ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 16 мая 2008 года N 412
Об исполнении бюджета города Пскова за 2007 год
Принято на 22-ой сессии Псковской городской Думы четвертого созыва
Рассмотрев представленный Администрацией города Пскова отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2007 год и заключение по отчету отдела "Псковская контрольно-счетная палата" аппарата Псковской городской Думы, Псковская городская Дума отмечает, что Администрацией города Пскова в течение 2007 года не было обеспечено выполнение в полном объеме бюджета города Пскова по доходам и расходам.
Доходы бюджета города Пскова за 2007 год составили фактически 2046993,4 тыс.руб. при утвержденной Псковской городской Думой сумме 2102207,5 тыс.руб., что меньше запланированного показателя на 55214,1 тыс.руб.
Не выполнены утвержденные в бюджете города Пскова на 2007 год показатели поступления налога на доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход, доходов от использования муниципального имущества, доходов от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями. По доходам от оказания платных услуг из 13-ти администраторов указанных доходов не выполнили плановые показатели 11 администраторов.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова и Управлением жилищным фондом Администрации города Пскова не использовались имеющиеся резервы пополнения доходной части бюджета города Пскова за счет дополнительных поступлений арендной платы за сданное в аренду муниципальное имущество, доходов от продажи муниципального имущества, квартир, дивидендов по акциям муниципального образования "Город Псков".
При исполнении расходной части бюджета города Пскова за 2007 год Администрацией города Пскова не было обеспечено равномерное финансирование всех отраслей городского хозяйства.
Управлением жилищным фондом Администрации города Пскова не выполнен утвержденный Псковской городской Думой план ремонта жилищного фонда.
Управлением городского хозяйства и Управлением жилищным фондом Администрации города Пскова не было обеспечено эффективное использование субсидий, поступивших в город Псков из областного бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, на развитие улично-дорожной сети, в результате неиспользованные средства в сумме 15187,9 тыс. руб. были возвращены в областной бюджет.
На основании выше изложенного и в соответствии со ст.264_6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.86 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", руководствуясь ст.23 Устава муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2007 год по доходам в сумме 2046993,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2007059,0 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 39934,4 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета города Пскова за 2007 год:
1) по доходам бюджета города Пскова согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
2) по расходам бюджета города Пскова по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
3) по ведомственной структуре расходов бюджета города Пскова согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пскова за 2007 год согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
4. Признать работу Администрации города Пскова по организации исполнения доходной части бюджета города Пскова за 2007 год по неналоговым доходам неудовлетворительной.
5. Отметить недостаточную работу Управления жилищным фондом и Управления городского хозяйства Администрации города Пскова по выполнению плана капитального ремонта жилищного фонда, по переселению граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, а также по развитию улично-дорожной сети.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковская правда".
Глава города Пскова Я.В. Лузин
Приложение 1
к Решение Псковской городской Думы
от 16.05.2008 N 412
Поступление доходов по группам, подгруппам, статьям классификации доходов в бюджет Тыс.руб. | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма | Исполнение за 2007 год | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 1331253,2 | 1315769,4 | 98,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 500222,5 | 497686,3 | 99,5 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 500222,5 | 497686,3 | 99,5 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 182348,0 | 162625,8 | 89,2 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182348,0 | 162625,8 | 89,2 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 80761,0 | 96591,1 | 119,6 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 3832,0 | 4308,6 | 112,4 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 76929,0 | 92282,5 | 120,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 18955,0 | 24253,2 | 128,0 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 211,1 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 112048,1 | 126380,2 | 112,8 |
1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 2800,0 | 981,8 | 35,1 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 103091,1 | 112149,2 | 108,8 |
1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 30000,0 | 42045,3 | 140,2 |
1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства | 16006,0 | 12821,1 | 80,1 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 57085,1 | 57282,8 | 100,3 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 943,0 | 3207,5 | 340,1 |
