ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 октября 2006 года N 315р-П
[О перспекивном финансовом плане на 2007-2009 годы]
Одобрить прилагаемый перспективный финансовый план Республики Карелия на 2007-2009 годы.
Глава Республики Карелия С.Л. Катанандов
Одобрен распоряжением Правительства
Республики Карелия от 11 октября 2006 года
N 315р-П
Перспективный финансовый план Республики Карелия на 2007-2009 годы
Таблица 1
Показатели консолидированного бюджета Республики Карелия на 2007-2009 годы
(тыс. рублей)
Показатель | 2005 год | 2006 год | Плановый период | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | |||
Доходы - всего | 13816797 | 14699020 | 16863044 | 18089417 | 19378633 |
в том числе |
|
|
|
|
|
1.Налоговые и неналоговые | 10777811 | 10777477 | 12179762 | 13215679 | 14322122 |
2.Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2322285 | 2734934 | 3144791 | 3220954 | 3294960 |
3.Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 687099 | 1186609 | 1538491 | 1652784 | 1761551 |
Расходы - всего | 13536054 | 16200736 | 17960504 | 19278894 | 20777913 |
из них: |
|
|
|
|
|
оплата труда и выплата единого социального налога | 5761477 | 6701010 | 8014381 | 9039367 | 9793484 |
Профицит (+), дефицит (-) | 280743 | -1501716 | -1097460 | -1189477 | -1399280 |
|
|
| 8,0 | 8,0 | 8,7 |
Показатели бюджета Республики Карелия на 2007-2009 годы
Таблица 2
Показатель | 2005 год | 2006 год | Плановый период | |||||||||||||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||||||||||||||||
I. Доходы бюджета Республики Карелия - всего | 10456146 | 11263539 | 13153158 | 14185529 | 14871313 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
1. Доходы | 7828236 | 7782068 | 8940754 | 9820339 | 10353863 | |||||||||||||||
2. Безвозмездные перечисления | 2322615 | 2734935 | 3144791 | 3220954 | 3294960 | |||||||||||||||
в том числе субвенции из Федерального фонда компенсаций | 226176 | 679027 | 1033197 | 1033197 | 1033197 | |||||||||||||||
3. Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | 305295 | 746536 | 1067613 | 1144236 | 1222490 | |||||||||||||||
II. Расходы бюджета Республики Карелия- всего | 10206437 | 12458637 | 13948956 | 15062180 | 15907543 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
1. Оплата труда и выплата единого социального налога | 1985671 | 2323620 | 2751166 | 3073052 | 3309677 | |||||||||||||||
2. Трансферты населению | 844546 | 1536729 | 1644300 | 1742958 | 1830106 | |||||||||||||||
3. Обслуживание государственного долга Республики Карелия | 131044 | 190505 | 192964 | 201464 | 210000 | |||||||||||||||
4. Иные расходы | 2552359 | 3266400 | 4084368 | 4368413 | 4387266 | |||||||||||||||
5.Межбюджетные трансферты (за исключением Фонда муниципального развития Республики Карелия) | 3724193 | 3951383 | 4100158 | 4276293 | 4465394 | |||||||||||||||
6. Адресная инвестиционная программа Республики Карелия | 968624 | 1190000 | 1176000 | 1400000 | 1705100 | |||||||||||||||
III. Профицит (+), дефицит (-) | 249709 | -1195098 | -795798 | -876651 | -1036230 | |||||||||||||||
в процентах к доходам | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | ||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия | -249709 | 1195098 | 795798 | 876651 | 1036230 | |||||||||||||||
- привлечение | 476740 | 2492153 | 1944328 | 2021651 | 1836230 | |||||||||||||||
- погашение | 726449 | 1297055 | 1148530 | 1145000 | 800000 | |||||||||||||||
IV. Государственный долг Республики Карелия на конец года - всего | 1460338 | 2192466 | 2456190 | 3274190 | 4252190 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
внешний | 98574 | 71646 | 49646 | 27646 | 6000 | |||||||||||||||
внутренний | 1361764 | 2120820 | 2406544 | 3246544 | 4246190 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
