• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Действующий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
РЕШЕНИЕ
от 7 февраля 1996 г. N 30

Об исполнении бюджета города
Калининграда за 1995 год

Заслушав и обсудив доклад начальника финансового управления Заремба Р.И. об исполнении бюджета города Калининграда за 1995 год, городская Дума

                                 РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Калининграда за 1995 год в сумме 411828 млн. рублей, исходя из выполнения объема доходов в сумме 359275 млн. руб., полученных средств по взаимным расчетам из областного бюджета 28352 млн. руб. и прочих внутренних позаимствований в сумме 24200 млн. рублей.

Глава местного самоуправления
В.В. Шипов

Исполнение доходов бюджета города Калининграда за 1995 год

   ------------------------------------------------------------------------
    Раздел,   Наименование доходов       План на    Исполне-       %
   подраздел      и расходов             1995 г.       но        исполнения
   ------------------------------------------------------------------------

              ДОХОДЫ

   10000   Налоговые доходы              344300      345303,4      100,3

   10100   Прямые налоги на прибыль,
           доход, прирост                195690      180585,3      92,3

   10101   Налог на прибыль              84000       70492,1       83,9

   10102   Подоходный налог              111690      110093,2      98,6

   10200   Налоги, взимаемые в
           зависимости от ФОТ            600         1154,9        192,5

   10201   Транспортный налог            -           105,8         -

   10202   Целевой сбор на содержание
           милиции                        600         732,2         122,0

           Сбор на нужды образовательных
           учреждений                      -           316,9         -

   10300   Налоги на товары и услуги     60700       66479,3       109,5

   10301   Налог на добавленную
           стоимость                     55000       58628,7       106,6

   10303   Акцизы                        -           -             -

   10304   Спец.налог                    -           0,1           -

   10307   Лицензионный сбор за право
           торговли спиртными напитками  500         1363,1        в 2,7 р.

   10308   Прочие лицензионные и
           регистрационные сборы         5200        6487,4        124,7

   10400   Налоги на имущество           25000       26392,6       105,6

   10401   Налог на имущество
           физ.лиц                       100         108,3         108,3
   10402   Налог на имущество
           предпр-й                      24840       26214,8       105,5

   10403   Налог на имущество, пе-
           реходящее в порядке на-
           следования и дарения           60          68,1          113,5

   10404   Налог на операции с
           ценными бумагами                -           1,4           -

   10500   Платежи за использование
           природных ресурсов            9120        9441,6        103,5

   10506   Лесной доход                  -           7,8           -

   10508   Плата за воду                 120         159,8         133,2

   10510   Земельный налог               9000        9256,8        102,8

   10514   Прочие платежи за исполь-
           зование природных ресурсов    -           17,2          -

   10700   Прочие налоги, сборы и
           пошлины                       53190       61249,7       115,1

   10702   Госпошлина                    5190        5485,7        105,7

   10704   Налог на содержание жилого
           фонда и объектов социальной
           сферы                         47000       54364,3       115,7

   10705   Налог на рекламу              600         574,2         95,7


   10707   Налог на перепродажу ВТ
           и ВК                          100         91,5          100

   10709   Прочие налоговые платежи      300         734,0         в 2,4 р.

   20000   Неналоговые доходы            7700        13971,9       181,4

   20100   Доходы от государственной
           собственности или деятель-
           ности                         3000        4071,2        135,7

   20101   Дивиденды от использования
           гос.имущества                 -           45,6          -

   20103   Аренда гос.имущества          3000        4025,6        134,2

   20200   Доходы от принадлежащего
           государству имущества         -           -             -

   20201   Поступления от приватизации   3500        5835,5        166,7

   20600   Административные платежи      -           303,5         -

   20700   Штрафные санкции              -           0,3           -

   20704   Административные штрафы
           и санкции                     1200        1446,0        120,5

   20705   От реализации конфискованного
           и бесхозного имущества        -           48,7          -

   2100    Прочие неналоговые доходы     -           2266,7        -

   30300   От государственных внебюджетных
           фондов                        -           -             -

           ВСЕГО доходов:                352000      359275,3      102,1

           Средства, перечисленные из ОблФУ
           по взаимным расчетам          28352       28352         100

