Приложение
к постановлению краевого
Законодательного Собрания
от 04.09.97 г. N 285
Отчет об исполнении краевого бюджета за 1996 год
млн.рублей
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Объем ¦ План по ¦Фактически¦ % ¦
¦ Наименование ¦бюджета¦защищенным¦поступило ¦к плану¦
¦ ¦на 1996¦статьям на¦ в 1996 ¦ года ¦
¦ ¦ год ¦ 1996 г. ¦ году ¦ ¦
+-----------------------------------+-------+----------+----------+-------¦
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Hалог на прибыль ¦ 42715¦ ¦ 30522 ¦ 71 ¦
¦Платежи за пользование недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и природными ресурсами ¦ 9400¦ ¦ 25545 ¦ 272 ¦
¦Hалог на добавленную стоимость ¦ 229251¦ ¦ 336321 ¦ 147 ¦
¦Акцизы ¦ 114995¦ ¦ 128899 ¦ 112 ¦
¦Доходы от государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 1000¦ ¦ 1901 ¦ 190 ¦
¦Доходы от приватизации ¦ 3973¦ ¦ 2212 ¦ 56 ¦
¦Прочие налоги, сборы и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления ¦ 137496¦ ¦ 92093 ¦ 67 ¦
¦Целевой сбор на строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мостового перехода через реку Обь ¦ 60000¦ ¦ 29039 ¦ 48 ¦
¦Сбор от реализации отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алкогольных напитков ¦ 15000¦ ¦ 1364 ¦ 9 ¦
¦Транспортный налог ¦ 2455¦ ¦ 3110 ¦ 127 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦ 616285¦ ¦ 651006 ¦ 106 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трансферт всего ¦2113766¦ ¦ 1385840 ¦ 66 ¦
¦Средства, полученные из респ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета по взаимным расчетам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание ведомственного жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и социальной сферы ¦ 150000¦ ¦ 443868 ¦ 296 ¦
¦Средства, полученные из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканского бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взаимным расчетам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательные школы путей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сообщения ¦ ¦ ¦ 2152 ¦ ¦
¦Бюджетные ссуды на закуп зерна в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦региональный фонд ¦ 57970¦ ¦ 75555 ¦ 130 ¦
¦Возврат средств фонда поддержки АПК¦ 10000¦ ¦ 10000 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого доходов ¦2948021¦ ¦ 2568421 ¦ 87 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дефицит бюджета ¦ 145100¦ ¦ 110459 ¦ 76 ¦
¦Доходы внебюджетных фондов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Экологический фонд ¦ 2340¦ ¦ 2408 ¦ 103 ¦
¦Территориальный дорожный фонд ¦ 355000¦ ¦ 361800 ¦ 102 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦3450461¦ ¦ 3043088 ¦ 88 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦3450461¦ ¦ 3043088 ¦ 88 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01-Государственное управление - ¦ 53189¦ 33389 ¦ 37585 ¦ 71 ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на содержание краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Законодательного Собрания ¦ 2684¦ 2684 ¦ 2376 ¦ 89 ¦
¦ Расходы на содержание органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственного управления ¦ 20201¦ 20201 ¦ 18194 ¦ 90 ¦
¦ Расходы на содержание Счетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ палаты ¦ 583¦ 583 ¦ 521 ¦ 89 ¦
¦ Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ администрации края ¦ 4009¦ 4009 ¦ 3584 ¦ 89 ¦
¦ Управление делами администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ края (автохозяйство, охрана и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ содержание здания) ¦ 5912¦ 5912 ¦ 5266 ¦ 89 ¦
¦ Средства на реализацию закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "О государственной службе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Алтайском крае" ¦ 19800¦ ¦ 7644 ¦ 39 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦04-Правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и обеспечение безопасности - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 158877¦ 158877 ¦ 121711 ¦ 77 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ органов прокуратуры ¦ 477¦ 477 ¦ 466 ¦ 98 ¦
¦ Противопожарная аварийно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спасательная служба ¦ 15840¦ 15840 ¦ 15244 ¦ 96 ¦
¦ Милиция общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 142560¦ 142560 ¦ 106001 ¦ 74 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦05-Фундаментальные исследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ содействие НТП (Архивы) ¦ 1672¦ 1672 ¦ 1478 ¦ 88 ¦
¦ в том числе целевые программы ¦ 688¦ 688 ¦ 493 ¦ 72 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦06-Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительство - всего ¦ 126356¦ 115052 ¦ 65646 ¦ 52 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ПО "Алтайкрайгазсервис" ¦ 114543¦ 114543 ¦ 53833 ¦ 47 ¦
¦ Строительство и архитектура ¦ 315¦ 315 ¦ 315 ¦ 100 ¦
¦ Солтонский разрез ¦ 899¦ ¦ 899 ¦ 100 ¦
¦ Компенсация для ЖСК ¦ 10405¦ ¦ 10405 ¦ 100 ¦
¦ Хозорганы здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ("Фармация") ¦ 194¦ 194 ¦ 194 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦07-Сельское хозяйство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ рыболовство - всего ¦ 362906¦ 20857 ¦ 237064 ¦ 65 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 20857¦ 20857 ¦ 14081 ¦ 68 ¦
