4.1. Финансовое обеспечение Программы
Основным условием полноты выполнения мероприятий, запланированных Программой, является ее финансовое обеспечение. Финансирование Программы планируется осуществлять из двух источников: за счет субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов из федерального бюджета и средств областного бюджета.
Администрацией Псковской области в 2007 году были направлены материалы для участия в отборе субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов (далее - субсидии).
Возможность получения и размер субсидий тем или иным регионам, подавшим заявку, определяется Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с утвержденной им Методикой предварительной оценки заявок субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на получение субсидий.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета будет проводиться в 2008 году на основании закона об областном бюджете. На последующие годы необходимые расходы в части собственных средств областного бюджета будут также предусмотрены ежегодно в законе области об областном бюджете на соответствующий год.
По результатам проведения в 2007 году отбора субъектов Российской Федерации для получения субсидий согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 марта 2008 г. N 158 Псковская область вошла в число субъектов Российской Федерации, занявших первые десять мест по результатам оценки заявок.
По итогам выполнения первого этапа Программы согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2008 г. N 618 Псковская область заняла второе место по уровню выполнения первого этапа Программ реформирования региональных финансов субъектов Российской Федерации, отобранных в 2007 году для получения субсидий, и объем субсидий для Псковской области увеличен.
Размер субсидий Псковской области составляет 239,5 млн. рублей. Общий объем реализации Программы составляет 582,7 млн. рублей, из них 343,2 млн. рублей или 58,9 % составляют средства областного бюджета.
4.2. Принципы финансирования Программы
Основные принципы финансирования расходов на выполнение запланированных Программой мероприятий:
финансирование детально проработанных и обоснованных мероприятий, направленных на реформирование системы управления в области;
рациональное использование финансовых средств;
строгое соответствие всех производимых расходов Бюджетному кодексу Российской Федерации, действующим федеральным законам и законодательству Псковской области;
соблюдение принципов софинансирования как обязательного условия получения и использования субсидий на реформирование региональных и муниципальных финансов;
обязательное планирование расходов на реализацию Программы в законе Псковской области об областном бюджете на очередной финансовый год;
проведение закупок компьютерной техники, оснащение рабочих мест, внедрение программного обеспечения и других материальных ценностей, работ и услуг в рамках реализации Программы в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Псковской области;
стимулирование участников реализации Программы только после подведения итогов ее поэтапного выполнения.
4.3. План использования средств областного бюджета и субсидий на реализацию Программы
В плане использования средств областного бюджета и субсидий предусматривается направление средств на финансирование расходов, необходимых для реализации целей, заявленных Программой, по кодам классификации бюджетных расходов.
План использования субсидий и средств областного бюджета приведен в таблице 1.
Таблица 1 использования средств областного бюджета и субсидий | ||||||||
N | Мероприятия Программы | Исполнители | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итого по | ||
п/п | областной бюджет | субсидии | областной бюджет | субсидии | областной бюджет | мероприя- | ||
Реализация Программы | ||||||||
1 | Комплексная автоматизация процесса управления региональными финансами области, в том числе: | 13563 | 40132 | 104988 | 26311 | 77000 | 261994 | |
1.1. | закупка компьютерной техники, оснащение рабочих мест | Администрация области; Главное государственное финансовое управление Псковской области; Территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Главное государственное управление юстиции Псковской области; Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по тарифам; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственное управление образования Псковской области; Главное управление МЧС России по Псковской области; Псковское областное Собрание депутатов; Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству | 4861 | 16482 | 24974 | 1577 | 0 | 47894 |
1.2. | выполнение технологических работ по созданию, установке, сопровождению и доработке государственной информационной системы "Исполнение областного бюджета и местных бюджетов в Псковской области", государственной автоматизированной информационной системы "Государственный и муниципальный заказ Псковской области" и других государственных информационных систем | Администрация области; Главное государственное финансовое управление Псковской области; Территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области; Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; Главное управление МЧС России по Псковской области; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | 6602 | 20250 | 80014 | 24234 | 77000 | 208100 |
1.3. | субсидии бюджетам муниципальных образований для приобретения компьютерной техники | Территориальные финансовые управления Главного государственного финансового управления Псковской области | 2100 | 3400 | 0 | 500 | 0 | 6000 |
2 | Реализация программы профессионального развития государственных и муниципальных служащих, включая курсы повышения квалификации и переподготовку кадров | Администрация области; Главное государственное финансовое управление Псковской области; Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации | 1100 | 500 | 3569 | 0 | 1000 | 6169 |
3 | Консультационные услуги независимых экспертных организаций по нормативному правовому обеспечению и аналитическому сопровождению реализации программы, в том числе научно-исследовательские работы "Совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области", "Концепция развития АПК Псковской области 2010-2012 годов", "Программа развития культурно-познавательного туризма Псковской области", "Комплексная Программа энергосбережения и энергоэффективности Псковской области", "Основные подходы к определению финансового обеспечения государственного задания для автономных учреждений ветеринарии", "Экономическая эффективность производства льна и развитие льняного кластера в Псковской области" | Администрация области; Главное государственное финансовое управление Псковской области; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и инвестициям; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора | 100 | 400 | 6578 | 1099 | 34500 | 42677 |
4 | Премирование работников, выполняющих дополнительные функции, связанные с реализацией Программы | Главное государственное финансовое управление Псковской области; Администрация области; Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям, Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения, Государственный комитет Псковской области по организации государственных закупок, Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора | 300 | 1200 | 4000 | 706 | 1000 | 7206 |
Итого | 15063 | 42232 | 119135 | 28116 | 113500 | 318046 | ||
5 | Погашение задолженности по соглашениям о реструктуризации задолженности N 01-01-06/04-213 и N 01-01-06/04-214 от 31.12.2004 (проект МФО "Городской общественный транспорт") | Главное государственное финансовое управление Псковской области | 40000 | 60000 | 0 | 95230 | 0 | 195230 |
Итого | 40000 | 60000 | 0 | 95230 | 0 | 195230 | ||
6 | Софинансирование в связи с повышением заработной платы руководителям и педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | Главное государственное финансовое управление Псковской области | 55544 | 13886 | 0 | 0 | 0 | 69430 |
Итого | 55544 | 13886 | 0 | 0 | 0 | 69430 | ||
Всего | 110607 | 116118 | 119135 | 123346 | 113500 | 582706 | ||
4.4. Обоснование расходов на основные мероприятия Программы
Определяя основные направления финансирования Программы, Псковская область исходила из необходимости решения следующих задач:
повышение уровня технической оснащенности компьютерной техникой органов государственной власти области, муниципальных образований;