РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ПРАВЛЕНИЯ

от 2 декабря 2004 года № 19/6

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую
 и реализуемую котельными Бутурлинского района Нижегородской области

(с изменениями на 09 ноября 2005 года)

-----------------------------------------------------------------------
Документ с изменениями, внесенными:
решением  правления РЭК  от 09.11.2005  г. № 23/5     
------------------------------------------------------------------------

На основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных Администрацией Бутурлинского района, экспертного заключения РЭК Нижегородской области, являющегося неотъемлемым приложением  к настоящему протоколу:

6.1. Утвердить на срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без НДС) на тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Бутурлинского района (используемое топливо - природный газ), в следующих размерах: (в редакции   решения  правления РЭК от 09.11.2005  г. № 23/5 )    

- для теплоснабжения населения 510,4 руб./Гкал,

- для теплоснабжения бюджетных потребителей 510,4 руб./Гкал,

- для теплоснабжения прочих потребителей 524,7 руб./Гкал.

6.2. Принять предложения и рекомендации, изложенные в экспертном заключении.

6.3. Администрации Бутурлинского района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения правления Региональной энергетической комиссии Нижегородской области довести утвержденные тарифы до сведения МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Бутурлинского района и обеспечить его публикацию в местных СМИ.(в редакции   решения  правления РЭК от 09.11.2005  г. № 23/5 )    

Председатель РЭК Нижегородской области                    С.А.Шалаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению правления Региональной энергетической
комиссии Нижегородской области
 от 02.12.2004 г. № 19/6

Экспертное заключение

по расчетным материалам на тепловую энергию, вырабатываемую котельными    Бутурлинского МУП «ЖКХ» Бутурлинского района Нижегородской области

Основания для рассмотрения:
1. Пакет расчетных материалов 2005 года (нет).
2. Фактические данные мониторинга услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за 2003 год (письмо администрации района исх.№106 от 27.02.2004 г., вх.№394 от 02.03.2004 г.).
3. Дополнительные материалы по обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства и реализации тепловой энергии 2005 года (исх.№398 от 30.07.2004 г.; исх.№404 от 03.08.2004 г., вх.№2013 от 04.08.2004 г.; исх.№366 от 16.07.2004 г., вх.№1869 от 23.07.2004 г.; исх.№№ 243, 244 от 19.07.2004 г.; исх.№371 от 20.07.2004 г., вх.№1883 от 26.07.2004 г.).

На балансе предприятия находится 9 котельных:
1. Котельная ж/д № 3 п. Сельхозтехника,
В котельной установлены 2 котла «КЧМ-5»
Общая мощность установленного оборудования 0,192 МВт
Подключенная нагрузка 0,147  МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 76,56%
Срок службы котлов 7 лет
Используемое топливо - Природный газ
Средневзвешенный КПД 80 % (мониторинг 2003 года)
Топливный режим - № 22/051-16/86  от 22.01.2003 г.

2.Котельная «Базино» р.п. Бутурлино
В котельной установлены 2 котла «КСВ-1,86»
Общая мощность установленного оборудования 3,72 МВт
Подключенная нагрузка 2,387  МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 64,17%
Срок службы котлов 7 лет
Используемое топливо - Природный газ
Средневзвешенный КПД 93,8 % (режимные карты котлов)

3.Котельная блочная 5м/р  р.п. Бутурлино
В котельной установлены 2 котла «КСВ-1,86»
Общая мощность установленного оборудования 3,8 МВт
Подключенная нагрузка 1,525  МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 40,13%
Срок службы котлов 8 лет
Используемое топливо - Природный газ
Средневзвешенный КПД 94,1 % (мониторинг 2003 года)

4.Котельная Дома ветеранов ул. Калинина р.п. Бутурлино
В котельной установлен 1 котел «Ишма-80»
Общая мощность установленного оборудования 0,08 МВт
Подключенная нагрузка 0,077  МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 96,25%
Срок службы котлов 3 года
Используемое топливо - Природный газ
Средневзвешенный КПД 90,8 % (топливный режим)
Топливный режим - № 10-09/574  от 17.09.2001 г.

5.Котельная СПТУ р.п. Бутурлино
В котельной установлены 2 котла «КСВ-1,86»
Общая мощность установленного оборудования 3,72 МВт
Подключенная нагрузка 2,719  МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 73,09%
Срок службы котлов 7 лет
Используемое топливо - Природный газ
Средневзвешенный КПД 94,5 % (режимные карты)
Топливный режим - № 10-09/185  от 26.08.1998 г.

6.Котельная Центральная р.п. Бутурлино
В котельной установлены 6 котлов «Факел-Г» (два резервных)
Общая мощность установленного оборудования 6,0 МВт
Подключенная нагрузка 3,981  МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 66,35%
Срок службы котлов 7 лет
Используемое топливо - Природный газ
Средневзвешенный КПД 94,0 % (режимные карты)

7.Котельная ЦРБ ул. Ленина, 40 р.п. Бутурлино
В котельной установлены 2 котла «КСВ-1,86»
Общая мощность установленного оборудования 3,72 МВт
Подключенная нагрузка 2,944  МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 79,14%
Срок службы котлов 3 года
Используемое топливо - Природный газ
Средневзвешенный КПД 94,8 % (режимные карты)
Топливный режим - № 22-01-12/2550  от 12.08.2002 г.

8. Котельная  с. Валгусы
В котельной установлены 4 котла «Факел-Г» (два резервных)
Общая мощность установленного оборудования 4,0 МВт
Подключенная нагрузка 1,748  МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 43,7%
Срок службы котлов -8 лет
Используемое топливо - Природный газ
Средневзвешенный КПД 93,8 % (режимные карты)
Топливный режим - № 10-09/186  от 26.08.1998 г.

9. Котельная  детсада «Колосок»
В котельной установлены 1 котел «Кама» и 1 котел «Хопер-100»
Общая мощность установленного оборудования 0,163 МВт
Подключенная нагрузка 0,143  МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 87,7%
Срок службы котлов -4-5 лет
Используемое топливо - Природный газ
Средневзвешенный КПД 86,84 % (мониторинг 2003 года)
Топливный режим - № 22/05.1-16/165  от 06.02.2003 г.

     Общая протяженность тепловых сетей в 2(-х) трубном исполнении - 11,180 км.

Отпуск тепловой энергии населению и бюджетным организациям составляет 83,2%  от  общего полезного отпуска теплоэнергии 27957 Гкал/год.

Технические отчеты по режимно-наладочным испытаниям двух водогрейных котлов типа КСВ-1,86 (ст. № 1, 2) котельной «Базино», двух водогрейных котлов типа КСВ-1,86 (ст. № 1, 2) котельной СПТУ, шести водогрейных котлов типа Факел - 1 Г (ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6) центральной котельной, одного водогрейного котла типа КСВ-1,86 (ст. № 1) котельной ЦРБ, четырех водогрейных котлов типа Факел - 1 Г (ст. № 1, 2, 3, 4) котельной с. Валгусы  выполнены Режимно-наладочной лабораторией МП «Теплоэнергетическое производственное предприятие» (ТЭПП) г. Арзамас. Срок действия представленных режимных карт котлов истек 22.12.2002 - 18.01.2004 г.г.

Пересмотр тарифов, утвержденных постановлением Земского собрания Бутурлинского района от 19.12.2003 г. №42, распоряжением администрации Бутурлинского района от 04.08.2003 г. №559-р, вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы.

Объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии:

Объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии по котельным: ж/д № 3 п. Сельхозтехника, Дома ветеранов ул. Калинина, СПТУ, ЦРБ ул. Ленина, 40,  с. Валгусы и детсада «Колосок» приняты при формировании плановой себестоимости производства и реализации тепловой энергии, исходя из утвержденных  департаментом   энергетики, транспорта и связи Министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области топливных режимов.

По котельным «Базино», 5 мкр и Центральная объемы выработки и полезного отпуска теплоэнергии приняты на основании представленных предприятием расчетов-обоснований новых топливных режимов (пообъектных расчетов потребности в тепле и топливе), выполненных ООО «Экономика и развитие». Топливные режимы №№ 10-09/184 от 26.08.1998 г., 10-09/309 от 15.12.1999 г. и 10-09/183 от 26.08.1998 г. подлежат пересмотру, так как с момента их утверждения произошли существенные изменения как в составе оборудования, установленного на котельных, так и среди потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от данных котельных.

При расчете объемов выработки по котельным, величина потерь тепла на собственные нужды котельных, а также потерь в тепловых сетях предприятия, принята равной: 10 % от полезного отпуска тепловой энергии - по котельным «Базино», 5 м/р, СПТУ, центральная, ЦРБ, с. Валгусы; 5 % от полезного отпуска тепловой энергии - по котельным п. Сельхозтехника, ул. Калинина и детсада «Колосок».

Топливо:

Объем потребления природного газа рассчитан, исходя из удельной нормы расхода топлива, рассчитанной при средневзвешенном КПД 93,96 %, и объема выработки тепловой энергии в количестве 30718 Гкал/год.

Электроэнергия:

В затратах на тепловую энергию объем потребления электроэнергии по котельной детсада «Колосок» учтен в размере 20 кВтч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному хозяйству). По остальным котельным объем электроэнергии рассчитан, исходя из фактического удельного расхода на выработку тепловой энергии в количестве 35,73 кВтч/Гкал, превышающего существующие нормативы, что объясняется мощностью установленного оборудования и низким процентом подключенной нагрузки по отношению к установленной мощности котельных.

Электроэнергия учтена по средневзвешенному тарифу, исходя из уровня напряжения, учитываемого на каждой котельной.

Холодная вода:

В затратах на производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной воды учтен в размере фактического потребления 2003 года. Цена 1 м(3) воды принята на уровне себестоимости 2003 года Бутурлинского МУП «ЖКХ».

Вспомогательные материалы:

Внесены корректировки по статье «Вспомогательные материалы»: объем потребности в катионите снижен до уровня ежегодной досыпки, стоимость соли учтена по средней цене 2004 года ОАО «Сольснаб».

Фонд оплаты труда:

В фонд оплаты труда включена заработная плата работников котельной детсада «Колосок», принятая на уровне 2003 года. По остальным котельным сумма заработной платы основного производственного персонала рассчитана на основании представленного предприятием планового фонда оплаты труда на 2004 год. Одновременно в статью «Общепроизводственные расходы» перераспределена заработная плата мастеров. Соответственно откорректирована сумма отчислений на  социальные нужды.

Процент увеличения фонда оплаты труда 2005 года к 2004 году принят равным 93,87% -  в связи с увеличением в 2005 году тарифной ставки рабочего 1 разряда с 1181,80 руб. до 2291,20 руб. (письмо администрации района исх.№ 404 от 03.08.2004 г.).

Отчисления на социальные нужды:

Расчет произведен с учетом ставок единого социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 г. № 70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,3 % для II класса профессионального риска (ОКОНХ 90215).

Амортизационные отчисления:

В статью включены амортизационные отчисления по котельной детсада «Колосок», принятые по фактическим данным за 2003 год, и амортизационные отчисления по прочим котельным, учтенные в соответствии с годовым расчетом, представленным Бутурлинским МУП «ЖКХ».

Общепроизводственные расходы:

В общепроизводственных расходах учтены затраты на содержание служб электроснабжения и ремонта заданий, распределенные специалистами Бутурлинского МУП «ЖКХ» в соответствии с Учетной политикой предприятия, и перегруппированная в соответствии с общепринятой методикой отнесения затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии заработная плата с отчислениями на социальные нужды мастеров котельных.

Общехозяйственные расходы:

     Изменения не вносились.

Ремонтный фонд:

В статье «Ремонтный фонд» учтена стоимость материалов, необходимых для проведения текущего ремонта котельного оборудования и тепловых сетей.

Услуги производственного характера:

В статье учтены затраты, принятые на основании  договора № 08-04-125 от 01.01.2000 г. на абонентское и техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов, заключенного Бутурлинским МУП «ЖКХ» с ОАО «Нижегородоблгаз»  ф-л «Кстовомежрайгаз», и сумма оплаты производственных услуг, оказываемых сторонними организациями, принятая на основании представленных договоров, актов выполненных работ и счетов-фактур.

Одновременно исключены затраты, не подтвержденные документально.

Исходя из вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС) составят:

- для теплоснабжения жилого фонда и бюджетных организаций - 510,4 руб./Гкал - исходя из себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 476,98 руб./Гкал и рентабельности 7 %;

- для теплоснабжения прочих потребителей - 524,7 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов на 2005 год) 476,98 руб./Гкал и рентабельности 10 %.

Предложения:

- провести режимно-наладочные испытания оборудования котельных и представить в РЭК Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов на следующий период регулирования, т.е. 2006 год;

- представить зарегистрированные в департаменте энергетики, транспорта и связи Министерства промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области новые топливные режимы по котельным «Базино», 5 м/р и Центральная;

- установить приборы учета тепловой энергии;

- при последующем пересмотре тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в обязательном порядке представить в Региональную энергетическую комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню документов, предоставляемых энергоснабжающими организациями для проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на производство и передачу (распределение) тепловой энергии, утвержденному пунктом 12 решения Правления РЭК Нижегородской области от 24.12.2002 г. № 43.