Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность

всего

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

Финансовые ресурсы, в том числе:

млн. рублей

33383,35

4012,47

5115,47

5765,70

9074,35

9415,36

- областной бюджет

-//-

7756,62

693,33

872,89

959,80

2637,69

2592,91

- внебюджетные источники

-//-

20160,52

2678,97

3570,54

4063,50

4840,91

5006,60

- предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета

-//-

5235,56

616,85

657,71

720,50

1499,00

1741,50

- предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов

-//-

230,65

23,32

14,33

21,90

96,75

74,35

N п/п

Наименование
задачи

Весовой коэффициент

Результат

наименование

ед. изм.

значение

всего

плановое * (по годам)

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Задача 1. Техническая и технологическая модернизация АПК

0,05

количество обновлённой сельскохозяйственной техники (тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов - всего в физических единицах)

штук

1030

120

150

190

250

320

2.

Задача 2. Развитие отрасли животноводства и птицеводства

0,05

произведено скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий(1)
произведено яиц в хозяйствах всех категорий(2)
произведено товарной рыбы(3)
произведено пищевой икры осетровых пород

тыс. тонн
млн. штук
тонн

тонн

404,7

6268,6
135,0

5,0

72,1

1212,3
27,0

-

77,6

1122,8
27,0

-

81,0

1310,1
27,0

-

86,0

1311,0
27,0

-

88,0

1312,4
27,0

5,0

3.

Задача 3. Развитие отрасли растениеводства

0,05

посевные площади высокобелковых культур (рапс, козлятник восточный, подсев многолетних бобовых трав)
заготовлено кормов по прогрессивным технологиям (зерносенаж, сенаж в упаковке, плющеное консервированное зерно)
заготовлено кормов всех видов на зимовку в расчёте на 1 условную голову скота в кормовых единицах
валовой сбор овощей открытого грунта
валовой сбор овощей закрытого грунта(4)
валовой сбор картофеля(5)

тыс. га


тыс. тонн


ц
тыс. тонн

тонн
тыс. тонн

176,3



552,5


30,0

682,7

21200

1045

33,0



83,6


24,0

132,8

3300

190

34,5



96,4


25,0

135,2

3300

200

36,0



120,0


28,0

136,4

4000

210

36,3



124,5


29,0

138,3

4800

215

36,5



128,0


30,0

140,0

5800

230

4.

Задача 4. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности(6)

0,05

объем производства муки

объем производства хлеба и хлебобулочных изделий
объем производства цельномолочной продукции
объем производства колбасных изделий
объем выпуска консервов (условных банок)
объем производства комбикорма

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
млн. штук
тыс. тонн

325,8

360,5

379,5

94,0

187,3

1488,3

65,5

76,5

77,6

17,7

47,2

287,0

66,5

78,8

79,9

18,2

47,7

301,3

64,5

68,3

73,8

18,8

30,7

299,5

64,6

68,4

74,0

19,4

30,8

300,0

64,7

68,5

74,2

19,9

30,9

300,5

5.

Задача 5. Поддержка заготовительной деятельности

0,03

объём сельскохозяйственной продукции и сырья, закупаемых предприятиями потребительской кооперации в сельскохозяйственных предприятиях и ЛПХ области

млн. руб.

2200,0

360,0

400,0

440,0

480,0

520,0

6.

Задача 6. Развитие малых форм хозяйствования

0,05

количество кооперативов
(наличие к концу года)

единиц

42

35

36

38

40

42

7.

Задача 7. Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК

0,05

общий объём инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

млн. руб.

16800

3100

3250

3350

3480

3620

8.

Задача 8. Достижение финансовой устойчивости АПК

0,05

объём субсидированных кредитов и займов (нарастающим итогом к концу года)

млн. руб.

9090

6040

6540

7730

8500

9090

9.

Задача 9. Снижение рисков в АПК

0,05

удельный вес застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей посевной площади

процентов

25,0

15,0

20,0

2,5

25,0

25,0

10.

Задача 10. Компенсация части затрат на консалтинговые услуги по внедрению прогрессивных технологий

0,02

количество сельскохозяйственных предприятий, использующих консалтинговые услуги по внедрению прогрессивных технологий

единиц

29

5

6

6

6

6

11.

Задача 11. Расширение информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей

0,05

количество консультаций сельских товаропроизводителей (индивидуальных, с использованием групповых методов, средств массовой информации, интернета)

единиц

122000

22000

25000

25000

25000

25000

12.

Задача 12. Создание ЕСИО АПК

0,05

количество органов управления АПК муниципальных районов, использующих функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК

единиц

17

9

13

13

17

17

13.