           Прочие внутренние позаимство-
           вания (получение кредитов)    164321      24200         14,7

           БАЛАНС                        544773      411828        75,6


Исполнение бюджета г.Калининграда по расходам за 1995 год

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           Отрасли хозяйства            Балтийский               Ленинградский            Московский               Октябрьский              Центральный           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ план     ис-      %%     план     ис-      %%     план     ис-      %%     план     ис-      %%     план     ис-      %%                                       уточ-    пол-            уточ-    пол-            уточ-    пол-            уточ-    пол-            уточ-    пол-                                              нен      нено            нен      нено            нен      нено            нен      нено            нен      нено              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   0100    Управление              1208     1068     88,4   1902     1775     23     1799     1691     94     1161     1030     88     1608     1520     94
   0400    Правоохранит.деят-ть    70       55       78     159      70       44     100      52       52     126      53       42     -        -        -
           - Медвытрезвитель                                                                                                                                              - Спецприемник                                                                                                                                                 - ППС, ДПС              70       55       78     159      70       44     100      52       52     126      53       42     -        -        -
   0600    Промышленность, энер-
           гетика, стр-во
           - топливная пром-ть                                                                                                                                            - компенсация ЖСК
           - Сельск. х-во (расх.
           зем. налога)
   0900    Транспорт. дор.х-во
           АТП                                                                                                                                                            ТТУ
   1100    Жилищно-коммун.хоз-во   9231     5978     65     17354    12660    73     8401     7898     94     11158     11012    99     28982    11574    40
   1101    Жилищное хоз-во         7231     5607     77     13916    11498    83     7600     7507     98     10908     10762    98     11482    10264    89
           в т.ч. кап.вложения
   1102    Коммунальное хозяйство  2000     371      19     3438     1162     34     801      391      49     250      250      100,0  17500    1310     7,5
           в т.ч. кап.вложения
   1103    Прочие структуры
           комм.хоз.                -        -        -      -        -        -      -        -        -      -        -        -      -        -        -
           - Бани                                                                                                                                                         - Теплосеть
   1200    Предупр-е и ликви-
           дация ЧС                3        3        100    31       31       100    11       11       100    -        -        -      7        7        100
   1300    Образование             14981,9  10714    71     24103,9  16339    67,8   13474,4  10882    81     12683,5  8614     68     27075,4  17767    66               в т.ч.:
           -кап.вложения
   1400    Культура и искусство    2        2        100    192      111      58     20       11       55     -        -               -        -
   1500    Средства массов.инф.
   1600    Здравоохранение и
           физкультура             6126     5364     88     6758     5188     77     5623     4316     77     5832     3520     60     6843     5217     76
           - Здравоохранение       6106     5348     88     6698     5132     77     5593     4298     77     5772     4371     60     6823     5217     76
           - Физкультура и спорт   20       16       80     60       56       93     30       18       60     60       49       82     20       -        -
   1700    Социальная политика     1320     1028     78     2839     957      34     1352     719      53     1526     516      34     1873     454      22
           - Социальная помощь     1126     951      84     2175     762      35     1157     577      50     1337     490      37     1668     239      14
           - Молодежная политика   194      77       40     664      195      29     195      142      73     189      26       14     205      165      80
           - Прочие мероприя-
             тия соц.полит.
   3000    Прочие расходы          136      104      84     264      132      42     389,0    109      27     118      113      96     205      203      99
           ВСЕГО:                  33077,9  24316    73     53602,9  37263    69,5   311169,4 25689    82,4   32604,5  24858    76,2   66586,4  36692    55,1
           Прочее внутрен.
           позаимствов.
           (погашение кредита)                                                                                                                                            тия соц.политики

           Изменения остатков
           средств бюджета на
           счетах                                                                                                                                                         в т.ч.:
           - оборотная касс.наличн.                                                                                                                                       - остатки на нач.года
           БАЛАНС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 1995 год

ДОХОДЫ

Бюджет города по доходам за 1995 год выполнен на 102,1 процента. Дополнительно к плану в бюджет города поступило 7275,3 млн. руб. Из общей суммы доходов - 359275,3 млн. руб. 124230,0 млн. руб. получено путем взаимозачетов, операциями с векселями и налоговыми освобождениями, что составило 34,5 процента в доходах бюджета города.