¦ Дотация на животноводческую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продукцию ¦ 108980¦ ¦ 57436 ¦ 53 ¦
¦ Централизованный фонд за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ земельного налога ¦ 7379¦ ¦ 7319 ¦ 99 ¦
¦ Средства для формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ регионального фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продовольствия ¦ 126690¦ ¦ 96155 ¦ 76 ¦
¦ Фонд финансовой поддержки ¦ 99000¦ ¦ 62073 ¦ 63 ¦
¦ АПК - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - отчислений от дорожного фонда ¦ 44550¦ ¦ 35613 ¦ 80 ¦
¦ - возврат ранее выданных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонда финансовой поддержки АПК¦ 9900¦ ¦ 10000 ¦ 101 ¦
¦ - сбора от реализации отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ видов алкогольных напитков ¦ 14850¦ ¦ 1364 ¦ 9 ¦
¦ - отчислений от сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительство мостового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ перехода через реку Обь ¦ 29700¦ ¦ 14520 ¦ 49 ¦
¦ дополнительные источники ¦ ¦ ¦ 576 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦08-Охрана окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ гидрометеорология, картография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и геодезия - всего ¦ 2034¦ 1439 ¦ 2034 ¦ 100 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Спасательные станции и посты ¦ 1439¦ 1439 ¦ 1439 ¦ 100 ¦
¦ Гидрометеорологическая служба ¦ 595¦ ¦ 595 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦09-Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ связь и информатика ¦ 4221¦ 1766 ¦ 4884 ¦ 116 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11-Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - всего ¦ 7140¦ 7140 ¦ 7024 ¦ 98 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 6451¦ 6451 ¦ 6335 ¦ 98 ¦
¦ Расходы по пропуску паводковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вод ¦ 689¦ 689 ¦ 689 ¦ 100 ¦
¦ чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ последствий стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (Штаб по ГО и ЧС) ¦ 5020¦ 5020 ¦ 4433 ¦ 88 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13-Образование ¦ 105034¦ 105034 ¦ 95973 ¦ 91 ¦
¦ в том числе целевые программы: ¦ 15840¦ 15840 ¦ 15840 ¦ 100 ¦
¦ приобретение учебников ¦ 8910¦ 8910 ¦ 8910 ¦ 100 ¦
¦ на организацию летнего отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ детей ¦ 1980¦ 1980 ¦ 1980 ¦ 100 ¦
¦ на региональный компонент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учебного плана ¦ 1980¦ 1980 ¦ 1980 ¦ 100 ¦
¦ программа "Дети - сироты" ¦ 2970¦ 2970 ¦ 2970 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14-Культура и искусство - всего ¦ 25527¦ 25527 ¦ 19520 ¦ 76 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Книга Памяти" ¦ 27¦ 27 ¦ 27 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15-Средства массовой информации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 4445¦ 4445 ¦ 4342 ¦ 98 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Газета "Алтайская правда" ¦ 3408¦ 3408 ¦ 3408 ¦ 100 ¦
¦ Журнал "Алтай" ¦ 106¦ 106 ¦ 106 ¦ 100 ¦
¦ Газета "Zeitung fur dich" ¦ 238¦ 238 ¦ 238 ¦ 100 ¦
¦ Издание энциклопедии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Алтайского края ¦ 198¦ 198 ¦ 198 ¦ 100 ¦
¦ Издание альбома "Алтай" ¦ 495¦ 495 ¦ 392 ¦ 79 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16-Здравоохранение и физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ культура - всего ¦ 207929¦ 207929 ¦ 151760 ¦ 73 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Здравоохранение ¦ 198208¦ 198208 ¦ 143734 ¦ 73 ¦
¦ в том числе целевые программы: ¦ 4455¦ 4455 ¦ 4073 ¦ 91 ¦
¦ кровь ¦ 1980¦ 1980 ¦ 1598 ¦ 81 ¦
¦ вакцинация ¦ 2475¦ 2475 ¦ 2475 ¦ 100 ¦
¦ Физическая культура и спорт ¦ 9721¦ 9721 ¦ 8026 ¦ 83 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17-Социальная политика - всего ¦ 254698¦ 229551 ¦ 183376 ¦ 72 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Социальное обеспечение ¦ 100203¦ 100203 ¦ 78630 ¦ 78 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Дома - интернаты для престарелых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и инвалидов ¦ 75282¦ 75282 ¦ 55446 ¦ 74 ¦
¦ краевой приют для детей ¦ 1693¦ 1693 ¦ 429 ¦ 25 ¦
¦ социальная помощь на дому ¦ 3596¦ 3596 ¦ 5020 ¦ 140 ¦
¦ ВТЭК ¦ 958¦ 958 ¦ 1420 ¦ 148 ¦
¦ Hа реализацию закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "О ветеранах" ¦ 15428¦ 15428 ¦ 13070 ¦ 85 ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - обеспечение протезами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ протезно-ортопедическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ изделиями ¦ 2940¦ 2940 ¦ 2587 ¦ 88 ¦
¦ - приобретение санаторно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ курортных путевок и выплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ взамен денежной компенсации ¦ 7380¦ 7380 ¦ 7380 ¦ 100 ¦
¦ - приобретение средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ передвижения и выплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежной компенсации расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на транспортное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вместо получения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ транспортных средств ¦ 3851¦ 3851 ¦ 2209 ¦ 57 ¦