Задача 13. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий

0,05

количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяйственных предприятиях и получивших пособия на хозяйственное обзаведение

человек

275

45

50

55

60

65

14.

Задача 14. Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи(7)

0,05

построено и реконструировано объектов здравоохранения

единиц

19

-

1

0

13

6

15.

Задача 15. Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом сельского населения(8)

0,05

построено плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
построено спортивных залов в сельской местности

единиц
единиц

19

7

-

-

-

-

-

-

18

1

1

6

16.

Задача 16. Развитие инфраструктуры образования(9)

0,05

уровень обеспеченности сельского населения детскими дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым нормам
уровень обеспеченности сельского населения общеобразовательными учреждениями

процентов

процентов

85,0


100,0

83,2


100,0

83,2


100,0

84,0


100,0

84,4


100,0

85,0


100,0

17.

Задача 17. Модернизация сферы культуры на селе(10)

0,05

построено и реконструировано объектов культуры в сельской местности

единиц

17

-

-

-

9

8

18.

Задача 18. Развитие газо- и водоснабжения(11)

0,05

уровень газификации сельских населённых пунктов, указанных в приложении 3 к ОЦП, сетевым газом

процентов

44,0

33,6

36,2

37,9

39,7

44,0

19.

Задача 19. Развитие жилищного строительства

0,05

количество семей, улучшивших свои жилищные условия в сельской местности

единиц

705

105

125

120

160

160

20.

Задача 20. Поддержка комплексной компактной застройки

0,05

количество площадок, выделенных под комплексную компактную застройку и благоустройство сельских населённых пунктов

единиц

7

-

-

-

2

5

21.

Задача 21. Укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания престарелых людей и инвалидов на селе (12)

0,05

строительство спального корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов

единиц

1

-

-

-

-

1

N
п/п

Наименование задачи (проекта)/ укрупнённого мероприятия

Весовой коэффициент

Результат

Затраты с разбивкой по годам и источникам финансирования, млн. руб.

Источники финансирования

Ответственный исполнитель, исполнители

наименование

единица измерения

Значение

всего по ОЦП

2010

2011

2012

2013

2014

всего

плановое (по годам)

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Задача 1. Техническая и технологическая модернизация АПК

0,05

количество обновленной сельскохозяйственной техники (тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов - всего в физических единицах)

штук

1030

120

150

190

250

320

6895,37
1616,87
183,50
5095,00

602,15
150,95
31,20
420,00

791,65
159,35
27,30
605,00

1324,57
179,57
30,00
1115,00

1946,00
526,00
45,00
1375,00

2231,00
601,00
50,00
1580,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

1.1.

Компенсация части затрат в форме субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования

0,50

приобретено сельскохозяйственной техники и технологического оборудования на сумму

млн. рублей

6212,2

497,9

726,8

1375,5

1681,0

1931,0

6091,50
1136,50
4955,00

497,93
97,93
400,00

727,00
147,00
580,00

1254,57
169,57
1085,00

1681,00
336,00
1345,00

1931,00
386,00
1545,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

1.2.

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на частичное погашение лизинговых платежей организациям АПК

0,20

предоставлено субсидий из областного бюджета на частичное погашение лизинговых платежей организациям АПК

%

100

100

100

100

100

100

48,97

15,02

3,95

0,00

15,00

15,00

ОБ

ДАПКиПР

1.3.

Пополнение уставного фонда на приобретение техники по областному лизингу за счет средств областного бюджета

0,10

предоставлено субсидий из областного бюджета на пополнение уставного фонда

%

100

100

0

100

100

100

310,00

30,00

0,00

0,00

130,00

150,00

ОБ

ДАПКиПР,
ДИЗО

1.4.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение техники и оборудования

0,20

предоставлено субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов

%

100

100

100

100

100

100

444,90
121,40
183,50
140,00

59,20
8,00
31,20
20,00

60,70
8,40
27,30
25,00

70,00
10,00
30,00
30,00

120,00
45,00
45,00
30,00

135,00
50,00
50,00
35,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

2.

Задача 2. Развитие животноводства и птицеводства

0,05

объем производства скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий
объем производства яиц в хозяйствах всех категорий
объем производства товарной рыбы
объем производства пищевой икры осетровых пород

тыс. тонн

млн. штук

тонн


тонн

404,7


6268,6

135,0


5,0

72,1


1212,3

27,0


-

77,6


1122,8

27,0


-

81,0


1310,1

27,0


-

86,0


1311,0

27,0


-

88,0


1312,4

27,0


5,0

6801,74
781,82
206,92
5813,00

1101,80
178,04
17,76
906,00

1153,94
170,88
21,06
962,00

1324,40
100,00
38,40
1186,00

1557,60
156,00
60,60
1341,00

1664,00
176,90
69,10
1418,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

2.1.

Возмещение части затрат на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных животных из расчета учтенного племенного поголовья

0,20

удельный вес племенного КРС в общем поголовье в пересчете на условные головы
прирост (к предыдущему году) реализации племенного молодняка в пересчете на условные головы
удельный вес племенных романовских овец в хозяйствах всех категорий от общего поголовья овец

процентов





процентов




процентов

30,0






10,0





28,0

26,0






8,7





27,0

27,0






9,0





28,0

28,0






10,0





28,0

29,0






5,0





28,0

30,0






5,0





28,0

2497,79
134,30
153,49
2210,00

438,86
24,10
14,76
400,00

463,23
17,30
15,93
430,00

498,70
21,90
26,80
450,00

538,00
33,00
45,00
460,00

559,00
38,00
51,00
470,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

2.2.

Возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

0,05

поголовье племенных быков (на конец года)

голов

41

40

41

41

41

41

90,58
4,35
25,23
61,00

11,60
0,60
3,00
8,00

15,73
0,60
5,13
10,00

17,70
0,60
6,10
11,00

20,15
1,15
5,00
14,00

25,40
1,40
6,00
18,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

2.3.

Возмещение части затрат на приобретение (реализацию) семени быков-производителей

0,05

реализация семени быков-производителей сельскохозяйственным предприятиям области

тыс. доз

1200

250

250

250

230

220

212,63
52,03
8,60
152,00

32,23
7,23
0,00
25,00

39,20
9,20
0,00
30,00

42,60
12,60
0,00
30,00

47,00
11,00
4,00
32,00

51,60
12,00
4,60
35,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

2.4.

Возмещение части затрат на приобретение быков-производителей

0,05

приобретено быков-производителей сельскохозяйственными предприятиями области

голов

330

70

70

70

60

60

48,52
19,92
0,60
28,00

8,42
3,42
0,00
5,00

8,00
3,00
0,00
5,00

9,00
4,00
0,00
5,00

10,80
4,50
0,30
6,00

12,30
5,00
0,30
7,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

2.5.

Возмещение части затрат на приобретение племенных животных

0,10

приобретено племенных нетелей сельскохозяйственными предприятиями области

голов

13767

1667

2000

3600

3200

3300

1595,45
242,45
19,00
1334,00

214,65
19,65
0,00
195,00

254,90
30,90
0,00
224,00

340,40
49,90
5,50
285,00

372,30
66,00
6,30
300,00

413,20
76,00
7,20
330,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

2.6.

Возмещение части затрат на проведение научных исследований и разработку селекционно-племенных мероприятий за счет средств областного бюджета

0,05

количество научных разработок

единиц

1

-

1

-

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

ОБ

ДАПКиПР

2.7.

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на молоко, реализованное сверх уровня прошлого года

0,15

удой на корову в хозяйствах всех категорий
объем производства молока в хозяйствах всех категорий

кг

тыс. тонн

4600


1414,2

4250


306,2

4350


312,3

4300


260,7

4400


265,0

4500


270,0

629,68
39,68
0,00
590,00

120,00
20,00
0,00
100,00

119,68
19,68
0,00
100,00

110,00
0,00
0,00
110,00

130,00
0,00
0,00
130,00

150,00
0,00
0,00
150,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

2.8.

Возмещение части затрат на строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий вокруг животноводческих объектов

0,15

количество объектов по строительству подъездных путей к животноводческим помещениям и объектам благоустройства территорий

единиц

123

15

25

8

35

40

409,02
112,02
297,00

71,22
21,22
50,00

48,80
8,80
40,00

42,00
7,00
35,00

117,00
35,00
82,00

130,00
40,00
90,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

2.9.

Возмещение части затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий

0,05

уровень заболеваемости животных гиподерматозом;
вакцинация маточного поголовья КРС против пастереллёза

процентов


процентов

0,5



75,0

4,0



50,0

3,0



55,0

2,0



60,0

1,0



68,0

0,5



75,0

61,70
10,70
51,00

4,40
1,40
3,00

4,40
1,40
3,00

14,00
4,00
10,00

18,90
1,90
17,00

20,00
2,00
18,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

2.10.

