

Источники

Тепловые нагрузки, Гкал/ч

2009

2010

2011

2012

Итого

ТЭЦ-3 (ПРК)

34,75

38,05

25,16

18,67

116,63

ГРЭС-2

24,05

40,14

62,2

76,62

203,01

Общая нагрузка

58,8

78,19

87,36

95,29

319,64


Примечание: Распределение нагрузок осуществляется согласно зон действия источников


В своем составе инвестиционная программа имеет два комплекса мероприятий:

1. Мероприятия, предназначенные для повышения надежности, эффективности, долговечности работы систем коммунальной инфраструктуры и качества оказания услуг.

2. Мероприятия, направленные на создание возможности подключения вновь строящихся объектов жилищного строительство и социальной сферы.

План мероприятий по каждому комплексу мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.


9. Объемы финансирования и их источники


Общий объем капитальных вложений по инвестиционной программе ТФ ОАО «ТГК-11» по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на период 2009 - 2012 годы составляет 1763,4 млн. руб. Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет прибыли, получаемой от взимания надбавки к тарифам и платы за подключение к системам теплоснабжения.

Расчет тарифа на подключение к системам теплоснабжения Томского филиала ОАО «ТГК-11» приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Расчет надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения ТФ ОАО «ТГК-11» приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.


10. План финансирования Программы


План финансирования с указанием источников её финансирования приведен в приложении № 5 к настоящей программе.


11. Результаты реализации Программы


Результатами реализации Программы должны стать:

1. Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения с целью подключения новых потребителей общей нагрузкой 319,64 Гкал/ч.

2. Повышения качества оказываемых услуг по теплоснабжению.


12. Механизм контроля над реализацией инвестиционной программы


1. Оперативное руководство над реализацией Программы осуществляет Томский филиал ОАО «ТГК-11».

2. Реализация Программы, права и обязанности сторон определяются в соответствии с договором между администрацией Города Томска и ОАО «ТГК-11», который заключается после утверждения Программы Думой Города Томска.

3. Мониторинг реализации Программы осуществляют Дума Города Томска и администрация Города Томска. ОАО «ТГК-11» в установленном порядке и в установленные сроки представляет исходную информацию для мониторинга и копии заключенных договоров на подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системе теплоснабжения.

4. Технический надзор осуществляется организацией, определяемой администрацией Города Томска. Сметы на выполнение работ согласовываются в установленном порядке.

Председатель
Думы Города Томска

__________________А.Н.Чуприн

Первый заместитель
Мэра города Томска

__________________Е.В.Паршуто



Приложение № 1 к Инвестиционной программе Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на пер

к Инвестиционной программе
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11»
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства
и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2013 годы
(в редакции, введенной в действие
Решением Думы города Томска от 04 мая 2010 года № 1485, -
см. предыдущую редакцию)


Список объектов, подключаемых к тепловым источникам Томского филиала ОАО «ТГК-11»
Тепловые нагрузки, подключаемые к ТЭЦ-3 (ПРК)

Район строительства

2009

2010

2011

2012

2013

Итого

1

МКР Высотный (ул. Мичурина - Иркутский тр. - ул. И.Черных - пер. Мичурина)

3,11

3,11

2

Пр.Комсомольский (пр. Комсомольский - ул. Сибирская - ул. С.Разина - ул. Челюскинцев)

0,62

6,04

1,97

8,63

3

МКР Солнечный (ул. Клюева - ул. Бирюкова - ул. Обручева - ул. Беринга)

0,35

14,92

9,56

8,99

33,82

4

Рабочая -Мичурина (ул. Мичурина - ул. Рабочая - ул. 1-я Рабочая - ул. 2-я Рабочая)

2,04

0,64

2,68

5

Ул.Ивановского (ул. Ивановского, 16/3)

1,47

2,50

2,02

1,53

7,52

6

Пр.Комсомольский (пр. Комсомольский - ул. Челюскинцев - ул. Аэродромная - пер. Овражный)

3,23

2,21

3,31

4,06

12,80

7

Пр.Мира (пр. Мира, 17/1)

