Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2010-2013 годы в ценах соответствующих лет составляет 369,8 млн.рублей, в том числе за счет бюджетных средств - 282,9 млн. рублей, кроме того, 86,4 млн.рублей в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), за счет внебюджетных средств 0,5 млн.рублей. Объем финансирования по годам:

2010 г. - 22,4 млн.рублей;
2011 г. - 77,1 млн.рублей (кроме того, 2,0 млн.рублей ОАИП);
2012 г. - 116,1 млн.рублей (кроме того, 70,4 млн.рублей ОАИП);
2013 г. - 67,3 млн.рублей (кроме того, 14,0 млн.рублей ОАИП);

за счет внебюджетных средств - 0,5 млн.рублей, из них по годам;

2010 г. - 0,5 млн.рублей;

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в процессе бюджетного планирования

N
п/п

Цель, задача,
мероприятие

Источники
финансирования

Объемы финансирования

(млн.рублей)

Сроки
выпол-

Основные целевые индикаторы

Заказчики
Программы

всего

в том числе по годам

нения

наименование

единица

целевые

ответственные

2010

2011

2012

2013

измерения

значения (последний
год
реализации
Программы)

за выполнение

1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона.

Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры

1.1

Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) для ремонта взлетно- посадочной полосы (ВПП)

Капитальный ремонт ВПП

Областной бюджет

19,5

-

-

1,0

18,5

2012- 2013 гг

Разработка ПСД

Капитальный ремонт ВПП

ед.

кв.м.

2012 г. - 1

2013 г. - 3000

Управление транспорта и автомобильных дорог области

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"

1.2

Разработка ПСД для капитального ремонта перрона.

Капитальный ремонт перрона

Областной бюджет

30,9

-

0,1

30,8 из них
0,9

29,9

-

2011-
2012 гг

Разработка ПСД


Капитальный ремонт перрона

ед.


кв.м

2011-2012 гг-1


2011 - 100
2012 гг - 25900

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.3

Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"

Областной бюджет

8,0

-

8,0

-

-

2011 г

Конкурсная масса

млн.руб.

2011 г.-8,0

Комитет по управлению имуществом области

1.4

Разработка ПСД для приводных радиостанций.

Приобретение приводных радиостанций.

Строительно- монтажные и пусконаладочные работы приводных радиостанций.

Облет приводных радиостанций

Областной бюджет (ОАИП)

28,0*

-

-

28,0 из них
1,2

24,0



2,0





0,8

-

2012 г

Разработка ПСД.

Приобретение приводных радиостанций.

Пуско-наладочные работы.

Облет приводных радиостанций

ед.

компл.



компл.


час

2012 г -1

2012 г -4



2012 г -4


2012 г -4

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Управление инвестиций области

1.5

Разработка ПСД для строительно- монтажных работ светосигнального оборудования (далее ССО).

Приобретение ССО.

Строительно- монтажные и пусконаладочные работы ССО.

Облет ССО

Областной бюджет (ОАИП)

28,8*

-

-

28,8 из них
3,0




20,0

5,0




0,8

-

2012 г

Разработка ПСД.

Приобретение ССО.

Строительно- монтажные работы.


Облет ССО.

ед.

компл.


компл.



час

2012 г -1

2012 г -1

2012 г -1




2012 г -12

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Управление инвестиций области

1.6

Разработка ПСД для строительно- монтажных работ аэродромного радиолокатора

.

Областной бюджет (ОАИП)

4,0*

-

-

-

4,0

2013 г.

Разработка ПСД.

ед

2013 г -1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Управление инвестиций области

1.7

Обновление парка специализированного транспорта

Областной бюджет

8,5

-

5,8

2,7

-

2011- 2012 гг

Пассажирский трап ТПС-22

Аэродромно- уборочная автотехника

ед.

ед.

ед.

2011 г - 1

2011 г - 1

2012 г - 1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.8

Строительство мачт освещения перрона:

инженерно- геологические изыскания;

разработка ПСД;

проведение госэкспертизы ПСД

Областной бюджет (ОАИП)

2,0*

-

2,0
из них

0,072



0,060

0,040

-

-

2011 г

Строительство мачты освещения перрона аэропорта "Тамбов"

ед.

2011 г - 3

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Управление инвестиций области

1.9

Реконструкция автономных систем (отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения) в т.ч. разработка ПСД

Областной бюджет (ОАИП)

8,0*

-

-

8,0
из них



0,320

-

2012 г

Коммуникационные системы

ед.