Налог на прибыль

Налог на прибыль занимает значительное место в формировании доходной части бюджета.
В 1995 году получено 70492,1 млн. руб. налога на прибыль при запланированной сумме 84000,0 млн. руб. Основной причиной невыполнения плана по налогу на прибыль является значительная недоимка (15038,1 млн. руб. на 1.01.96 г.), связанная с отсутствием средств на счетах плательщиков. Кроме того, в течение года решениями областной Думы норматив отчислений по налогу на прибыль в областной бюджет изменялся 3 раза, был изменен и контингент плательщиков налога. Нестабильность нормативов и контингента плательщиков повлияла на определение налогооблагамой базы по налогу на прибыль.

Налог на имущество

Поступление налога на имущество за 1995 год - 26392,6 млн. руб. при запланированной сумме 25000,0 млн. руб.

Налог на добавленную стоимость

В соответствии с действующим законодательством в местный бюджет поступило 58628,7 млн. руб. (при нормативе отчисления 25 процентов). При недоимке по НДС в местный бюджет в сумме 6699,9 млн. руб., план перевыполнен на 6,6 процента за счет проведенных финансовым управлением взаимозачетов.

Подоходный налог с физических лиц (взимаемый предприятиями, организациями и налоговыми органами)

Подоходный налог с физических лиц является одним из основных источников формирования доходной части бюджета, отчисление которых в местный бюджет по нормативу отчислений 90% составляют 30,6 процентов доходов городского бюджета.
При запланированной сумме подоходного налога с физических лиц в сумме 111690,0 млн. руб. фактически за 1995 год поступило 110093,2 млн. руб., или 98,6% к плану.
Причина невыполнения плана по подоходному налогу - постоянная задержка в выплате заработной платы, сложившаяся из-за неплатежеспособности предприятий и организаций. В 1995 году широко использовалась практика зачета подоходного налога налоговыми освобождениями в счет погашения задолженности бюджета по выплате детских компенсаций. Получено по налоговым освобождениям - 32,2 млрд. руб. подоходного налога.

Доходы от приватизации

В результате реализации программы приватизации на счет бюджета города поступило 5835,5 млн. рублей при запланированной сумме дохода 3500,0 млн. рублей.

Земельный налог и плата за воду

Земельный налог в бюджет города поступил в сумме 9441,6 млн. рублей. Годовой план поступления земельного налога выполнен на 102,8 процента при установленном нормативе отчислений 60% в местный бюджет.
Выполнение плана поступления земельного налога произошло за счет поступления налога в I полугодии по расчетам за 1994 год в сумме 1023,5 млн. руб. Запланированная на 1995 год сумма налога 9000,0 млн. руб. рассчитывалась, исходя из установленных нормативов, централизации и повышающего коэффициента. В результате льгот по земельному налогу, предоставленных отдельным плательщикам решениями городской Думы, в бюджет города недопоступило 3506,6 млн. рублей.
Плата за воду составила 159,8 млн. рублей при плане на год 120 млн. рублей.

Местные налоги и сборы

Сумма поступивших в 1995 году местных налогов и сборов (введенных Решением N 30 от 20 октября 1994 г. городской Думой) 61577,3 млн. руб., в том числе:

           налог на содержание жилого фонда
           и объектов соц.сферы                  - 54364,3 млн. руб.
           налог на рекламу                      - 574,2 млн. руб.
           налог на перепродажу ВТ и ПК          - 91,5 млн. руб.
           сбор за право торговли                - 5815,1 млн. руб.
           сбор на содержание милиции            - 732,2 млн. руб.
        В  структуре  доходов бюджета местные налоги и сборы составляют
   17,1 процента (в 1994 году - 11%).
        Основную  долю  в сумме местных налогов и сборов занимает налог
   на  содержание  жилого  фонда  и  объектов  соц.  сферы (88,3%), при
   запланированной  сумме  поступления  47000,0  млн.  рублей  в бюджет
   города поступило 54364,3 млн. рублей.
        Структура  доходов  бюджета  города  характеризуется следующими
   данными:

   -------------------------------------------------------------------
        Наименование доходов                  Доля в общем объеме
                                                 доходов (в %)
   -------------------------------------------------------------------

        Налоговые доходы                             96,1
        в т.ч.:
   Налог на прибыль                                  19,6
   Подоходный налог                                  30,6
   Налог на добавленную стоимость                    16,3
   Лицензионный сбор за право торговли
   спиртными напитками                               0,3
   Прочие лицензионные и регистрационные
   сборы                                             1,8
   Налоги на имущество                               7,3
   Платежи за пользование природными
   ресурсами                                         2,6
   Прочие налоги, сборы и пошлины                    17,6

Неналоговые доходы
в т.ч.:

   Аренда гос.имущества                              1,1
   Поступления от приватизации                       1,6
   Административные платежи                          0,1
   Административные штрафы и санкции                 0,4
   Прочие неналоговые доходы                         0,7

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета исполнена на 401506 млн. руб., или 73,7% к уточненному плану 544773,4 млн. руб.

Государственное управление

На государственное управление города за отчетный период израсходовано всего 12678 млн. руб., или 74,8 процента средств, предусмотренных на эти цели в 1995 году (16950 млн. руб.) , в том числе по фонду оплаты труда расходы составили 6702 млн. руб., или 93,2 процента ассигнований бюджета (7190 млн. руб.).
На аппарат мэрии, комитетов и управлений использованы средства в сумме 5594 млн. руб. против ассигнований бюджета 10192 млн. руб. (54,9 процента), в том числе по фонду оплаты труда 2573 млн. руб. при плане 2925 млн. руб. (88%).
Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт административного здания мэрии использованы на 27,4 процента (утверждено 1000 млн. руб., расходы 274 млн. руб.); на текущее содержание (коммунальные услуги, транспорт, связь)- 35,5 процента (план 4205 млн. руб., расходы - 1493 млн. руб.).
На содержание городской Думы израсходовано 116 млн. руб. (бюджет 493 млн. руб.), из них по фонду оплаты труда 63 млн. руб. (план 140 млн. руб.); на командировки 44,7 млн. руб. при плане 80 млн. руб.
В отрасли "Топливная промышленность" расходы на возмещение разницы в цене на уголь для населения составили 1100 млн. руб., или 15,6% к плану.
На компенсацию удорожания стоимости кооперативного жилищного строительства направлено 717 млн. руб. при плане 3334,7 млн. руб., что составляет 21,5%.
Низкий процент исполнения объясняется недостатком средств в бюджете.
Расходы земельного налога составили 1096 млн. руб. Средства направлены на инвентаризацию земель, возмещение расходов за снесенные участки и др.
На покрытие убытков от эксплуатации городского транспорта и на его приобретение выделено 22641 млн. руб., в т.ч. автотранспортному предприятию 7698,1 млн. руб., трамвайно-троллейбусному управлению 14943,4 млн. руб. За счет этих ассигнований приобретено подвижного состава для перевозки пассажиров на сумму 1143 млн. руб., выделено на перевозку граждан к садовым участкам - 80,4 млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в 1995 году было предусмотрено по бюджету 218872,4 млн. рублей, фактически направлено - 144221,0 млн. рублей, или 65,9%.
Бюджетные ассигнования предусматривались только на текущие расходы городского транспорта.
Так, на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства предусматривалось бюджетом 53700,0 млн. руб., в т.ч. на текущее содержание 41700 млн.,руб., на капитальный ремонт 12000,0 млн. рублей. Фактическое же исполнение бюджета составило всего 36,2%, или 19484,0 млн. рублей, в том числе 12434,5 млн. руб. на текущее содержание и 2950,5 млн. руб. - на капитальный ремонт объектов коммунального назначения.
На покрытие убытков от эксплуатации теплового хозяйства в 1995 году затрачено 58832,0 млн. руб. при плане 65469 млн. руб., на покрытие убытков бань - 757,1 млн. руб., или 154% к бюджету, за счет роста стоимости энергоносителей.
На жилищное хозяйство города бюджетом предусматривалось 91000 млн. рублей, фактически расходы составили 55638,0 млн. руб. Наибольший удельный вес в составе расходов на жилищное хозяйство занимали дотации на покрытие убытков от эксплуатации жилья 70,7%, или 39447,7 млн. рублей, затраты на капитальный ремонт жилья составили 16190,3 млн. руб.
Значительная сумма средств - 10810 млн. руб.- выделена в 1995 г. на капитальные вложения. Затраты на эти цели включают в себя покрытие переходящей задолженности с 1994 г. 1131,4 млн. руб. по жилищному строительству и объектов особой социальной значимости (городского кладбища - 564,2 млн. руб.), водохранилища на ЮВС-2 (754,7 млн. руб.), а также продолжение строительства этих объектов в 1995 году.