0,21

0,54

1,27

1,84

3,85

8

МКР Ивановского (Иркутский тр. - ул. Высоцкого)

3,68

3,68

3,68

3,68

14,70

9

Ул.И.Черных (ул. И.Черных, 125 - ул. Б.Куна)

3,68

6,43

10,11

10

Ул.Транспортная (ул. Северный городок, 51/1; ул. Стародеповская, 1)

2,30

0,94

3,23

11

Пр.Ленина (ул. Наб.Озера - пер. Дербышевский - ул. Водяная - пер. Картасный)

1,43

0,55

0,74

0,74

3,45

12

Пр.Ленина (пр. Ленина - ул. Д.Ключевская - пер. Тихий)

1,06

0,90

1,96

13

МКР Солнечный (ул. Клюева - ул. Бирюкова - ул. Обручева - ул. Беринга)

0,49

0,35

2,65

2,94

3,68

10,11

14

Ул.Интернационалистов (ул. Интернационалистов - ул. Говорова - ул. 79 Гв.Дивизии - пр. Мира)

1,38

1,38

ИТОГО:

1,67

42,11

33,58

23,58

16,42

117,35

Тепловые нагрузки, подключаемые к ГРЭС-2

Район строительства

2009

2010

2011

2012

2013

Итого

15

МКР Восточный (ул. Клюева - ул. Энтузиастов - ул. Беринга)

3,68

7,35

14,70

28,67

54,40

16

Ул.Гоголя (ул. Гоголя, 55)

3,99

3,99

17

МКР Мокрушенский (ул. Мокрушина - Коларовский тр. - ул. Континентальная)

7,35

11,58

14,15

33,08

18

Ул.Никитина (ул. Киевская - ул. Никитина - ул. Тверская)

2,30

2,30

4,60

19

Ул.Енисейская (ул. Енисейская, 19/2)

2,21

2,21

20

МКР Степановский (ул. Ломоносова - ул. Социалистическая - ул. Короленко)

1,84

2,76

3,68

4,60

12,87

21

Ул.Сибирская (ул. Сибирская - ул. Ураинская - ул. Жуковского - ул. Некрасова)

5,51

7,35

9,19

22,06

22

Ул.Советская (пр. Ленина - ул. Советская - ул. Учебная - ул. Пирогова)

3,68

6,43

10,11

23

Ул.Карташева (ул. Карташова, 24)

1,15

1,15

24

Пр.Фрунзе (пр. Фрунзе, 18 - пер. Затеевский, 10)

1,29

1,29

25

Ул.Артема. (ул. Артема, 15)

0,74

0,74

1,47

26

Пос.Степановка (ул. Б.Хмельницкого - пер. Степановский - пер. Б.Хмельницкого - р. Ушайка)

3,69

7,02

8,27

9,75

28,73

27

Ул.Л.Толстого (ул. Л.Толстого, 38/2)

0,92

1,65

1,65

4,23

28

Пос Степановка (пер. Чувашский - ул. Б.Хмельницкого - пер. Ботанический)

0,46

0,46

0,92

29

Ул.Алтайская (ул. Тверская - ул. Сибирская - ул. Киевская - ул. Алтайская)

0,55

0,55

1,10

30

Пос.Нижний (пер. Нижний, 29)

1,38

2,30

3,22

3,22

10,11

31

Ул.Алтайская (ул. Красноармейская - ул. Сибирская - ул. Тверская - ул. Алтайская)

0,92

1,04

1,96

32

Ул.Сибирская (ул. Сибирская, 102/10)

0,92

0,92

ИТОГО:

0,00

12,78

41,60

59,09

81,71

195,18






Приложение № 2 к Инвестиционной программе Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на пер


к Инвестиционной программе
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11»
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства
и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2013 годы
(в редакции, введенной в действие
Решением Думы города Томска от 04 мая 2010 года № 1485, -
см. предыдущую редакцию)


План мероприятий по строительству и реконструкции систем теплоснабжения
с учетом НДС

№ п/п

Наименование мероприятий

Ед. изм.