Реконструкция объектов государственной ветеринарной службы

0,05

реконструировано и введено в эксплуатацию объектов

единиц

2

-

-

1

1

4,95

0,00

0,00

0,00

2,45

2,50

ОБ

ДАПКиПР

2.11.

Предоставление субсидий на поддержку животноводства

0,10

приобретено комбикорма

тыс. тонн

31,3

16,7

14,6

1250,42
160,42
1090,00

200,42
80,42
120,00

200,00
80,00
120,00

250,00
0,00
250,00

300,00
0,00
300,00

300,00
0,00
300,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

3.

Задача 3. Развитие отрасли растениеводства

0,05

посевные площади высокобелковых культур (рапс, козлятник восточный, подсев многолетних бобовых трав)
заготовлено кормов по прогрессивным технологиям (зерносенаж, сенаж в упаковке, плющеное консервированное зерно)
заготовлено кормов всех видов на зимовку в расчёте на 1 условную голову скота в кормовых единицах
валовой сбор овощей открытого грунта
валовой сбор овощей закрытого грунта
валовой сбор картофеля

тыс. га






тыс. тонн





ц

тыс. тонн


тонн
тыс. тонн

176,3







552,5





30,0


658,0


21200

1045

33,0







83,6





24,0


132,8


3300

190

34,5







96,4





25,0


135,2


3300

200

36,0







120,0





28,0


120,0


4000

210

36,3







124,5





29,0


130,0


4800

215

36,5







128,0





30,0


140,0


5800

230

2270,82
791,46
1313,60
165,26
0,50

211,28
78,05
126,00
7,23
0,00

434,51
142,98
263,60
27,43
0,50

377,70
111,90
236,00
29,80
0,00

584,16
216,56
320,60
47,00
0,00

663,17
241,97
367,40
53,80
0,00

всего
ОБ
ВИ
ФБ
МБ

ДАПКиПР

3.1.

Компенсация части затрат в форме субсидий на распашку неиспользуемых земель

0,15

размер посевной площади под сельскохозяйственными культурами

тыс. га

1689,2

358,3

361,9

319,0

323,0

327,0

266,45
88,85
177,60

65,45
21,85
43,60

0,00
0,00
0,00

93,00
31,00
62,00

108,00
36,00
72,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

3.2.

Компенсация части затрат на приобретение средств химизации

0,20

площади известкования и фосфоритования почв
внесено минеральных удобрений в действующем веществе
внесено органических удобрений

тыс. га


тыс. тонн
тыс. тонн

13,9



36,9

3280

5,6



8,0

630

3,0



9,0

645

1,5



6,5

660

1,8



6,6

670

2,0



6,8

675

1026,97
392,50
66,47
568,00

135,14
51,90
5,24
78,00

171,03
60,60
10,43
100,00

224,10
70,00
4,10
150,00

231,70
100,00
21,70
110,00

265,00
110,00
25,00
130,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

3.3.

Компенсация части затрат на агрохимическое обследование почв

0,10

 площадь проведения агрохимического обследования почв

тыс. га

398

82

80

80

78

78

14,00
6,00
8,00

4,85
0,85
4,00

4,85
0,85
4,00

0,90
0,90
0,00

1,70
1,70
0,00

1,70
1,70
0,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

3.4.

Поддержка элитного семеноводства и питомников размножения плодово-ягодных культур

0,15

удельный вес элитносеменоводческих посевов сельскохозяйственных культур в общей площади посевов

процентов

15,0

12,0

14,0

15,0

15,0

15,0

325,08
94,29
31,79
199,00

44,69
12,70
1,99
30,00

51,89
14,39
5,50
32,00

68,00
16,00
6,00
46,00

78,80
24,70
8,50
45,60

81,70
26,50
9,80
45,40

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

3.5.

Компенсация части затрат в форме субсидии на превышение посева зерновых, зернобобовых культур, однолетних и многолетних трав

0,15

объем производства зерна(1)

тыс. тонн

491,1

109,3

121,8

80,0

85,0

95,0

372,49
124,49
248,00

90,49
30,49
60,00

30,00
10,00
20,00

117,00
39,00
78,00

135,00
45,00
90,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

3.6.

Развитие льняного комплекса

0,15

реализуется в рамках подпрограммы «Развитие льняного комплекса Ярославской области» на 2011 - 2014 годы

объем производства льносемян
урожайность льноволокна

тонн

ц/га

2485

6,5

410

5,9

445

6,2

12,30
3,80
0,00
0,50
8,00

12,30
3,80
0,00
0,50
8,00

всего
ОБ
ФБ
МБ
ВИ

ДАПКиПР

3.7.