Образование

За 1995 год ассигнования, предусмотренные по бюджету на содержание общеобразовательных учреждений, освоены на 73 процента (уточненный план 1118594 млн. руб., исполнено 86519 млн. руб.).
На заработную плату средства освоены на 92,9% (уточненный план 35572,3 млн. руб., израсходовано 33042 млн. рублей). Задолженность по зарплате на 1.01.96 г. составила 1257 млн. руб. Ввиду отсутствия средств в бюджете города не выплачены надбавки пед. персоналу за счет средств сбора на нужды образования в сумме 966,3 млн. рублей.
На питание израсходовано 11280 млн. рублей, что составляет 100,9% к утвержденному плану.
Средства на приобретение оборудования освоены на 21,7% (план 3274 млн. рублей, израсходовано 709 млн. руб.).
На капитальное строительство средств освоено в 2 раза больше, чем предусмотрено по плану на строительство школ (план 1500 млн. рублей, факт 3069 млн. руб.).
На содержание детей, находящихся в ведомственных садах, израсходованы средства в сумме 554 млн. рублей.
Средства, выплаченные опекунам, освоены на 140,5% (план 622 млн. рублей, израсходовано 874,1 млн. рублей).
Средства на капитальный ремонт освоены на 38,2% (уточн. план 10384 млн. руб., исполнено 3967 млн. руб.).

Здравоохранение

Бюджетные ассигнования, выделенные на содержание учреждений здравоохранения, освоены на 76,0% к уточненному плану (план 66487,0 млн. руб., исполнено 50546,0 млн. руб.), в том числе по заработной плате на 99,6% (план 13950,0 млн. руб., исполнено 13901 млн. руб.).
Произведены расходы по оказанию бесплатной стоматологической помощи населению (лечение, зубопротезирование) на сумму 2005,4 млн. руб.
На бесплатный и льготный отпуск медикаментов при лечении больных в амбулаторных условиях израсходовано 2011,9 млн. руб.
Финансировались расходы на бесплатный отпуск молочных смесей детям до 1 года жизни в сумме 706,4 млн. руб., на бесплатное питание детям первых 2-х лет жизни и детям из малообеспеченных семей 2300,3 млн. рублей.

Физкультура и спорт

На мероприятия в области физической культуры и спорта объем финансирования планировался в сумме 5721 млн. руб. Расходы составили 5924 млн. руб., из них на содержание футбольного клуба "Балтика" 4800 млн. руб., на реконструкцию стадиона "Красная звезда" - 226,3 млн. руб., спортмероприятия - 101,4 млн. руб., выплату заработной платы - 192,9 млн. рублей.

Культура

Уточненный план ассигнований, предусмотренных на культуру, составил 5465 млн. руб. Объектами финансирования являлись кинотеатры: "Ленинград", "Победа", "Баррикады", "Москва", "Родина", зоопарк, 20 библиотек, симфонический оркестр, народная студия "Анастасия", клуб "Октябрьский", три парка, две централизованные бухгалтерии.
Исполнены расходы в сумме 3334 млн. руб., или 61%. На содержание зоопарка в бюджете утверждено 2570 млн. руб., исполнено 1682 млн. рублей (65,4%). Зоопарк получил больше собственных доходов, чем планировалось, на 74,9 млн. рублей. Проведены капитальный ремонт объектов зоопарка на 538,2 млн. рублей. Отремонтированы: львятник - 90 млн. рублей, проведена замена электромонтажной проводки на территории - 39 млн. руб., отремонтирована кормокухня - 56 млн. руб., заменены шибера и ограждения в вольере медведей и т.д.
На поддержку кинотеатров в бюджете предусматривалось 100 млн. рублей. Выделено ассигнований в сумме 33 млн. руб., в основном на приобретение топлива.
На подписку библиотекам запланировано 538 млн. руб., выделено 215,2 млн. руб. (40%), что объясняется недостатком средств в городском бюджете.