Цели реализации мероприятия

Объем -ные показатели

Реализация мероприятий по годам, ед. изм.

Финансовые потреби ости, всего, млн. руб.

Реализация мероприятий по годам, млн. руб.

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Мероприятия по повышению надежности и технико-экономических показателей

1.1

Реконструкция т/м №1 от ТК-120 до ПНС-1 с 2dу=500мм. на 2dу=800мм.

км.

Увеличение пропускной способности магистрали

0,282

-

-

0,282

-

52,64

-

5,26

47,38

-

1.2

Реконструкция т/м №7 от ПНС-7 до ПНС-7/1 с 2dу=500мм. на 2dу=700мм

км.

0,95

-

-

0,45

0,5

114,92

-

11,49

45,97

57,46

1.3

Строительство узла подпора на т/м 8Б на обратной линии

Повышение надежности работы магистрали

1

-

1

-

-

4,50

-

4,50

-

-

1.4

Модернизация перекачивающих насосных станций (ПНС) №1, №3, №8, №9, №10, №11, №12, , ПНС АГ, с установкой частотных приводов

шт.

Повышение качества регулирования гидравлических режимов и экономия электрической энергии

8

-

2

3

3

41,36

-

12,41

12,41

16,54

1.5

Внедрение АСДКУ (автоматической системы диспетчерского контроля управления) на ПНС: №3, №7, №7/1, №8, №9, №10, №10/2, №11, №12, №15, №16, ПНС АГ

шт.

Повышение надежности и безаварийности работы системы теплоснабжения

12

5

7

61,91

-

6,19

24,76

30,95

1.6

Реконструкция теплоизоляции теплотрасс г. Томска

км.

Снижение тепловых потерь и повышение качества теплоснабжения

4

-

1,3

1,3

1,4

27,30

-

8,19

8,19

10,92

1.7

Внедрение ПО для расчета гидравлических режимов тепловых сетей СКФ-99 (ввод и отладка информации по магистральным и квартальным тепловым сетям, схемы сетевой воды теплоисточников)

шт.

1

-

1

-

-

10,00

-

10,00

-

-

Установка водогрейного
котла мощностью 120 Гкал/час на ПРК КВГМ- 140

шт.

Повышение надежности и безаварийност и работы системы теплоснабжения

1

-

-

1

-

258,02

-

25,80

232,22

-

Всего по мероприятиям

570,65

-

83,85

370,93

115,87

2. Мероприятия, направленные на создание возможности для подключения вновь строящихся объектов

жилищного строительства и социальной сферы

2.1.

Реконструкция ПРК и тепловых сетей от ПРК

Гка л/ч

Подключение новой тепловой нагрузки к тепловым сетям ПРК в Северной части города

122,09

-

-

-

-

334,07

0,00

37,55

296,53

0,00

2.1.1.

Реконструкция трубопроводов ТРУ и трубопроводов тепломагистралей в пределах территории ПРК (обоснование цены по результатам разработки ТЭО и проведение обследования схем сетевой воды).

шт.

Увеличение пропускной способности, подключение новых потребителей

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2.1.2.

Разработка ТЭО реконструкции и обследование схемы сетевой воды ПРК.

шт.

Оценка объемов и стоимости выполнения работ по п. 2.1.1.инвест программы

1

-

1

-

-

4,60

-

4,60

-

-

2.1.3.

Строительство смесительной станции ПНС ПРК производительностью 7500 мЗ/ч

шт.

Увеличение пропускной способности, подключение новых потребителей

1

-

-

1

-

329,47

-

32,95

296,53

-

2.2.

Реконструкция ГРЭС-2 и тепловых сетей от ГРЭС-2

Гка л/ч

Подключение
новой
тепловой
нагрузки в
Южной и
Центральной
части города
Томска

203,01

-

-

-

-

990,37

94,58

248,79

220,20

426,80

2.2.1.

Реконструкция тепловыводов и ТРУ ГРЭС-2 для увеличения располагаемых напоров (обоснование цены по результатам разработки ТЭО и проведение обследования схем сетевой воды)


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2.2.2.

Разработка ТЭО реконструкции и обследование схемы сетевой воды ГРЭС-2.