Компенсация части затрат в форме субсидии на производство и реализацию сырья льна

0,10

площадь посева льна

га

19300

3400

3700

3900

4100

4200

253,53
81,53
67,00
105,00

26,60
12,60
0,00
14,00

38,50
11,00
11,50
16,00

54,70
15,00
19,70
20,00

61,96
20,16
16,80
25,00

71,77
22,77
19,00
30,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

4.

Задача 4. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

0,05

объем производства муки
объем производства хлеба и хлебобулочных изделий
объем производства цельномолочной продукции
объем производства колбасных изделий
объем выпуска консервов (условных банок)
объем производства комбикорма

тыс. тонн

тыс. тонн

тыс. тонн
тыс. тонн

млн. штук
тыс. тонн

325,8


360,5


379,5

94,0


187,3

1488,3

65,5


76,5


77,6

17,7


47,2

287,0

66,5


78,8


79,9

18,2


47,7

301,3

64,5


68,3


73,8

18,8


30,7

299,5

64,6


68,4


74,0

19,4


30,8

300,0

64,7


68,5


74,2

19,9


30,9

300,5

1192,80
8,00
0,00
2,30
1182,50

287,70
8,00
0,00
2,30
277,40

283,10
0,00
0,00
0,00
283,10

264,00
0,00
0,00
0,00
264,00

324,00
0,00
0,00
0,00
324,00

34,00
0,00
0,00
0,00
34,00

всего
ОБ
ФБ
МБ
ВИ

ДАПКиПР

5.

Задача 5. Поддержка заготовительной деятельности

0,03

объём сельскохозяйственной продукции и сырья, закупаемых предприятиями потребительской кооперации в сельскохозяйственных предприятиях и ЛПХ

млн. рублей

2200,0

360,0

400,0

440,0

480,0

520,0

1574,18
4,88
19,30
1550,00

0,00
0,00
0,00
0,00

360,12
0,02
0,10
360,00

381,30
0,30
1,00
380,00

411,38
2,28
9,10
400,00

421,38
2,28
9,10
410,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

5.1.

Предоставление субсидий предприятиям перерабатывающей промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах области

0,8

предоставлено субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов

%

100

-

100

100

100

100

1574,18
4,88
19,30
1550,00

360,12
0,02
0,10
360,00

381,30
0,30
1,00
380,00

411,38
2,28
9,10
400,00

421,38
2,28
9,10
410,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

5.2.

Организация и проведение конференции по вопросам заготовительной деятельности

0,2

проведено конференций

единиц

5

1

1

1

1

1

ДАПКиПР

6.

Задача 6. Развитие малых форм хозяйствования

0,05

количество кооперативов (наличие к концу года)

единиц

42 (к концу 2014 г.)

35

36

38

40

42

2374,30
99,08
69,02
2206,20

408,93
10,52
5,71
392,70

461,44
13,13
18,31
430,00

470,53
13,03
17,00
440,50

507,20
29,20
13,00
465,00

526,20
33,20
15,00
478,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

6.1.

Возмещение ЛПХ, КФХ и СПоК части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

0,20

индекс производства продукции сельского хозяйства, производимой КФХ, в действующих ценах к уровню предыдущего года

процентов

103,4 (в сред-нем за год)

109,8

101,5

101,7

102,0

102,2

71,94
12,19
35,55
24,20

9,70
1,29
5,71
2,70

9,34
0,70
5,64
3,00

13,90
1,20
9,20
3,50

18,00
4,00
7,00
7,00

21,00
5,00
8,00
8,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

6.2.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами

0,20

предоставлено субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов

процентов

100

100

100

100

100

100

93,47
24,00
33,47
36,00

9,00
4,00
0,00
5,00

22,67
4,00
12,67
6,00

17,80
3,00
7,80
7,00

20,00
6,00
6,00
8,00

24,00
7,00
7,00
10,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

6.3.

Пополнение фондов СПоК

0,10

предоставлено субсидий из областного бюджета на пополнение фондов СПоК

процентов

100

100

100

100

100

100

987,70
25,70
962,00

177,10
2,10
175,00

189,30
2,30
187,00

192,30
2,30
190,00

209,00
9,00
200,00

220,00
10,00
210,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

6.4.

