План 3-х месяцев

Фактически поступило на 01.04.2001 г.

Процент исполнения к плану 3-х месяцев

Доходы

Налоговые доходы - всего

182650

198365

109

в том числе

Налог на прибыль (доход)предприятий и организаций

88155

41088

47

Налог на доходы физических лиц

14352

26332

183

Акцизы

42984

81795

190

Лицензионные и регистрационные сборы

1652

1174

71

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте

1935

1911

99

Налог с продаж

26743

32374

121

Налог на имущество предприятий

2211

794

36

Платежи за пользование природными ресурсами

4618

12853

278

Неналоговые доходы

8054

10833

135

Итого доходов

190704

209198

110

Трансферт из федерального бюджета

1322067

1702067

129

Субсидия из Фонда компенсаций на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

43586

43586

100

Субсидия из Фонда компенсаций на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

113997

113997

100

Дотация на возмещение потерь в связи с изменением объема и порядка формирования Фонда компенсаций

99526

99526

100

Возврат бюджетных ссуд, выданных на сезонные затраты в сельском хозяйстве

10000

25249

252

Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности

2

Средства, полученные из федерального бюджета на аварийно - восстановительные работы на объектах ЖКХ и соцсферы, и единовременная материальная помощь пострадавшим гражданам

14279

Средства из федерального бюджета на реализацию федеральных программ развития регионов

8837

Всего доходов

1779880

2246566

126

Баланс

1779880

2246566

126

Расходы

Государственное управление

в том числе:

Содержание краевого Совета народных депутатов

2152

1829

85

Содержание органов государственного управления

33979

27893

82

Содержание Счетной палаты Алтайского края

765

650

85

Содержание администрации края

4676

3972

85

Содержание управления делами администрации края

4460

3791

85

Содержание избирательной комиссии Алтайского края

238

202

85

Судебная власть

в том числе:

Поддержка государственных нотариальных контор

126

124

99

Финансирование деятельности мировых судей

4466

1817

41

Международная деятельность

в том числе:

Содержание представительства в Германии

143

142

99

Расходы на международную деятельность

118

58

49

Содержание представительства в Республике Беларусь

30

30

99

Национальная оборона

в том числе:

Финансирование мероприятий оборонной спортивно - технической организации

96

95

99

Финансирование мероприятий авиаспортклуба РОСТО

803

795

99

Финансирование части расходов военного комиссариата Алтайского края

794

786

99

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности края

в том числе:

Содержание государственной противопожарной службы

5648

5592

99

Содержание органов милиции общественной безопасности

66892

66173

99

Фундаментальные исследования и содействие научно - техническому прогрессу

в том числе:

Разработка программ по развитию края

130

43

33

Реализация Закона Алтайского края "О премиях Алтайского края в области науки и техники"

Промышленность, энергетика и строительная индустрия

в том числе:

Возмещение разницы в ценах на сжиженный газ, реализуемый населению жилищно - строительным кооперативам

28000

28000

100

Поддержка КГУП "Солтонский разрез"

250

247

99

Субсидии учебно - производственным предприятиям ВОГ и ВОС

180

178

99

Капитальные вложения

в том числе:

Капитальные вложения

85937

65836

77

Сельское хозяйство

в том числе:

Содержание учреждений сельского хозяйства

15992

14029

88

Расходы на мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемого за счет земельного налога

7495

5701

76

Расходы на противоэпизоотические мероприятия

2014

1994

99

Поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства и растениеводства

20160

20029

99

Дотация на биопродукцию

2096

2076

99

Расходы на кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве под региональный заказ

43871

44541

102

из них:

средства на формирование уставного фонда в краевом коммерческом Сибирском социальном банке

10000

10000

100

Лизинг

40000

40000

100

Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия, стандартизация и метрология

в том числе:

Содержание инспекции маломерных судов

122

121

99

Финансирование расходов по гидрометеорологии

220

217

99

Финансирование расходов на воспроизводство лесов

1716

1699

99

Расходы по восстановлению и охране водных объектов

738

240

33

Расходы на охрану окружающей среды

1262

395

31

Содержание краевых учреждений, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды, охране и воспроизводству природных ресурсов

1250

941

75

Финансирование расходов по воспроизводству минерально - сырьевой базы

1100

1089

99

из них:

оплата геолого - разведочных работ

1100

1089

99

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

в том числе:

Государственная поддержка речного транспорта

1859

1839

99

из них:

обеспечение безопасности речного транспорта

538

532

99

пассажирские перевозки

1321

1307

99

из них:
на реализацию Федеральных законов:
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
"О ветеранах"

Воздушного транспорта

150

150

100

из них:
на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

150

150

100

Железнодорожного транспорта

976

62

6

из них:
на реализацию Федеральных законов:
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
"О ветеранах"

28
34

28
34

100
100

Автомобильного транспорта

200

110

55

из них:
на реализацию Федеральных законов:
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
"О ветеранах"

100
100

100
10

100
10

Расходы, связанные с трансляцией II программы телевидения

4450

4406

99

Развитие рыночной инфраструктуры

в том числе:

Расходы на содержание межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

229

229

100

Расходы по поддержке малого предпринимательства

120

119

99

Жилищно - коммунальное хозяйство

1668

1651

99

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

в том числе:

Расходы по содержанию учреждений по делам ГО и ЧС края

3786

3748

99

Расходы по пропуску паводковых вод

647

400

62

Образование

в том числе:

Содержание учреждений образования

23906

23668

99

Содержание учебных заведений здравоохранения

3814

3775

99

Содержание учебных заведений культуры

3937

3898

99

Содержание учебных заведений физкультуры

2728

2698

99

Содержание учебно - консультационного центра краевого Совета народных депутатов

211

210

99

Расходы на выплату именных стипендий

55

55

100

Расходы на повышение квалификации

325

321

99

Расходы на целевые программы:

6570

1019

16

из них:

приобретение учебников

3000

организация летнего отдыха

социальная поддержка студенческой молодежи

70

69

99

развитие сельской школы

2000

оказание помощи патронатным семьям

1200

950

79

повышение квалификации педагогических работников

300

Культура и искусство

в том числе:

Культура и искусство

10993

10870

99

из них:

содержание учреждений культуры

10993

10870

99

расходы на проведение краевого новогоднего праздника

Содержание НПЦ "Наследие"

456

425

93

Содержание Российско - немецкого Дома

354

350

99

Содержание кинофикации

631

625

99

Содержание писательской организации

89

88

99

Средства массовой информации

в том числе:

Государственная поддержка:
Газеты "Алтайская правда"
Журнала "Алтай"
Журнала "Встреча"
Газеты "Zeitung fur dich" Благотворительной газеты "Надежда"

2268
112
31
79
16

2245
111
30
78
15

99
99
99
99
99

Реализация Закона Алтайского края "Об экономической поддержке районных и городских газет Алтайского края"

3169

3137

99

Расходы на развитие радиовещания в районах края

139

138

99

Здравоохранение и физическая культура

в том числе:

Здравоохранение

120996

119920

99

из них:

содержание учреждений здравоохранения

54779

54178

99

из них:

на реализацию Федерального закона "О ветеранах"

709

709

100

расходы на страхование неработающего населения края, пролеченного в краевых ЛПУ

24720

24472

99

расходы на целевые программы и централизованный закуп жизненно важных медикаментов

19171

18980

99

программа "Семья. Женщины. Дети"

3526

3491

99

расходы на льготное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами

18800

18800

100

из них:
на реализацию Федеральных законов:
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
"О ветеранах"

1158
8261

1158
8261

100
100

Физическая культура и спорт

16356

15019

92

из них:

Расходы на проведение краевых спортмероприятий

1250

1238

99

Расходы на проведение краевой Олимпиады 2001 года

650

640

99

Расходы на проведение IV зимней Спартакиады народов Сибири

2500

2338

94

Финансирование части расходов на содержание футбольной команды "Динамо"

2700

2673

99

Финансирование части расходов на содержание хоккейной команды "Мотор"

8000

6887

86

Финансирование части расходов на содержание прочих спортивных команд

1256

1243

99

Социальная политика

в том числе:

Содержание учреждений социального обеспечения

32988

32771

99

Реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

9940

9940

100

Реализация Федерального закона "О ветеранах", расходы на санаторно - курортные путевки для участников боевых действий и членов семей погибших военнослужащих в локальных войнах

1500

1500

100

Реализация Закона Алтайского края "О доплате к государственной пенсии в Алтайском крае"

3125

Материальная помощь малоимущим гражданам

650

644

99

Финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов

99

96

97

Расходы на выплату пособий на детей военнослужащих, погибших в Чечне и Афганистане

58

58

100

Расходы на выплату пособий на детей погибших родителей на пожаре в Угловском районе

5

5

100

Финансирование мероприятий в области молодежной политики

958

948

99

Финансирование прочих мероприятий в области социальной политики

6286

6223

99

из них:

краевая комплексная программа "Профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних"

70

70

100

Расходы на погашение задолженности получателям ежемесячного пособия на ребенка за 1997 - 1998 гг. и погашение задолженности по ежемесячному пособию на ребенка за 1999 - 2000 гг. районными и городскими органами социальной защиты населения

73085

56360

77

Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка за 2001 год районными и городскими органами социальной защиты населения

75256

91981

122

Расходы на программы содействия занятости населения

600

Мобилизационная подготовка экономики

44

15

34

в том числе:

Расходы по мобилизационной подготовке экономики

44

15

34

Прочие расходы

2617

3159

121

в том числе:

Расходы на компенсацию пострадавшим вкладчикам

280

277

99

Расходы на функционирование государственной автоматизированной системы "Выборы"

188

Резервный фонд

10000

7329

73

Итого расходов

806450

753765

93

Дотация районам и городам из краевого бюджета

831129

1117248

134

Субвенция из краевого бюджета

87008

95767

110

Субсидии из краевого бюджета на реализацию закона "О социальной защите инвалидов Российской Федерации" за счет Фонда компенсаций

32210

32210

100

Краевой фонд стимулирования экономического развития муниципальных образований

Средства, передаваемые районам и городам за счет акцизного сбора, полученного от реализации водки и ликеро - водочных изделий в 2000 г.

5755

5622

98

Средства, передаваемые районам и городам, на содержание районных и городских финансовых органов

14929

8993

60

Средства, передаваемые районам и городам, на премирование работников районных и городских органов социальной защиты населения

2399

Средства, полученные из федерального бюджета на аварийно - восстановительные работы на объектах ЖКХ и соцсферы и единовременная материальная помощь пострадавшим гражданам

14279

Всего расходов

1779880

2178390

122

Остаток на конец отчетного периода

68176

Баланс

1779880

2246566

126