шт.

Оценка
объемов и
стоимости выполнения
работ по п. 2.2.1. ИП

1

-

1

-

-

5,90

-

5,90

-

-

2.2.3.

Реконструкция трубопроводов от ГРЭС до Новой коллекторной (т/м №1, №4, №5)

км.

0,664

-

0,664

-

-

152,18

15,22

136,96

-

-

2.2.4.

Реконструкция т/м №5 от Новой Коллекторной до ТК-509 на 2Ду800 мм (надземная прокладка)

км.

0,652

-

-

0,652

-

65,60

-

6,56

59,04

-

2.2.5.

Реконструкция т/м №3 от ТРУ ГРЭС-2 до ТК-305 на 2Ду1000мм(вт.ч. 74 м подземной прокладки)

км.

0,753

-

0,753

-

-

96,37

9,64

86,73

-

-

2.2.6.

Реконструкция т/м №2а от ТК-305доТК-11-47на
2Ду1000 мм (подземная
прокладка)

км.

0,909

-

-

-

0,909

189,24

-

-

18,92

170,32

2.2.7.

Реконструкция головного
участка т/м №2 от У-2016 до КСЗ-24 (новой) на 2Ду1000 мм

км.

0,607

-

-

0,607

-

126,37

-

12,64

113,73

-

2.2.8.

Перекладка тепломагистрали №5 2Ду500 мм на 2Ду700 мм на участке от ТК-510 до ТК-525. Протяженность реконструируемого участка 1928,07 м.

км

1,928

-

-

-

1,928

284,98

-

-

28,50

256,48

2.2.9.

Строительство ПНС и теплотрассы 2Ду400 мм протяженностью 1000 м до мкр. №9 ЖР «Восточный»

1

1

-

-

-

69,73

69,73

-

-

-

Всего по мероприятиям:

1324,44

94,58

286,34

516,72

426,80

ИТОГО:

1895,09

94,58

370,18

887,65

542,67


Приложение № 3 к Инвестиционной программе Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на пер

к Инвестиционной программе
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11»
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства
и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2013 годы
(в редакции, введенной в действие
Решением Думы города Томска от 04 мая 2010 года № 1485, -
см. предыдущую редакцию)

Расчет тарифа на подключение к системам теплоснабжения
Томского филиала ОАО «ТГК-11»


Показатель

Единица измерения

2009

2010

2011

2012

2013

Итого

1

Сумма капитальных вложений (с НДС) в ценах 1 кв 2010 года

млн. руб.

0

94,58

286,34

516,72

426,80

1324,44

2

Сумма капитальных вложений (без НДС) в ценах 1 кв 2010 года

млн. руб.

0,0

80,2

242,7

437,9

361,7

1122,4

3

Сумма капитальных вложений, с учетом дефлятора (без НДС)

млн. руб.

0,0

80,2

253,3

479,5

416,4

1229,4

4

Плановые подключения

Гкал/час

1,67

54,89

75,18

82,68

98,12

312,54

5

Плановая выручка (без НДС)

млн. руб.

9,8

268,6

370,1

407,0

483,0

1538,62

6

Выручка после вычета налога на прибыль и НДС

млн. руб.

7,9

214,9

296,1

325,6

386,4

1230,9

7

Избыток(+)/Недостаток(-) средств

млн, руб.

7,9

134,7

177,5

23,6

-7,9

8

Процентная ставка за пользование кредитом

%

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

-

9

Сумма процентов по пользованию кредитом

млн руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

10

Сумма средств, необходимая для возмещения затрат

млн руб.

0,0

80,2

253,3

479,5

417,9

1230,9

11

Налоговая составляющая (налог на прибыль)

млн руб.

0,0

20,0

63,3

119,9

104,5

307,7

12

Сумма средств,
необходимая для возмещения затрат за счет тарифа на подключение

млн. руб.