2012 г -3

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Управление инвестиций области

1.10

Реконструкция коммуникационных систем (водоснабжения, автономной системы водоотведения), в т.ч. разработка ПСД

Областной бюджет (ОАИП)

15,6*

-

-

5,6
из них




0,450

10,0

2012- 2013 гг.

Коммуникационные системы

ед.

ед.

2012 г - 1

2013 г - 1

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Управление инвестиций области

1.11

Ремонт автодорог аэродромного назначения

Областной бюджет

8,8

-

-

-

8,8

2013 г.

Капитальный ремонт автодорог аэродромного назначения

кв.м

2013 г. - 14000

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ"Аэропорт "Тамбов"

1.12

Капитальный ремонт:

здания аэровокзала с внутренними телефонами;

здания аэровокзала и накопителя к переходу;

разработка ПСД;

технадзор

Областной бюджет

62,2

-

0,6

51,6 из них

49,0







1,0

1,6

10,0

2011- 2013 гг

Здания аэровокзалов




Разработка ПСД

кв.м

кв.м

кв.м

ед.

2011 г - 1159

2012 г - 3000

2013 г. - 527,.5

2012 г  - 1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

КПТО "Дирекция капитального строительства"

1.13

Материально- техническое и финансовое обеспечение деятельности по выполнению государственного задания ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" по содержанию и организации эксплуатации аэропортового комплекса

Областной бюджет,

в т.ч. финанси- рование расходов, осуществляемое за счет пред- принимательской деятельности и аренды воздушных судов

78,1

3,5

44,6


29,6

15,0

15,0

2010- 2013 гг.

Увеличение доли перевезенных пассажиров

%

2010 г - 8%
2011 г - 10%
2012 г - 12%
2013 г - 15%

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.14

Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области

Областной бюджет

2,0

2,0

-

-

-

2010 г

Здание аэровокзала

ед.

2010 г -1

Комитет по управлению имуществом области

Итого по разделу-1
из них:

Областной бюджет

218,0

218,0

5,5

5,5

59,1

59,1

101,1

101,1

51,7

51,7

Кроме того, по ОАИП

86,4

-

2,0

70,4

14,0

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"

2.1

Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"

Внебюджетные средства

0,5

0,5

-

-

-

2010 г

Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"

к-во служб

2010 г.-3

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ОАО "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу -2

Внебюджетные средства

0,5

0,5

-

-

-

Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов

3.1

Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту:

Тамбов-Москва- Тамбов

Областной бюджет

64,9

16,9

18,0

15,0

15,0

2010- 2013 гг.

Объем перевезенных пассажиров


Количество выполненных парных авиарейсов

тыс.чел.




ед.

2010 г - 8,7
2011 г - 9,0
2012 г - 9,5
2013 г - 10,0

2010 г - 288
2011 г - 300
2012 г - 350
2013 г - 400

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу -3

Областной бюджет

64,9

16,9

18,0

15,0

15,0

Всего по программе

369,8

22,9

79,1

186,5

81,3

из них:

Бюджетные средства

282,9

22,4

77,1

116,1

67,3

Внебюджетные средства

0,5

0,5

-

-

-

Кроме того, по ОАИП

86,4*

-

2,0

70,4

14,0

Цели и задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели базового

Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы

2009 г.

2010

2011

2012

2013

Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона

Задача 1: развитие материально- технической базы аэропортовой

Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы

кв.м

-

-

-

3000

инфраструктуры

Капитальный ремонт перрона

кв.м

-

100

25900

-

Приобретение приводных радиостанций

комплект

-

-

4

-

Приобретение светосигнального оборудования

комплект

-

-

1

-

Разработка ПСД для строительно-монтажных работ аэродромного радиолокатора

ед.

-

-

-

1

Приобретение аэродромной автотехники

ед.

-

2

1

-

Реконструкция систем отопления, горячего водоснабжения и электроснабжения

ед

-

-

3

-

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения

ед.

-

-

1

1

Капитальный ремонт автодорог аэродромного назначения

кв.м

-

-

-

14000

Капитальный ремонт зданий аэровокзалов

кв.м

-

1159

3000

527,5

Материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения государственного задания ТОГБУ "Аэропорт Тамбов" по содержанию и организации эксплуатации аэропортового комплекса

млн.руб

3,5

44,6

15,0

15,0

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта

Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"

%

33,3

-

-

-

Задача 3: создание условий для

Объем перевезенных пассажиров  

тыс.чел

8,4

8,7

9,0

9,5

10,0

обеспечения регулярных авиарейсов

 Количество выполненных парных авиарейсов

ед

294

288

300

350

400