Поддержка некоммерческих объединений граждан
в том числе:
- обеспечение минеральными и органическими удобрениями
- компенсация части затрат на электрификацию и реконструкцию электрических сетей садоводческих объединений
- компенсация части затрат на водоснабжение и реконструкцию водопроводных сетей
- организация выставок, ярмарок, конференций, награждение Почётным знаком «Золотое яблоко», консультационные услуги

0,20

индекс производства продукции сельского хозяйства, производимой ЛПХ и некоммерческими объединениями граждан, в действующих ценах к уровню предыдущего года

процентов

101,9 (в среднем за год)

108,0

100,1

100,2

100,5

100,7

302,86
270,00
32,86

в том
числе
13,55





13,67




4,95





0,69

46,80
44,0
2,80

в том
числе
1,61





1,10




0,00





0,09

56,33
51,00
5,33

в том
числе
2,93





1,60




0,70





0,10

60,73
55,00
5,73

в том
числе
3,01





1,87




0,75





0,10

69,00
60,00
9,00

в том
числе
3,00





4,30




1,50





0,20

70,00
60,00
10,00

в том
числе
3,00





4,80




2,00





0,20

всего
ВИ
ОБ

в том
числе
ОБ





ОБ




ОБ





ОБ

ДАПКиПР

6.5.

Предоставление грантов сельским поселениям на развитие личных подсобных хозяйств

0,10

количество выделенных грантов

единиц

13

1

3

3

3

3

918,33
4,33
914,00

166,33
0,33
166,00

183,80
0,80
183,00

185,80
0,80
185,00

191,20
1,20
190,00

191,20
1,20
190,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

7.

Задача 7. Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК(2)

0,05

общий объём инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

млн. рублей

16800

3100

3250

3350

3480

3620

250,00
250,00

0,00
0,00

50,00
50,00

0,00
0,00

100,00
100,00

100,00
100,00

всего
ОБ

ДАПКиПР

8.

Задача 8. Достижение финансовой устойчивости АПК

0,20

объём субсидированных кредитов и займов (нарастающим итогом к концу года)

млн. рублей

9090 (к концу 2014 г.)

6040

6540

7730

8500

9090

6963,93
1466,67
3697,76
1799,50

851,73
139,10
490,63
222,00

942,03
161,35
509,18
271,50

1164,95
253,00
534,95
377,00

1947,61
431,11
1076,00
440,50

2057,61
482,11
1087,00
488,50

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

8.1.

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам

0,60

предоставлено субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов

процентов

100

100

100

100

100

100

6184,01
1295,16
3308,85
1580,00

749,34
125,54
423,80
200,00

816,02
135,32
430,70
250,00

1034,65
230,30
454,35
350,00

1750,00
380,00
1000,00
370,00

1834,00
424,00
1000,00
410,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

8.2.

Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам

0,20

предоставлено субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов

процентов

100

100

100

100

100

100

571,87
105,27
367,60
99,00

87,83
9,00
66,83
12,00

105,64
19,57
72,07
14,00

106,40
14,70
73,70
18,00

126,00
29,00
72,00
25,00

146,00
33,00
83,00
30,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

8.3.

Компенсация части затрат на регистрацию прав на недвижимое имущество, земельные доли и сделок с ними

0,10

предоставлено субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат

процентов

100

100

100

100

100

100

164,43
57,43
107,00

14,56
4,56
10,00

9,87
4,87
5,00

10,00
5,00
5,00

62,00
20,00
42,00

68,00
23,00
45,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

8.4.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство

0,10

предоставлено субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат

процентов

100

100

100

100

100

100

43,62
8,81
21,31
13,50

10,50
1,59
6,41
2,50

13,90
3,00
6,90
4,00

9,61
2,11
4,00
3,50

9,61
2,11
4,00
3,50

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

9.

Задача 9. Снижение рисков в АПК

0,05

удельный вес застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей посевной площади

процентов

25,0

15,0

20,0

2,5

25,0

25,0

382,99
50,59
143,72
188,98

157,99
22,79
19,22
115,98

0,00
0,00
0,00
0,00

4,00
0,50
1,50
2,00

103,00
13,00
57,00
33,00

118,00
14,00
66,00
38,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

9.1.

Возмещение части затрат на уплату страховых взносов по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования

0,50

предоставлено субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат

процентов

100

100

100

100

100

100

232,35
29,33
126,72
76,30

7,35
1,83
2,22
3,30

0,00
0,00
0,00
0,00

4,00
0,50
1,50
2,00

103,00
13,00
57,00
33,00

118,00
14,00
66,00
38,00

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

9.2.

Компенсация материального ущерба, причиненного ураганом

0,20

предоставлено субсидий из областного бюджета на компенсацию

процентов

100

100

31,96
10,66
21,30

31,96
10,66
21,30

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

9.3.

