N | Показатели | 2008 | 2009 | |||
план | исполнение | ожидаемые | ожидаемое | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. | Доходы | |||||
1.1 | Собственные доходы | |||||
1 | Налоговые доходы | |||||
из них: | ||||||
а) | Налог на прибыль организаций | |||||
б) | Налог на доходы физических лиц | |||||
в) | Акцизы | |||||
г) | Налог на имущество организаций | |||||
д) | Налог на добычу полезных ископаемых | |||||
Прочие налоговые доходы | ||||||
2 | Неналоговые доходы | |||||
1.2 | Безвозмездные перечисления из | |||||
в т.ч. дотации на выравнивание | ||||||
Безвозмездные перечисления из | ||||||
1.3 | Доходы от предпринимательской и | |||||
1.4 | Прочие безвозмездные поступления | |||||
ИТОГО ДОХОДОВ | ||||||
II. | Расходы | |||||
1 | Социально значимые расходы | |||||
из них: | ||||||
1.1 | Заработная плата и начисления на | |||||
1.2 | Оплата коммунальных услуг (КОСГУ | |||||
1.3 | Социальное обеспечение (КОСГУ 260) | |||||
За счет средств федерального | ||||||
За счет средств консолидированного | ||||||
1.4 | Расходы на обязательное медицинское | |||||
2 | Первоочередные расходы | |||||
2.1 | Расходы на обслуживание мун. долга | |||||
2.2 | Расходы на первоочередные нужды | |||||
из них: | ||||||
Прочие выплаты по заработной плате | ||||||
Услуги связи (КОСГУ 221) | ||||||
Транспортные услуги (КОСГУ 222) | ||||||
Арендная плата за пользование | ||||||
Увеличение стоимости мат. запасов | ||||||
2.3 | Расходы на прочие нужды | |||||
из них: | ||||||
Работы, услуги по содержанию | ||||||
Прочие работы и услуги (КОСГУ 226) | ||||||
Безвозмездные перечисления | ||||||
Прочие расходы (КОСГУ 290) | ||||||
3 | Расходы | |||||
3.1 | Капитальные вложения в основные | |||||
За счет средств бюджета Пензенской | ||||||
За счет средств консолидированного | ||||||
3.2 | Другие расходы (за искл. групп 1, 2 | |||||
ИТОГО РАСХОДОВ | ||||||
Профицит (+)/дефицит (-) | ||||||
Расходы, за исключением группы 3 | ||||||
Превышение расходов (за исключением | ||||||
III. | Источники финансирования дефицита | |||||
из них: | ||||||
3.1 | Изменение остатков бюджетных | |||||
3.2 | Кредиты из бюджета Пензенской | |||||
Привлечение кредитов | ||||||
Погашение кредитов | ||||||
3.3 | Кредиты коммерческих банков | |||||
Привлечение кредитов | ||||||
Погашение кредитов | ||||||
3.4 | Иные источники | |||||
3.5 | Остатки бюджетных средств на | |||||
Превышение расходов (за исключением | ||||||
IV. | Просроченная кредиторская | |||||
из них: | ||||||
По заработной плате | ||||||
По начислениям на заработную плату | ||||||
По оплате коммунальных услуг | ||||||
По обеспечению мер социальной | ||||||
По расходам на обязательное | ||||||