1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 5214,0 | 10041,7 | 192,6 |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 5214,0 | 10041,7 | 192,6 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 4174,0 | 3613,8 | 86,6 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4174,0 | 3613,8 | 86,6 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 158836,9 | 142292,0 | 89,6 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 158836,9 | 142292,0 | 89,6 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 249619,8 | 239752,5 | 96,0 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 8498,5 | 10977,6 | 129,2 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 241121,3 | 228774,9 | 94,9 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 22826,0 | 20971,4 | 91,9 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1461,9 | 1392,0 | 95,2 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1461,9 | 1392,0 | 95,2 |
Безвозмездные поступления | 770954,3 | 731224,0 | 94,8 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 95537,0 | 95537,0 | 100,0 |
в том числе: | ||||
2 02 01010 03 0000 151 | Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 65158,0 | 65158,0 | 100,0 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 30379,0 | 30379,0 | 100,0 | |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 251122,0 | 225085,9 | 89,6 |
в том числе: | ||||
- субсидии на финансирование областной целевой программы "Пожарная безопасность на 2004 - 2008 годы" | 2780,0 | 2780,0 | 100,0 | |
- субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития | 41543,5 | 35633,8 | 85,8 | |
- субсидии бюджетам городских округов для развития улично-дорожной сети в городах | 155700,0 | 141942,6 | 91,2 | |
- субсидия на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе автомобильных дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 25010,0 | 25004,4 | 100,0 | |
- субсидии бюджетам городским округам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 6732,5 | 6180,2 | 91,8 | |
- субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 6733,0 | 6732,5 | 100,0 | |
- областная целевая программа "Обеспечение врачей общей практики в Псковской области оборудованием, мебелью, помещениями в 2007 году" | 2855,0 | 2746,7 | 96,2 | |
- субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 9768,0 | 4065,7 | 41,6 | |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 424295,3 | 410296,3 | 96,7 |
в том числе: | ||||
- субвенции для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с установленными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг | 20331,0 | 12241,8 | 60,2 | |
в том числе расходы, обеспечивающие предоставление субсидий | 1892,0 | 1892,0 | 100,0 | |
- субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 624,0 | 624,0 | 100,0 | |
- субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российско | 196,2 | 19,2 | 9,8 | |
- субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях | 2635,0 | 2635,0 | 100,0 | |
- субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 12383,1 | 11411,3 | 92,2 | |
- субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 6914,0 | 5194,4 | 75,1 | |
- субвенции на обеспечение мероприятий по развитию, организации, пропаганде донорства крови и ее компонентов | 3672,0 | 3167,7 | 86,3 | |
- субвенции на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 6323,0 | 6056,1 | 95,8 | |
- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образов | 284656,0 | 284656,0 | 100,0 | |
- субвенции на приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3500,0 | 3500,0 | 100,0 | |
- субвенции на обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет по заключению врачей | 5753,0 | 4908,8 | 85,3 | |
- субвенция на предоставление мер отдельным группам населения социальной поддержки в оказании лекарственного обеспечения | 7332,0 | 7332,0 | 100,0 | |
- субвенции на выплаты пособий опекунам (попечителям) на опекаемых детей и приемным родителям на приемных детей, денежной компенсации на бесплатный проезд опекаемым и приемным детям и заработной платы приемным родителям | 18114,0 | 18111,6 | 100,0 | |
- субвенции на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, осуществление лабораторного контроля за состоянием окружающей среды в целях соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических мер | 1689,0 | 1633,1 | 96,7 | |
- субвенции на содержание медицинских вытрезвителей | 6752,0 | 6752,0 | 100,0 | |
- субвенции на пребывание в лечебном учреждении одного из родителей или иного члена семьи по усмотрению родителей с ребенком при госпитализации его в лечебное учреждение | 800,0 | 606,5 | 75,8 | |
- субвенции на госпитализацию в лечебные учреждения по отдельным видам медицинской помощи | 10793,0 | 9630,0 | 89,2 | |
- субвенции на медицинское обслуживание инкурабельных онкологических больных и больных с глубокими нарушениями жизненно важных функций | 9228,0 | 9217,8 | 99,9 | |
- субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | 18599,0 | 18599,0 | 100,0 | |
- субвенции на реализацию Закона Псковской области "О наделении органов местного самоуправления госполномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий | 1,0 | |||
- субвенции на внедрение инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 4000,0 | 4000,0 | 100,0 | |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 304,8 | ||
ВСЕГО: | 2102207,5 | 2046993,4 | 97,4 | |