Компенсация материального ущерба, причиненного засухой

0,20

предоставлено субсидий из областного бюджета на компенсацию

процентов

100

100

118,38
10,00
17,00
91,38

118,38
10,00
17,00
91,38

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

9.4.

Компенсация материального ущерба, причиненного пожаром

0,10

предоставлено субсидий из областного бюджета на компенсацию

процентов

100

100

0,30

0,30

ОБ

ДАПКиПР

10.

Задача 10. Компенсация части затрат на консалтинговые услуги по внедрению прогрессивных технологий

0,02

количество сельскохозяйственных предприятий, внедривших прогрессивные технологии с использованием консалтинговых услуг

единиц

29

5

6

6

6

6

35,92
7,42
28,50

2,43
0,43
2,00

2,69
0,19
2,50

7,00
0,00
7,00

11,30
3,30
8,00

12,50
3,50
9,00

всего
ОБ
ВИ

ДАПКиПР

11.

Задача 11. Расширение информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей

0,05

количество консультаций сельских товаропроизводителей (индивидуальных, с использованием групповых методов, средств массовой информации, интернета)

единиц

122000

22000

25000

25000

25000

25000

98,34
83,04
1,80
13,50

18,04
16,04
0,00
2,00

19,50
17,00
0,00
2,50

20,00
17,00
0,50
2,50

20,60
17,00
0,60
3,00

20,20
16,00
0,70
3,50

всего
ОБ
ФБ
ВИ

ДАПКиПР

12.

Задача 12. Создание ЕСИО АПК

0,05

количество органов управления АПК муниципальных районов, использующих функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК

единиц

17

9

13

13

17

17

6,50
6,50
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3,00
3,00
0,00

3,50
3,50
0,00

всего
ОБ
ФБ

ДАПКиПР

12.1.

Поддержка организационного, нормативного, методического и научно-технического обеспечения системы

0,25

предоставлено субсидий из областного бюджета на поддержку организационного, нормативного, методического и научно-технического обеспечения системы

процентов

100

100

100

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

всего
ОБ
ФБ

ДАПКиПР

12.2.

Формирование материально-технической базы

0,30

материально-техническая база сформирована

да/нет

да

нет

нет

нет

нет

да

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

всего
ОБ
ФБ

ДАПКиПР

12.3.

Отработка опытной эксплуатации и внедрение системы

0,45

ЕСИО АПК внедрена

да/нет

да

нет

нет

нет

нет

да

6,50
6,50
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3,00
3,00
0,00

3,50
3,50
0,00

всего
ОБ
ФБ

ДАПКиПР

13.

Задача 13. Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий

0,05

количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяйственных предприятиях и получивших пособия на хозяйственное обзаведение

человек

275

45

50

55

60

65

68,30

8,31

9,59

13,30

17,80

19,30

ОБ

ДАПКиПР

13.1.

Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров, повышению их квалификации и закреплению на производстве в сельской местности молодых специалистов

0,70

подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий
оценка кадрового потенциала руководителей и специалистов АПК

человек



человек



человек


человек

1000




3100




540



260

200




550




100



-

200




600




100



-

200




600




100



60

200




650




120



100

200




700




120



100

52,90

6,00

6,40

10,00

14,50

16,00

ОБ

ДАПКиПР

13.2.

Проведение областного соревнования в АПК

0,30

принятое распоряжение Губернатора области «О подведении итогов соревнования в агропромышленном комплексе области»

единиц

5

1

1

1

1

1

15,40

2,31

3,19

3,30

3,30

3,30

ОБ

ДАПКиПР

14.

Задача 14. Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи сельскому населению области

0,05

построены, реконструированы и введены в эксплуатацию объекты здравоохранения согласно приложению 17 к ОЦП

единиц

19

-

1

0

13

6

148,23
147,80
0,43

4,93
4,50
0,43

0,00
0,00
0,00

93,30
93,30
0,00

50,00
50,00
0,00

всего
ОБ
МБ

ДС, ДЗФ

15.

Задача 15. Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом сельского населения согласно приложению 18 к ОЦП

0,05

построены и ведены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельской местности
построены и введены в эксплуатацию спортивные залы в сельской местности

единиц


единиц

19



7

-



-

-



-

-



-

18



1

1



6

155,90
148,10
7,80

89,90
85,40
4,50

66,00
62,70
3,30

всего
ОБ
МБ

ДС, ДДМФКиС

16.

