АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2007 года N 573
Об утверждении среднесрочного финансового плана города Томска на 2008-2010 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением "О разработке, применении и мониторинге среднесрочного финансового плана города Томска", утвержденным постановлением Мэра г.Томска от 25.07.2007 № 458
постановляет:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план города Томска на 2008-2010 годы согласно приложению.
2. Департаменту финансов администрации г.Томска (Л.В. Смольникова) обеспечить представление среднесрочного финансового плана города Томска на 2008-2010 годы в Думу города Томска в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета на 2008 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Мэра
Н.А. Николайчук
Приложение | ||||||||
к постановлению администрации | ||||||||
от 19.09.2007 № 573 | ||||||||
Среднесрочный финансовый план города Томска на 2008-2010 годы | ||||||||
(руб.) | ||||||||
Показатели | Коды бюджетной классификации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период | |||
Раздел, | Целевая | Вид | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Доходы, всего |
|
|
| 4 495 410 213,23 | 5 979 258 962,56 | 4 027 611 913,00 | 4 450 477 050,00 | 4 835 693 020,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
|
|
| 2 755 283 073,95 | 3 300 157 357,60 | 3 622 383 913,00 | 4 244 909 050,00 | 4 630 125 020,00 |
налоговые доходы |
|
|
| 1 603 530 528,41 | 2 073 559 498,00 | 2 584 104 560,00 | 3 379 271 410,00 | 3 756 285 380,00 |
неналоговые доходы |
|
|
| 1 151 752 545,54 | 1 226 597 859,60 | 1 038 279 353,00 | 865 637 640,00 | 873 839 640,00 |
безвозмездные поступления из областного бюджета |
|
|
| 1 740 127 139,28 | 2 679 101 604,96 | 405 228 000,00 | 205 568 000,00 | 205 568 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего |
|
|
| #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 4 208 465 730,00 | 4 632 174 331,00 | 5 032 809 688,99 |
в том числе по главным распорядителям (распорядителям) и получателям бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дума города Томска |
|
|
| 49 500 500,00 | 57 184 250,00 | 63 785 800,00 | 68 123 234,40 | 72 414 998,17 |
- Общегосударственные вопросы | 0100 | 000 00 00 | 000 | 49 500 500,00 | 57 184 250,00 | 63 785 800,00 | 68 123 234,40 | 72 414 998,17 |
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0103 | 002 04 00 | 500 | 43 174 000,00 | 49 352 000,00 | 55 358 300,00 | 59 122 664,40 | 62 847 392,26 |
- за счет местного бюджета | 0103 | 002 00 00 | 000 |
| 49 339 000,00 | 55 358 300,00 | 59 122 664,40 | 62 847 392,26 |
- за счет субвенции | 0103 | 002 00 00 | 000 |
| 13 000,00 |
|
|
|
выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 092 03 00 | 500 | 6 326 500,00 | 7 832 250,00 | 8 427 500,00 | 9 000 570,00 | 9 567 605,91 |
Счетная палата города Томска |
|
|
| 10 339 473,41 | 14 590 000,00 | 16 370 000,00 | 17 483 160,00 | 18 584 599,08 |
- Общегосударственные вопросы | 0100 | 000 00 00 | 000 | 10 339 473,41 | 14 590 000,00 | 16 370 000,00 | 17 483 160,00 | 18 584 599,08 |
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0106 | 002 04 00 | 500 | 10 337 973,41 | 14 590 000,00 | 16 370 000,00 | 17 483 160,00 | 18 584 599,08 |
выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 092 03 00 | 500 | 1 500,00 |
|
|
|
|
Администрация г.Томска |
|
|
| 129 014 064,60 | 141 397 912,84 | 232 796 500,00 | 243 286 662,00 | 258 613 721,71 |
- Общегосударственные вопросы | 0100 | 000 00 00 | 000 | 111 310 600,14 | 117 373 712,84 | 135 693 500,00 | 139 580 658,00 | 148 374 239,45 |
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0102 | 002 03 00 | 500 | 90 538 043,80 | 102 217 400,00 | 114 680 000,00 | 122 478 240,00 | 130 194 369,12 |
- за счет местного бюджета | 0104 | 002 00 00 | 000 | 90 538 043,80 | 102 213 400,00 | 114 680 000,00 | 122 478 240,00 | 130 194 369,12 |
- за счет субвенции | 0104 | 002 00 00 | 000 |
| 4 000,00 |
|
|
|
судебная система | 0105 | 001 40 00 | 500 |
| 80 614,00 |
|
|
|
другие общегосударственные вопросы | 0114 | 000 00 00 | 000 | 20 772 556,34 | 15 075 698,84 | 21 013 500,00 | 17 102 418,00 | 18 179 870,33 |
выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 092 03 00 | 500 | 16 928 693,34 | 10 412 390,00 | 11 903 500,00 | 12 712 938,00 | 13 513 853,09 |
Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" | 0114 | 795 00 02 | 500 | 3 843 863,00 | 4 225 908,84 | 4 110 000,00 | 4 389 480,00 | 4 666 017,24 |
Целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск"» | 0114 | 795 00 15 | 216 | 0,00 | 437 400,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
- Национальная оборона | 0200 | 000 00 00 | 000 | 2 201 761,62 | 2 424 000,00 | 2 603 000,00 | 2 780 004,00 | 2 955 144,25 |
мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 209 01 00 | 500 | 2 201 761,62 | 2 424 000,00 | 2 603 000,00 | 2 780 004,00 | 2 955 144,25 |
- Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 14 501 702,84 | 20 600 200,00 | 94 500 000,00 | 100 926 000,00 | 107 284 338,00 |
транспорт | 0408 | 317 00 00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 89 500 000,00 | 95 586 000,00 | 101 607 918,00 |
субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом | 0408 | 317 01 00 | 006 | 0,00 | 0,00 | 89 500 000,00 | 95 586 000,00 | 101 607 918,00 |
связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 8 562 132,84 | 5 600 200,00 | 0,00 | 0 | 0 |
другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 000 00 00 | 000 | 5 939 570,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 340 000,00 | 5 676 420,00 |
Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" | 0412 | 795 00 03 | 500 | 5 939 570,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
|
|
Целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Томске на 2007-2010 годы" | 0412 | 795 00 04 | 500 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 340 000,00 | 5 676 420,00 |
разработка «Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования «Город Томск» и подготовки документации на создание промышленно-производственной зоны в г. Томске» | 0412 | 000 00 00 | 000 |
| 4 000 000,00 |
|
|
|
- Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|
|
|
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 795 00 10 | 000 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|
|
|
Администрация Кировского района г.Томска |
|
|
| 71 797 592,98 | 127 675 835,76 | 116 576 440,00 | 128 762 737,92 | 136 630 808,11 |
- Общегосударственные вопросы | 0100 | 000 00 00 | 000 | 30 928 326,82 | 32 938 414,76 | 37 547 000,00 | 39 566 196,00 | 42 058 866,35 |
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 002 04 00 | 500 | 30 394 181,01 | 31 967 419,76 | 36 160 000,00 | 38 618 880,00 | 41 051 869,44 |
- за счет местного бюджета | 0104 | 002 00 00 | 000 | 29 938 181,01 | 31 481 169,76 | 36 160 000,00 | 38 618 880,00 | 41 051 869,44 |
- за счет субвенции | 0104 | 002 00 00 | 000 | 456 000,00 | 486 250,00 |
|
|
|
Фонд непредвиденных расходов | 0112 | 070 05 02 | 013 |
|
| 500 000,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 000 00 00 | 000 | 534 145,81 | 970 995,00 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 092 03 00 | 500 | 54 937,60 | 250 000,00 | 0,00 |
|
|
Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" | 0114 | 795 00 02 | 500 | 479 208,21 | 720 995,00 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
- Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 499 996,85 | 522 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 499 996,85 | 522 100,00 | 0,00 | 0 | 0 |
- Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 000 00 00 | 000 | 32 111 787,55 | 81 996 400,00 | 76 835 140,00 | 86 853 029,52 | 92 080 788,08 |
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 350 01 00 | 006 |
|
| 10 480 000,00 | 11 192 640,00 | 11 897 776,32 |
капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | 0501 | 350 02 00 | 500 |
|
| 6 738 330,00 | 7 196 536,44 | 7 649 918,24 |
капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г.Томска от 31.10.2006 № 298) | 0501 | 350 03 03 | 006 |
|
| 21 835 670,00 | 23 320 495,56 | 24 789 686,78 |
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 0501 | 350 03 01 | 500 |
| 290 300,00 | 312 400,00 | 333 643,20 | 354 662,72 |
Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 32 111 787,55 | 81 706 100,00 | 37 468 740,00 | 44 809 714,32 | 47 388 744,02 |
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 600 02 00 | 500 | 2 700 000,00 | 2 916 000,00 | 2 484 840,00 | 2 653 809,12 | 2 820 999,09 |
прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 600 05 00 | 500 | 18 625 087,55 | 14 622 600,00 | 15 733 900,00 | 16 803 805,20 | 17 862 444,93 |
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" | 0503 | 795 00 14 | 500 | 1 000 000,00 | 5 750 000,00 | 19 250 000,00 | 25 352 100,00 | 26 705 300,00 |
- за счет средств областного бюджета | 0503 | 600 00 00 | 500 | 9 786 700,00 | 58 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 600 02 00 | 500 | 9 786 700,00 | 57 067 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 600 05 00 | 500 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 316 853,76 | 327 000,00 | 278 500,00 | 297 438,00 | 316 176,59 |
Молодежная политика | 0707 | 431 01 00 | 500 | 316 853,76 | 257 000,00 | 278 500,00 | 297 438,00 | 316 176,59 |
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 795 00 10 | 000 |
| 70 000,00 |
|
|
|
- Культура | 0806 | 450 85 00 | 500 | 1 141 991,89 | 255 000,00 | 388 400,00 | 414 811,20 | 440 944,31 |
- Физическая культура и спорт | 0908 | 512 97 00 | 500 | 558 220,00 | 604 100,00 | 668 400,00 | 713 851,20 | 758 823,83 |
- Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 6 240 416,11 | 11 032 821,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 000 00 00 | 000 | 5 420 864,00 | 10 055 321,00 | 0,00 |
|
|
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 505 05 02 | 005 | 0,00 | 211 200,00 | 0,00 |
|
|
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 511 00 00 | 005 | 5 420 864,00 | 8 910 121,00 | 0,00 |
|
|
Материальное обеспечение приемной семьи | 1004 | 520 13 10 | 000 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 |
|
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 520 13 11 | 005 |
| 371 028,00 |
|
|
|
Оплата труда приемного родителя | 1004 | 520 13 12 | 005 |
| 562 972,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 000 00 00 | 000 | 819 552,11 | 977 500,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" | 1006 | 795 00 05 | 500 | 819 552,11 | 977 500,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
Администрация Ленинского района г.Томска |
|
|
| 77 246 934,17 | 143 607 217,07 | 120 962 260,00 | 131 383 993,68 | 140 357 659,38 |
- Общегосударственные вопросы | 0100 | 000 00 00 | 000 | 25 226 607,82 | 26 287 167,07 | 30 581 000,00 | 32 126 508,00 | 34 150 478,00 |
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 002 04 00 | 500 | 24 685 620,96 | 25 317 550,00 | 29 194 000,00 | 31 179 192,00 | 33 143 481,10 |
- за счет местного бюджета | 0104 | 002 00 00 | 000 | 24 240 620,96 | 24 831 300,00 | 29 194 000,00 | 31 179 192,00 | 33 143 481,10 |
- за счет субвенции | 0104 | 002 00 00 | 000 | 445 000,00 | 486 250,00 |
|
|
|
Фонд непредвиденных расходов | 0112 | 070 05 03 | 013 |
|
| 500 000,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 000 00 00 | 000 | 540 986,86 | 969 617,07 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 092 03 00 | 500 | 54 241,40 | 250 000,00 | 0,00 |
|
|
Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" | 0114 | 795 00 02 | 500 | 486 745,46 | 719 617,07 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
- Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 360 915,00 | 446 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 360 915,00 | 446 200,00 | 0,00 | 0 | 0 |
- Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 000 00 00 | 000 | 40 073 911,89 | 100 127 600,00 | 88 307 660,00 | 97 042 880,88 | 103 853 056,48 |
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 350 01 00 | 006 |
|
| 11 000 000,00 | 11 748 000,00 | 12 488 124,00 |
капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | 0501 | 350 02 00 | 500 |
|
| 4 652 640,00 | 4 969 019,52 | 5 282 067,75 |
капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г.Томска от 31.10.2006 № 298) | 0501 | 350 03 03 | 006 |
|
| 26 066 360,00 | 27 838 872,48 | 29 592 721,45 |
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 0501 | 350 03 01 | 500 |
| 485 100,00 | 522 000,00 | 557 496,00 | 592 618,25 |
Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 40 073 911,89 | 99 642 500,00 | 46 066 660,00 | 51 929 492,88 | 55 897 525,03 |
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 600 02 00 | 500 | 3 300 000,00 | 3 564 000,00 | 3 037 060,00 | 3 243 580,08 | 3 447 925,63 |
прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 600 05 00 | 500 | 25 987 376,89 | 22 100 000,00 | 23 779 600,00 | 25 396 612,80 | 26 996 599,41 |
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" | 0503 | 795 00 14 | 500 | 1 000 000,00 | 5 750 000,00 | 19 250 000,00 | 23 289 300,00 | 25 453 000,00 |
- за счет средств областного бюджета | 0503 | 600 00 00 | 500 | 9 786 535,00 | 68 228 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 600 02 00 | 500 | 9 786 535,00 | 66 078 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 600 05 00 | 500 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 311 668,45 | 329 000,00 | 254 700,00 | 272 019,60 | 289 156,83 |
Молодежная политика | 0707 | 000 00 00 | 000 | 311 668,45 | 259 000,00 | 254 700,00 | 272 019,60 | 289 156,83 |
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 795 00 10 | 000 |
| 70 000,00 |
|
|
|
- Культура | 0806 | 450 85 00 | 500 | 1 269 909,33 | 464 000,00 | 354 300,00 | 378 392,40 | 402 231,12 |
- Физическая культура и спорт | 0908 | 512 97 00 | 500 | 581 371,25 | 633 800,00 | 610 600,00 | 652 120,80 | 693 204,41 |
- Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 9 422 550,43 | 15 319 450,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 000 00 00 | 000 | 8 590 050,53 | 14 341 950,00 | 0,00 |
|
|
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 505 05 02 | 005 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 |
|
|
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 511 00 00 | 005 | 8 455 335,88 | 12 787 950,00 | 0,00 |
|
|
Материальное обеспечение приемной семьи | 1004 | 520 13 10 | 000 | 134 714,65 | 1 322 000,00 | 0,00 |
|
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 520 13 11 | 005 | 51 891,12 | 729 000,00 |
|
|
|
Оплата труда приемного родителя | 1004 | 520 13 12 | 005 | 82 823,53 | 593 000,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 000 00 00 | 000 | 832 499,90 | 977 500,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" | 1006 | 795 00 05 | 500 | 832 499,90 | 977 500,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
Администрация Октябрьского района г.Томска |
|
|
| 71 358 528,67 | 145 111 222,48 | 126 857 560,00 | 135 536 674,08 | 145 627 499,15 |
- Общегосударственные вопросы | 0100 | 000 00 00 | 000 | 25 565 848,52 | 30 732 432,48 | 34 533 000,00 | 36 347 244,00 | 38 637 120,37 |
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 002 04 00 | 500 | 25 021 786,72 | 29 381 050,00 | 32 784 000,00 | 35 013 312,00 | 37 219 150,66 |
- за счет местного бюджета | 0104 | 002 00 00 | 000 | 24 575 786,72 | 28 894 800,00 | 32 784 000,00 | 35 013 312,00 | 37 219 150,66 |
- за счет субвенции | 0104 | 002 00 00 | 000 | 446 000,00 | 486 250,00 |
|
|
|
Фонд непредвиденных расходов | 0112 | 070 05 04 | 013 |
|
| 500 000,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 000 00 00 | 000 | 544 061,80 | 1 351 382,48 | 1 249 000,00 | 1 333 932,00 | 1 417 969,72 |
выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 092 03 00 | 500 | 51 499,80 | 250 000,00 | 0,00 |
|
|
Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" | 0114 | 795 00 02 | 500 | 492 562,00 | 1 101 382,48 | 1 249 000,00 | 1 333 932,00 | 1 417 969,72 |
-Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 360 559,00 | 919 100,00 | 0,00 |
|
|
предоставление субсидий за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) | 0405 | 260 04 00 | 006 | 112 420,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 248 139,00 | 599 100,00 | 0,00 | 0 | 0 |
- Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 000 00 00 | 000 | 31 409 478,00 | 93 133 100,00 | 89 841 460,00 | 96 537 479,28 | 104 171 355,07 |
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 350 01 00 | 006 |
|
| 9 200 000,00 | 9 825 600,00 | 10 444 612,80 |
капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | 0501 | 350 02 00 | 500 |
|
| 6 582 000,00 | 7 029 576,00 | 7 472 439,29 |
капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г.Томска от 31.10.2006 № 298) | 0501 | 350 03 03 | 006 |
|
| 34 459 000,00 | 36 802 212,00 | 39 120 751,36 |
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 0501 | 350 03 01 | 500 |
| 532 900,00 | 573 400,00 | 612 391,20 | 650 971,85 |
Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 31 409 478,00 | 92 600 200,00 | 39 027 060,00 | 42 267 700,08 | 46 482 579,79 |
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 600 02 00 | 500 | 3 300 000,00 | 3 564 000,00 | 3 037 060,00 | 3 243 580,08 | 3 447 925,63 |
прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 600 05 00 | 500 | 17 322 578,00 | 15 557 700,00 | 16 740 000,00 | 17 878 320,00 | 19 004 654,16 |
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" | 0503 | 795 00 14 | 500 | 1 000 000,00 | 5 750 000,00 | 19 250 000,00 | 21 145 800,00 | 24 030 000,00 |
- за счет средств областного бюджета | 0503 | 600 00 00 | 500 | 9 786 900,00 | 67 728 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 600 02 00 | 500 | 9 786 900,00 | 65 878 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 600 05 00 | 500 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 313 017,06 | 329 000,00 | 338 800,00 | 361 838,40 | 384 634,22 |
Молодежная политика | 0707 | 000 00 00 | 000 | 313 017,06 | 259 000,00 | 338 800,00 | 361 838,40 | 384 634,22 |
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 795 00 10 | 000 |
| 70 000,00 |
|
|
|
- Культура | 0806 | 450 85 00 | 500 | 1 378 119,63 | 464 000,00 | 472 000,00 | 504 096,00 | 535 854,05 |
- Физическая культура и спорт | 0908 | 512 97 00 | 500 | 583 417,33 | 633 800,00 | 813 300,00 | 868 604,40 | 923 326,48 |
- Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 11 748 089,13 | 18 899 790,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 000 00 00 | 000 | 10 941 465,59 | 17 922 290,00 | 0,00 |
|
|
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 505 05 02 | 005 | 0,00 | 251 800,00 | 0,00 |
|
|
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 511 00 00 | 005 | 10 883 796,69 | 16 887 490,00 |
|
|
|
Материальное обеспечение приемной семьи | 1004 | 520 13 10 | 000 | 57 668,90 | 783 000,00 | 0,00 |
|
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 520 13 11 | 005 | 22 908,85 | 414 200,00 |
|
|
|
Оплата труда приемного родителя | 1004 | 520 13 12 | 005 | 34 760,05 | 368 800,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 000 00 00 | 000 | 806 623,54 | 977 500,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" | 1006 | 795 00 05 | 500 | 806 623,54 | 977 500,00 | 859 000,00 | 917 412,00 | 975 208,96 |
Администрация Советского района г.Томска |
|
|
| 65 764 334,71 | 119 493 336,61 | 116 354 540,00 | 123 379 808,72 | 131 731 848,59 |
- Общегосударственные вопросы | 0100 | 000 00 00 | 000 | 28 718 082,04 | 31 337 297,61 | 36 007 000,00 | 37 921 476,00 | 40 310 528,99 |
руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0104 | 002 04 00 | 500 | 28 171 054,32 | 30 401 201,00 | 34 620 000,00 | 36 974 160,00 | 39 303 532,08 |
- за счет местного бюджета | 0104 | 002 00 00 | 000 | 27 759 054,32 | 29 914 951,00 | 34 620 000,00 | 36 974 160,00 | 39 303 532,08 |
- за счет субвенции | 0104 | 002 00 00 | 000 | 412 000,00 | 486 250,00 |
|
|
|
Фонд непредвиденных расходов | 0112 | 070 05 05 | 013 |
|
| 500 000,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 000 00 00 | 000 | 547 027,72 | 936 096,61 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 092 03 00 | 500 | 51 500,00 | 250 000,00 | 0,00 |
|
|
Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г.Томске" | 0114 | 795 00 02 | 500 | 495 527,72 | 686 096,61 | 887 000,00 | 947 316,00 | 1 006 996,91 |
- Национальная экономика | 0400 | 000 00 00 | 000 | 1 300 300,00 | 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
связь и информатика | 0410 | 330 82 02 | 500 | 1 300 300,00 | 410 700,00 | 0,00 | 0 | 0 |
- Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 000 00 00 | 000 | 28 478 664,20 | 77 640 300,00 | 78 350 840,00 | 83 325 857,12 | 89 154 498,04 |
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0501 | 350 01 00 | 006 |
|
| 9 320 000,00 | 9 953 760,00 | 10 580 846,88 |
капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г.Томска от 31.10.2006 № 298) | 0501 | 350 03 03 | 006 |
|
| 29 666 000,00 | 31 683 288,00 | 33 679 335,14 |
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда | 0501 | 350 03 01 | 500 |
| 601 700,00 | 647 400,00 | 691 423,20 | 734 982,86 |
Благоустройство | 0503 | 000 00 00 | 000 | 28 478 664,20 | 77 038 600,00 | 38 717 440,00 | 40 997 385,92 | 44 159 333,15 |
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 600 02 00 | 500 | 2 699 317,00 | 15 783 100,00 | 2 484 840,00 | 2 653 809,12 | 2 820 999,09 |
прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 600 05 00 | 500 | 14 992 647,20 | 2 916 000,00 | 16 982 600,00 | 18 137 416,80 | 19 280 074,06 |
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" | 0503 | 795 00 14 | 500 | 1 000 000,00 | 5 750 000,00 | 19 250 000,00 | 20 206 160,00 | 22 058 260,00 |
- за счет средств областного бюджета | 0503 | 600 00 00 | 500 | 9 786 700,00 | 52 589 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | 0503 | 600 02 00 | 500 | 9 786 700,00 | 51 439 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 0503 | 600 05 00 | 500 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Образование | 0700 | 000 00 00 | 000 | 317 929,83 | 327 000,00 | 238 400,00 | 254 611,20 | 270 651,71 |
Молодежная политика | 0707 | 000 00 00 | 000 | 317 929,83 | 257 000,00 | 238 400,00 | 254 611,20 | 270 651,71 |
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" | 0709 | 795 00 10 | 000 |
| 70 000,00 |
|
|
|
- Культура | 0806 | 450 85 00 | 500 | 1 095 998,98 | 255 000,00 | 332 600,00 | 355 216,80 | 377 595,46 |
- Физическая культура и спорт | 0908 | 512 97 00 | 500 | 557 523,92 | 604 100,00 | 571 700,00 | 610 575,60 | 649 041,86 |
- Социальная политика | 1000 | 000 00 00 | 000 | 5 295 835,74 | 8 918 939,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 000 00 00 | 000 | 4 463 335,74 | 7 941 439,00 | 0,00 |
|
|
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 505 05 02 | 005 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
|
|
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 511 00 00 | 005 | 4 463 335,74 | 7 217 439,00 | 0,00 |
|
|
Материальное обеспечение приемной семьи | 1004 | 520 13 10 | 000 | 0,00 | 649 000,00 | 0,00 |
|
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 520 13 11 | 005 |
| 207 000,00 |
|
|
|
Оплата труда приемного родителя | 1004 | 520 13 12 | 005 |
| 442 000,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 000 00 00 | 000 | 832 500,00 | 977 500,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
Целевая программа "Старшее поколение" на 2008-2010 годы" | 1006 | 795 00 05 | 500 | 832 500,00 | 977 500,00 | 854 000,00 | 912 072,00 | 969 532,54 |
