ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 7 сентября 2012 года N 267


Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года

Принято на 11-ой сессии Псковской городской Думы пятого созыва

Заслушав информацию начальника финансового управление Администрации города Пскова и председателя Контрольно-счетной палаты Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета составили 1 375 367,9 тыс. руб. или 36,3 % от годовых плановых назначений, расходы бюджета составили 1 449 482,1 тыс. руб. и 36,8% от годовых плановых назначений. Превышение расходов над доходами составило 74 114,2 тыс. руб. (больше, чем за I полугодие 2011 года на 60 091,5 тыс. руб.)

По сравнению с исполнением бюджета города в I полугодии 2011 года доходная часть бюджета города возросла на 26 623,3 тыс. руб. или на 2%, расходы бюджета увеличились на 86 714,8 тыс. руб. или на 6,4%.

Налоговые доходы по сравнению с I полугодием 2011 года уменьшились на 1.8% и составили 594 465,5 тыс. руб. Значительное уменьшение произошло по государственной пошлине ввиду изменения федерального законодательства. Наибольший рост налоговых доходов в I полугодии 2012 года был получен по налогу на доходы физических лиц и единому налогу на вмененный доход.

Неналоговые доходы по сравнению с I полугодием 2011 года уменьшились на 38,4% и составили 127 189,9 тыс. руб. или 19,6% от годовых плановых назначений за счет снижения за счет снижения поступления в 2012 году штрафов, доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, платы населения за наем муниципального жилья, доходов от платных услуг. Низкое исполнение плана в I полугодии 2012 года сложилось по поступлениям доходов от продажи муниципального имущества, которые составили 82 910,2 тыс. руб. или 34,1% от годовых плановых назначений, доходов от продажи земельных участков, которые составили 15 658,3 тыс. руб. или 5,9 % от годовых назначений.

Низкое исполнение плана в I полугодии 2012 года сложилось по поступлению субсидий - 20,3% от годовых плановых назначений.

Наибольший удельный вес в расходах по решению вопросов местного значения в I полугодии 2012 года занимали расходы в отрасли "Образование" - 53,9 %. Данные расходы составили 782 563,5 тыс. руб. и по сравнению с I полугодием 2011 года увеличились на 29 081,3 тыс. руб. или на 3,9 %, в том числе по решению вопросов местного значения на 66303,2 тыс. руб. или 15,8%.

Расходы на капитальный ремонт учреждений образования в I полугодии 2012 года составили 15 498,5 тыс. руб., в том числе 15 000,0 тыс. руб. направлено на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту МАОУ "СОШ N 47". Практически финансирование капитального ремонта учреждений образования не производилось, хотя годовые назначения по статье "Финансирование капитального ремонта" по отрасли "Образование" предусмотрены в размере 144 029,8 тыс. руб. Несмотря на своевременное принятие бюджета города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, конкурсы и аукционы по капитальному ремонту образовательных учреждений начали проводится , в основном, только с июля 2012 года.

В отчетном периоде по сравнению с I полугодием 2011 года увеличились расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 86 695,1 тыс. руб. или на 39,4%. Однако, за I полугодие 2012 года годовые назначения по этой отрасли выполнены только на 34,5%. В I полугодии 2012 года, в основном, осуществлялись расходы по погашению кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2011 году, расходы по содержанию автомобильных дорог, парков и скверов, вывозу снега, уличному освещению.

На 2012 год утвержден План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий г. Пскова с общим объемом финансирования 155 378,023 тыс. руб. Фактическое финансирование в I полугодии 2012 года составило 13 959,612 тыс. руб. или 9,0 от плана на год. Работы по ремонту улиц и дворовых территорий в I полугодии 2012 года не производились. Была осуществлена разработка рабочей документации на благоустройство дворовых территорий в г. Пскове в 2012 году, погашена кредиторская задолженность по благоустройству дворовых территорий и произведены расчеты по решению Арбитражного суда по ремонту улично-дорожной сети города Пскова.

Из 27-ми утвержденных программ в I полугодии 2012 года, а было профинансировано 22 программы, объем финансирования которых из всех источников составил 107 286,5 тыс. руб. или 22,1 от плана на год.

Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2012 составил 246 300 тыс. руб. и по сравнению с муниципальным долгом на 01.01.2011г. увеличился на 70 000 тыс. руб. В I полугодии 2012 года по сравнению соответствующим периодом прошлого года увеличились расходы на обслуживание муниципального долга в 2,4 раза. Просроченная кредиторская задолженность бюджетополучателей за выполненные работы и оказанные услуги на 01.07.2012 года по сравнению с задолженностью на начало года возросла на 19 356,3 тыс. руб. или в 3,5 раза и на отчетную дату составила на 27 057,9 тыс. руб. На каждую отчетную дату, начиная с 01.01.2011 года прослеживается тенденция роста кредиторской задолженности. Основную долю кредиторской задолженности бюджетополучателей за выполненные работы и оказанные услуги. составляет задолженность по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 88,3%.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума решила:

1. Принять информацию о ходе исполнения бюджета города Пскова за I полугодие 2012 к сведению.

2. Рекомендовать Администрации города Пскова принять меры к погашению кредиторской задолженности бюджетополучателей за выполненные работы и услуги и сообщить о принятых мерах в комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы в срок до 1 октября 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания Главой города Пскова.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковские Новости".

Глава города Пскова                                                         И.Н. Цецерский

Текст документа сверен по:

официальная рассылка