Музыкальные школы

Объем финансирования на музыкальные школы бюджетом определен 5620 млн. руб. Исполнено 2468 млн. руб. (43,9%). Получено родительской платы 662,6 млн. руб., которая пошла на уменьшение расходов. Низкий процент исполнения объясняется недостаточностью финансирования. Финансировались только первоочередные расходы. Осталась задолженность за 1995 год - 250 млн. руб.

Социальная политика

На мероприятия по социальной политике в 1995 году было предусмотрено 48798 млн. руб., из них на социальную помощь - 35861 млн. рублей. Средства освоены на 87,7 процентов (42799 млн. руб.), из них на соц. защиту населения - на 98,3 процентов (35245 млн. руб.).
По мероприятиям в области молодежной политики расходы исполнены на 41% (план 3575 млн. руб., расходы - 1467 млн. руб.).
Из общей суммы затрат на социальную политику расходы по выплате ежемесячных пособий семьям с детьми составили 32809 млн. руб., содержание приюта для детей и подростков - 375 млн. руб., 12 отделений по оказанию социальной помощи на дому малозащищенным слоям населения - 756 млн. руб.

Правоохранительная деятельность

Ассигнования на содержание органов внутренних дел, состоящих на бюджете города, определены в сумме 1525 млн. рублей. Финансировались два медицинских вытрезвителя общей численностью 87 единиц, спецприемник УВД - 15 единиц, дорожно-патрульные и патрульно-постовые службы, межрайонный отдел милиции по работе с участковыми инспекторами. Исполнение расходов по этим учреждениям составило 1357 млн. руб. (89,0% к плану). На медицинские вытрезвители утверждено в бюджете 900 млн. руб. Исполнено 904 млн. руб. Перевыполнение вызвано увеличением в 1,54 раза с сентября 1995 года денежного довольствия аттестованным и вольнонаемному составу, а также других выплат, предусмотренных нормативными документами. На ремонт помещения вытрезвителя N 2 израсходовано 91 млн. руб. Собрано доходов от лиц, задержанных для вытрезвления, 326 млн. руб.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Расходы на содержание в 1995 году штатных работников штабов по делам ГС и ЧС города и в районах, а также межрайонного учебно-методического центра составили 528 млн. руб. (по смете 690 млн. руб.), из них по заработной плате с начислениями - 404 млн. руб.
На приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования (автомобиль,. компьютер, ксерокс, котел для отопления) израсходовано - 69 млн. руб. при плане 60,0 млн. руб., незапланированные затраты - 10,0 млн. руб. - приобретение котла, вышедшего из строя.
Из общей суммы расходов на хозяйственные нужды - 53,0 млн. руб.оплата услуг связи, транспорта и коммунальных составила - 24,0 млн. рублей.
На мероприятия по гражданской обороне затрачено - 63,0 млн. руб., компенсационные выплаты участникам ликвидации аварии на ЧАЭС 154,0 млн. руб.

Средства массовой информации

Расходы на содержание газеты "Гражданин" составили 121 млн. руб. против планового показателя, обеспеченного доходами, 70 млн. руб. Перерасход объясняется повышением цен на бумагу, необходимую для деятельности газеты.

"Прочие расходы" городского бюджета составили 27708 млн. руб. при плане 18316 млн. руб., или 157,3%.

Перевыполнение бюджетных назначений связано в значительной степени с погашением банковских кредитов и уплатой процентов за пользование кредитами (план 9432 тыс. руб., факт 21960 тыс. руб.), а также выделением средств на отдельные мероприятия, в т.ч. выделение средств на оплату расходов по регистрации проспекта эмиссии муниципального жилищного займа - 75 млн. руб., территориальной избирательной комиссии на проведение выборов - 100 млн. рублей, вознаграждение государственным нотариусам - 550 млн. руб., выплату стипендий одаренным студентам - 40 млн. руб., на компьютеризацию - 505 млн. руб., содержание Советов ветеранов - 24 млн. руб. и др.

Финансовое управление
мэрии города

УТОЧНЕННЫЙ БЮДЖЕТ г. Калининграда на 1995 год

   ---------------------------------------------------------------------------------------
           Отрасли хозяйства        Утвержд.          Уведомление ОблФУ         Уточнен.
                Расходы              план     ---------------------------------   план
                                    1995 г.     Сумма      Примечание           1995 год
   ---------------------------------------------------------------------------------------

   0100   Управление                16274        676    N 427 от 2.10.95 на     16950
                                                        повышение з/платы

   0400   Правоохранительная
          деятельность              1525         -                              1525

          - Медвытрезвители         900          -                              900
          - Спецприемник            172                                         172
          - ППС, ДПС                453                                         453

   0600   Промышленность, энер-     9668         716,7  N 90,124 от 7.03,
          гетика, стр-во                                  10.04.95 г.         10384,7
                                                        компенсация ЖСК

          - топливная пром-ть       7050                                        7050
          - компенсация ЖСК         2618         716,7                          3334,7

   0700   Сельск.х-во (расх.        9000         91,5   N 87 от 14.02           9091,5
          зем.налога)                                   компенсация кормов
                                                        РФ "Прибрежная"

   0900   Транспорт, дор.х-во       23809                                       23809
          АТП                       9000                                        9000
          ТТУ                       14809                                       14809

   1100   Жилищно-коммун.х-во       209509       9363,4                        218872,4

   1101   Жилищное хоз-во           91464        3070,8  N 88, 292 от 21.02,   94534,8
                                                            16.08.95 г. на
                                                          передан. ведомств.
             в т.ч.:                                          жил.фонд
          кап.вложения              3535                                        3535

   1102   Коммунальное х-во         57910                                       57910
          в т.ч. кап.вложения       4210                                        4210

   1103   Прочие структуры          60135        6292,6                         66427,6
          комм.хоз.
          - Бани                    490          -                              490
          - Теплосеть               59645        5820   N 344,641 приобр.топл.  65465
          - Водоканал               -            472,6  N 237 от 16.06. закупка  472,6
                                                        коагулянта

   1200   Предупр-е и ликви-
          дация ЧС                  690                                         690

   1300   Образование               112835       5759,2  N 30, 125, 235 -      118594,1
                                                        возмещ.за сторон.детей
                                                        ведомст.дет.садов
          в т.ч.                                        N 259 - ремонт СК "Юность"
          - кап.ремонт              1500                N 465 - шк.-инт. N 1,
                                                        N 427 - повыш. з/п.,
                                                        N 573, 619,
                                                        680 - надбавки

   1400   Культура и искусство      5340         125    N 427 от 2.10.95 -      5465
                                                        повышение з/пл.

   1500   Средства массов.инф.      70                                          70

   1600   Здравоохранение и                             N 427 от 2.10.95 -
          физкультура               70228        1980   повышение з/пл.        72208
          - Здравоохранение         64538        1949   -"-                     66487
          - Физкультура и спорт     5690         31     -"-                     5721

   1700   Социальная политика       39338        9459,6                         48797,6
          - Социальная помощь       35798        63     N 427 от 2.10.95 г.     35861
                                                        повышение з/пл.
          - Молодежная политика     3540         35     N 427 от 2.10.95 г.     3575
                                                        повышение з/пл.
          - Прочие мероприятия                 9361,6   N 4,685 -адресная      9361,6
          соц.полит.                                    помощь малообесп.гражд.