0,0

100,2

316,7

599,4

522,4

1538,6

13

Планируемая тепловая мощность к подключению

Гкал/час

312,54

14

Тариф на подключение без учета НДС

тыс.руб/ Гкал/час

4922,9

15

Тариф на подключение с НДС

тыс.руб/ Гка.л/час

5809,0




Приложение №4 к Инвестиционной программе Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на пери

к Инвестиционной программе
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11»
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства
и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2013 годы
(в редакции, введенной в действие
Решением Думы города Томска от 04 мая 2010 года № 1485, -
см. предыдущую редакцию)

Расчет надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения Томского филиала ОАО «ТГК-11»

Показатель

Единица измерения

2009

2010

2011

2012

2013

Итого

1

Сумма капитальных вложений (с НДС) в ценах 1 кв 2010 года

млн. руб.

83,85

370,93

115,87

570,65

2

Сумма капитальных вложений (без НДС) в ценах 1 кв 2010 года

млн. руб.

71,1

314,3

98,2

483,6

3

Сумма капитальных вложений, с учетом дефлятора(без НДС)

млн. руб.

74,2

344,2

113,0

531,4

4

Плановые подключения нагрузок

Гкал/час

1,67

54,89

75,18

82,68

98,12

312,54

5

Плановая подключенная нагрузка

Гкал/час

1705,7

1760,6

1835,7

1918,4

2016,5

-

6

Объем реализации услуг по теплоснабжению

тыс. Гкал

3677,0

3795,3

3957,4

4135,6

4347,2

19912,5

6.1.

То же за период сбора инвестнадбавки

3957,4

4135,6

4347,2

12440,2

7

Плановая выручка (без НДС)

млн. руб.

217,3

227,1

238,7

683,2

8

Выручка по вычета налога на прибыль и НДС

млн. руб.

173,9

181,7

191,0

546,5

9

Избыток(+)/Недостаток(-) средств

млн. руб.

99,7

-77,9

0,0

10

Процентная ставка за пользование кредитом

%

24,0

24,0

24,0

24,0

-

11

Сумма процентов по пользованию кредитом

млн. руб.

0,0

15,1

0,0

15,1

12

Сумма средств, необходимая для возмещения затрат

млн. руб.

74,2

359,3

113,0

546,5

13

Налоговая составляющая (налог на прибыль)

млн. руб.

18,5

89,8

28,3

136,6

14

Сумма средств, необходимая для возмещения затрат за счет тарифа на подключение

млн. руб.

92,7

449,1

141,3

683,1

15

Надбавка к тарифу на тепловую энергию без учета НДС

руб./ Гкал


54,91





Приложение № 5 к Инвестиционной программе Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на пер

к Инвестиционной программе
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11»
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства
и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2013 годы
(в редакции, введенной в действие
Решением Думы города Томска от 04 мая 2010 года № 1485, -
см. предыдущую редакцию)

План финансирования инвестиционной программы Томского филиала ОАО «ТГК-11» по развитию систем теплоснабжения в городе Томске на период 2009-2013 годы
млн. руб. (в ценах 4 кв 2010 года с НДС)

№ п/п

Цель реализации мероприятия

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

Надбавка к тарифу

Плата за подключение

Надбавка к тарифу

Плата за подключение

Надбавка к тарифу

Плата за подключение

Надбавка к тарифу

Плата за подключение

Надбавка к тарифу

Плата за подключение

1

Повышение надежности, эффективности, долговечности работы систем коммунальной инфраструктуры и качества оказания услуг

83,85

370,93

115,87

570,65

2

Создание возможности подключения вновь строящихся объектов жилищного строительства и социальной сферы

94,58

286,34

516,72

426,80

1 324,44


Всего

94,58

370,18

887,65

542,67


1 895,09

Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11" по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников..(с изменениями на 24 декабря 2013 года)

Название документа: Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11" по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников..(с изменениями на 24 декабря 2013 года)

Номер документа: 1208

Вид документа: Решение Думы города Томска

Принявший орган: Дума города Томска

Статус: Действующий

Опубликован: Сборник официальных материалов муниципального образование "Город Томск" №23.1 от 11.06.2009
Дата принятия: 26 мая 2009

Дата начала действия: 11 июня 2009
Дата редакции: 24 декабря 2013