Задача 16. Развитие инфраструктуры образования сельских территорий

0,05

уровень обеспеченности сельского населения детскими дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым нормам
уровень обеспеченности сельского населения общеобразовательными учреждениями

процентов



процентов

85,0




100,0

83,2




100,0

83,2




100,0

84,0




100,0

84,6




100,0

85,0




100,0

977,70
825,20
53,30
99,20

69,00
58,00
0,00
11,00

214,80
168,50
26,80
19,50

418,90
376,20
0,00
42,70

275,00
199,00
50,00
26,00

всего
ОБ
ФБ
МБ

ДС, ДО

16.1.

Строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений в сельской местности

0,45

построены, реконструированы и введены в эксплуатацию детские дошкольные учреждения согласно приложению 19 к ОЦП

единиц

4

-

-

2

1

1

310,00
279,90
30,10

27,00
23,00
4,00

81,30
74,70
6,60

116,70
105,70
11,00

85,00
76,50
8,50

всего
ОБ
МБ

ДС, ДО

16.2.

Строительство и реконструкция школ в сельской местности

0,55

построены, реконструированы и введены в эксплуатацию общеобразовательные учреждения согласно приложению 20 к ОЦП

единиц

7

-

-

-

2

5

667,70
76,80
521,80
69,10

42,00
0,00
35,00
7,00

133,50
26,80
93,80
12,90

302,20
0,00
270,50
31,70

190,00
50,00
122,50
17,50

всего
ФБ
ОБ
МБ

ДС, ДО, ДАПКи ПР, ОМС

17.

Задача 17. Модернизация сферы культуры на селе

0,05

построены, реконструированы и введены в эксплуатацию объекты культуры в сельской местности согласно приложению 21 к ОЦП

единиц

17

-

-

-

9

8

576,70
519,00
57,70

316,70
285,00
31,70

260,00
234,00
26,00

всего
ОБ
МБ

ДС, ДК

18.

Задача 18. Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населённых пунктов

0,05

уровень газификации сельских населённых пунктов, указанных в приложении 3 к ОЦП, сетевым газом

процентов

44,0

33,6

36,2

37,9

39,7

44,0

305,62
85,70
188,60
14,32
17,00

50,22
15,10
32,60
2,52

63,20
14,70
34,60
2,40
11,50

54,00
14,50
31,60
2,40
5,50

83,60
25,10
54,30
4,20

54,60
16,30
35,50
2,80

всего
ФБ
ОБ
МБ
ВИ

ДАПКиПР, ДЖКХ

18.1.

Газификация в сельской местности

0,90

построены и введены в эксплуатацию распределительные газовые сети согласно приложению 22 к ОЦП

км

143,0

37,5

31,3

32,3

37,8

30,9

300,57
84,20
185,35
14,02
17,00

45,17
13,60
29,35
2,22

63,20
14,70
34,60
2,40
11,50

54,00
14,50
31,60
2,40
5,50

83,60
25,10
54,30
4,20

54,60
16,30
35,50
2,80

всего
ФБ
ОБ
МБ
ВИ

ДАПКиПР, ДЖКХ

18.2.

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в сельской местности

0,10

реконструированы и введены в эксплуатацию сети водоснабжения согласно приложению 23 к ОЦП

км

0,8

0,8

5,05
1,50
3,25
0,30

5,05
1,50
3,25
0,30

всего
ФБ
ОБ
МБ

ДАПКиПР, ДЖКХ

19.

Задача 19. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

0,05

количество семей, улучшивших свои жилищные условия, в сельской местности

единиц

705

105

125

120

160

160

1626,81
329,68
425,90
18,50
852,73

311,89
30,00
48,50
18,50
214,89

469,77
39,63
51,30
0,00
378,84

130,15
26,05
56,10
0,00
48,00

336,00
109,00
126,00
0,00
101,00

379,00
125,00
144,00
0,00
110,00

всего
ФБ
ОБ
МБ
ВИ

ДАПКиПР, ДЖКХ, ДС

20.

Задача 20. Поддержка комплексной компактной застройки, в том числе в рамках пилотных проектов

0,05

количество площадок, выделенных под комплексную компактную застройку и благоустройство сельских населённых пунктов

единиц

7

-

-

-

2

5

547,20
256,10
161,19
29,90
100,01

142,30
56,60
42,24
13,65
29,81

404,90
199,50
118,95
16,25
70,20

всего
ФБ
ОБ
МБ
ВИ

ДАПКиПР, ДС

21.

Задача 21. Укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания престарелых людей и инвалидов на селе

0,05

построен и введен в эксплуатацию спальный корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов согласно приложению 25 к ОЦП

единиц

1

-

-

-

1

130,00

15,00

60,00

55,00

ОБ

ДС, ДТиСПН