   3000   Прочие расходы            17535        781    N 106-единоврем.помощь  18316
                                                        к 50-летию Победы
                                                        N 596-честв. ФК"Балтика"

          ВСЕГО:                    515821       28952,4                        544773,4



                                ДИНАМИКА
              исполнения бюджета по отраслям 1991-1995 гг.
                                                               млн.руб.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   NN     Отрасли хозяйства                    1991 г.                        1992 г.                        1993 г.                        1994 г.               п/п                              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  утв.бюдж.  испол-  уд.вес      утв.бюдж.  испол-  уд.вес      утв.бюдж.  испол-  уд.вес      утв.бюдж.  испол-  уд.вес                                         с учетом   нение   расх. в     с учетом   нение   расх. в     с учетом   нение   расх. в     с учетом   нение   расх. в                                        изменений          общ.объеме  изменений          общ.объеме  изменений          общ.объеме  изменений          общ.объеме    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ДОХОДЫ                    180,4     259,3              1927         3218               45973      51603               234451     172863

           РАСХОДЫ:

   1.   Топливная промышленность     2,9       2,1      0,7       86           104     3,0        604        670      1,3        1947       2017    1,2
   2.   Автотранспорт (городской)                                 84           142     4,0        1689       3070     6,2        13274      9782    5,7
   3.   Компенсац. удорож. ЖСК                                    -            -       -          892        1062     2,1        1783       573     0,38
   4.   Управление кинофикации                                    0,1          0,1     -          5          77       0,2        35         28      0,02

   5.   Жилищно-коммун. хоз-во       35,9      66,2     22,4      513          1123    31,9       14965      18145    36,4       92366      61352   35,9               - жилищное                                                56           253     7,2        2537       3900     7,8        31295      16176   9,5                - коммунальное                                            34           651     18,5       5451       3204     6,4        13797      10251   6,0                - теплосеть                                -            -       -          5075       8470     17,0       29215      27615   16,1               - бани                                                    -            -       -          74         95       0,2        392        363     0,2                - капвложения                                             110          219     6,2        1829       2476     5,0        17667      6947    4,1
   6.   Расходы за счет земель-
        ного налога                                               -            -       -          247        486      1,0        5000       260     0,1
   7.   Прочие расходы               74,7      74,3     25,1      39,9         72,9    2,1        1896       2223     4,5        4730       4525    2,6                в т.ч.: муниципальный
                клуб "Балтика"
        ИТОГО народное хоз-во:       113,5     142,6    48,2      723          1442    41         20298      25733    51,7       119135     78537   45,9
        II. Соц.-культурные
            мероприятия

   1.   Образование                  36,7      65,2     22        608          880     25         12122      11551    23,2       50251      40766   23,8               в т.ч.:
        музык. школы

   2.   Культура                     1,8       2,6      0,9       22           24      0,7        334        358      0,7        1556       1623    0,1
   3.   Здравоохранение              29,6      54,4     18,4      464          676     19,2       8006       7896     16         31963      24079   14,1
   4.   Физкультура и спорт          0,5       0,6      0,2       1            1       0,03       105        138      0,3        255        379     0,2
   5.   Средства массов. информ.     0,1       0,1      0,03      -            0,3     -          3          5        0,01       33         32      0,02
   6.   Молодежная политика          -                            -            0,1     -          56         75       0,1        559        487     0,3
   7.   Социальное обеспечение       0,3       0,5      0,2       4            6       0,2        123        80       0,1        684        504     0,3                в т.ч.: центр детской
        реабилитации

        ИТОГО соц.культ.мер-я:       69        123,4    41,7      1099         1587,4  45         20800      20103    40,4       85301      67869   39,7
        III. Управление              1,2       2,4      0,8       27           67      2,0        1288       1115     2,2        5122       4970    2,9
        IV. Правоохранительные органы -                           -            -       -          204        75       0,1        200        249     0,1
        V. Прочие расходы            3,6       27,3     9,3       72           217,6   6,0        1672       1638     3,3        12270      8895    5,2
        VI. Компенсационные выплаты  -                            187          207     6,0        1709       1149     2,3        11858      10559   6,2
        VII. Фонд непредвиденных
             расходов                -

        ВСЕГО:                       187,3     295,7    100       2108         3521    100        45971      49813    100        233886     171079  100

090.020.080

Об исполнении бюджета города Калининграда за 1995 год

Название документа: Об исполнении бюджета города Калининграда за 1995 год

Номер документа: 30

Вид документа: Решение городского Совета депутатов города Калининграда Калининградской области

Принявший орган: Городской Совет депутатов города Калининграда Калининградской области

Статус: Действующий

Опубликован: КЦПИ
Дата принятия: 07 февраля 1996

Дата начала действия: 07 февраля 1996