¦ - компенсация расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бензин, ремонт и техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обслуживание транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств ¦ 1257¦ 1257 ¦ 894 ¦ 71 ¦
¦ прочие расходы, услуги ВЦ ¦ 3246¦ 3246 ¦ 3245 ¦ 100 ¦
¦ Пособия и компенсац. расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на детей ¦ 129150¦ 129150 ¦ 104212 ¦ 81 ¦
¦ Средства приватизации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ направленные в фонд социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поддержки населения ¦ 397¦ ¦ 326 ¦ 82 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на финансовую поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветеранских организаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обществ инвалидов ¦ 100¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ адресную помощь малоимущим ¦ 297¦ ¦ 226 ¦ 76 ¦
¦ Средства на реализацию закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "О прожиточном минимуме в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Алтайском крае" ¦ 24750¦ ¦ 10 ¦ 0 ¦
¦ Финансирование мероприятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ области молодежной политики ¦ 198¦ 198 ¦ 198 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30-Прочие расходы, не отнесенные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ другим разделам - всего ¦ 49748¦ 48213 ¦ 46368 ¦ 93 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Оборонная спортивно-технич. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организация ¦ 527¦ 527 ¦ 527 ¦ 100 ¦
¦ Научно-исследоват. программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Алтай" ¦ 218¦ 218 ¦ 218 ¦ 100 ¦
¦ Краевой военный комиссариат ¦ 14216¦ 14216 ¦ 11576 ¦ 81 ¦
¦ Именные стипендии ¦ 120¦ 120 ¦ 120 ¦ 100 ¦
¦ Комитет по ликвид. последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ядерных взрывов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Семипалатинском полигоне ¦ 574¦ 574 ¦ 574 ¦ 100 ¦
¦ Содержание межрегиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ассоциации "Сибирское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соглашение" ¦ 673¦ 673 ¦ 673 ¦ 100 ¦
¦ Изготовление бланков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ документации ¦ 595¦ 595 ¦ 341 ¦ 57 ¦
¦ Финансирование геологоразведоч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ных работ ¦ 1535¦ ¦ 2131 ¦ 139 ¦
¦ Комитет по финансам, налоговой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредитной политике ¦ 594¦ 594 ¦ 594 ¦ 95 ¦
¦ Фонд социального развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Департамента налоговой полиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РФ по Алтайскому краю ¦ 851¦ 851 ¦ 730 ¦ 86 ¦
¦ Централизованный фонд соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ развития госналогслужбы РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Алтайскому краю ¦ 3992¦ 3992 ¦ 4187 ¦ 105 ¦
¦ Средства для образования фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поддержки пострадавших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вкладчиков ¦ 3460¦ 3460 ¦ 1210 ¦ 35 ¦
¦ Расходы на обеспечение выборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ главы администрации края ¦ 7540¦ 7540 ¦ 7540 ¦ 100 ¦
¦ Резервный фонд администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ края ¦ 10058¦ 10058 ¦ 8572 ¦ 85 ¦
¦ Капитальные вложения ¦ 218062¦ ¦ 217329 ¦ 100 ¦
¦ в том числе за счет 1% бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Пополнение оборотной кассовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ наличности ¦ 18000¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого ¦1604864¦ 965917 ¦ 1200527 ¦ 75 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Средства, передаваемые городам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ районам на содержание объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ведомственного жилья, социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сферы, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальную собственность ¦ 150000¦ ¦ 67265 ¦ 45 ¦
¦ Общеобразовательные школы путей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сообщения ¦ ¦ ¦ 1829 ¦ ¦
¦ Погашение займа ¦ 30000¦ ¦ 36837 ¦ 123 ¦
¦ Дотация районам и городам из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ краевого бюджета ¦1133775¦ 1022543 ¦ 928541 ¦ 82 ¦
¦ Субвенция ¦ 174482¦ 174482 ¦ 159286 ¦ 91 ¦
¦ Трансферт в счет НДС ¦ ¦ ¦ 6130 ¦ ¦
¦ Краткосрочные ссуды ¦ ¦ ¦ 278465 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого ¦3093121¦ 2162942 ¦ 2678880 ¦ 87 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Территориальный дорожный фонд ¦ 355000¦ ¦ 361800 ¦ 102 ¦
¦ Экологический фонд ¦ 2340¦ ¦ 2408 ¦ 103 ¦
¦ Всего расходов ¦3450461¦ 2162942 ¦ 3043088 ¦ 88 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Баланс ¦3450461¦ 2162942 ¦ 3043088 ¦ 88 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
Заместитель председателя Алтайского
краевого Законодательного Собрания Б.В.Ларин
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка