Период

Тариф, руб./куб.м (НДС не предусмотрен)

с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года

24,43

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

26,04

N п/п

Наименование показателя производственной программы

Величина показателя на

Величина показателя с поквартальной разбивкой

регулируемый период

1 кв. 2011 года

Июнь 2011 года

3 кв. 2011 года

4 кв. 2011 года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м.

30,33

-

4,33

13,00

13,00

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м.

0

-

0

0

0

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.

30,33

4,33

13,00

13,00

1.4

Объем потерь, тыс. куб.м.

0,33

-

0,05

0,14

0,14

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

1,10

-

1,10

1,10

1,10

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м.

0

-

0

0

0

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м.

30,00

-

4,28

12,86

12,86

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м.

25,74

-

3,68

11,03

11,03

1.9

Протяженность сетей, км.

6,87

-

6,87

6,87

6,87

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

27

-

9

9

9

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

4,6

-

4,6

4,6

4,6

население

4,2

-

4,2

4,2

4,2

организации

80

-

80

80

80

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день.

24

-

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

80

-

80

80

80

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км.

0,45

-

0,15

0,15

0,15

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км.

1,32

-

0,44

0,44

0,44

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).

0,07

-

0,07

0,07

0,07

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

216,6

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

74,1

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

442,5

- на ремонт

66,9

- прибыль

7,4

Итого, тыс. руб.

733,2

в том числе по товарной продукции, тыс.руб.

733,2

N п/п

Наименование показателя производственной программы

Величина показателя на

Величина показателя с поквартальной разбивкой

регулируемый период

1 кв. 2012 года

2 кв. 2012 года

3 кв. 2012 года

4 кв. 2012 года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м.

52,00

13,00

13,00

13,00

13,00

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м.

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.

52,00

13,00

13,00

13,00

13,00

1.4

Объем потерь, тыс. куб.м.

0,55

0,13

0,14

0,14

0,14

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м.

0

0

0

0

0

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м.

51,45

12,86

12,87

12,86

12,86

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м.

44,13

11,03

11,04

11,03

11,03

1.9

Протяженность сетей, км.

6,87

6,87

6,87

6,87

6,87

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

36

9

9

9

9

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

население

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

организации

80

80

80

80

80

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день.

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

80

80

80

80

80

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км.

0,6

0,15

0,15

0,15

0,15

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км.

1,76

0,44

0,44

0,44

0,44

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

392,5

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

134,2

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

812,8

- на ремонт

122,3

- прибыль

13,4

Итого, тыс. руб.

1339,5

в том числе по товарной продукции, тыс.руб.

1339,5