(тыс.рублей) | ||||||||||||||||||||
Главный распорядитель средств бюджета | Код главного распорядителя | Раздел | 2005 год | 2006 год | Плановый период | |||||||||||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||||||||||||||||
всего | БДО | БПО | всего | БДО | БПО | всего | БДО | БПО | ||||||||||||
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 800 |
| 2233790 | 3685359 | 4 667 559 | 4446204 | 221355 | 4990143 | 4780864 | 209279 | 5261523 | 5072567 | 188956 | |||||||
| 800 | 01 | 6000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 800 | 07 | 37397 | 42398 | 50 511 | 48207 | 2 304 | 53 053 | 52 496 | 557 | 55 843 | 55 331 | 512 | |||||||
| 800 | 08 | 1910 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 800 | 09 | 1142904 | 1693156 | 2 570 109 | 2493187 | 76 922 | 2 724 740 | 2 665 323 | 59 417 | 2 885 533 | 2 843 856 | 41 677 | |||||||
| 800 | 10 | 987127 | 1896033 | 1 959 133 | 1904810 | 54 323 | 2 129 474 | 2 063 045 | 66 429 | 2 241 217 | 2 173 380 | 67 837 | |||||||
| 800 | 11 | 58452 | 53772 | 87806 | 0 | 87 806 | 82876 | 0 | 82 876 | 78 930 | 0 | 78 930 | |||||||
Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия | 802 |
| 301970 | 374532 | 366306 | 357518 | 8788 | 388759 | 362879 | 25880 | 412529 | 398756 | 13773 | |||||||
| 802 | 01 | 14090 | 14612 | 18 735 | 18109 | 626 | 20 897 | 18 749 | 2 148 | 22 127 | 20 993 | 1 134 | |||||||
| 802 | 07 | 38096 | 38557 | 32 780 | 31468 | 1 312 | 36 336 | 32 527 | 3 809 | 38 487 | 36 475 | 2 012 | |||||||
| 802 | 08 | 228627 | 313494 | 311 519 | 304669 | 6 850 | 331 503 | 311 580 | 19 923 | 351 891 | 341 264 | 10 627 | |||||||
| 802 | 10 | 4 | 20 | 22 | 22 | 0 | 23 | 23 | 0 | 24 | 24 | 0 | |||||||
| 802 | 11 | 21153 | 7849 | 3 250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Министерство образования Республики Карелия | 801 |
| 718974 | 874892 | 900812 | 856189 | 44623 | 958347 | 899451 | 58896 | 1017481 | 983585 | 33896 | |||||||
| 801 | 05 | 2800 | 5000 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 801 | 07 | 667463 | 865980 | 868312 | 823 689 | 44 623 | 957 462 | 898 566 | 58 896 | 1 016 548 | 982 652 | 33 896 | |||||||
| 801 | 10 | 8968 | 1912 | 1000 | 1 000 | 0 | 461 | 461 | 0 | 486 | 486 | 0 | |||||||
| 801 | 11 | 39743 | 2000 | 31500 | 31 500 | 0 | 424 | 424 | 0 | 447 | 447 | 0 | |||||||
Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия | 803 |
| 363845 | 306264 | 261423 | 256297 | 5126 | 260334 | 257809 | 2525 | 277033 | 275079 | 1954 | |||||||
| 803 | 04 | 344597 | 281887 | 234950 | 229 875 | 5 075 | 245 142 | 242643 | 2 499 | 262 015 | 260086 | 1 929 | |||||||
| 803 | 06 | 3700 | 10819 | 15899 | 15 848 | 51 | 14 999 | 14973 | 26 | 14 804 | 14779 | 25 | |||||||
| 803 | 10 | 118 | 5152 | 8574 | 8 574 | 0 | 193 | 193 | 0 | 214 | 214 | 0 | |||||||
| 803 | 11 | 15430 | 8406 | 2000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Министерство финансов Республики Карелия | 805 |
| 3718037 | 3819248 | 4045379 | 3772007 | 273372 | 4300772 | 4045724 | 255048 | 4274635 | 4134847 | 139788 | |||||||
| 804 | 01 | 215962 | 46191 | 105777 | 96 930 | 8 847 | 311 603 | 307 216 | 4 387 | 103 342 | 100 302 | 3 040 | |||||||
| 804 | 11 | 3502075 | 3773057 | 3939602 | 3 675 077 | 264 525 | 3 989 169 | 3 738 508 | 250 661 | 4 171 293 | 4 034 545 | 136 748 | |||||||
Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 811 |
| 120335 | 123509 | 79806 | 77940 | 1866 | 51993 | 51075 | 918 | 56262 | 55628 | 634 | |||||||
| 805 | 01 |
|
| 700 | 700 | 0 |
|
|
|
|
|
| |||||||
| 805 | 05 | 13463 | 18211 | 19106 | 17 240 | 1 866 | 21 267 | 20 349 | 918 | 23 864 | 23 230 | 634 | |||||||
| 805 | 11 | 106872 | 105298 | 60000 | 60 000 | 0 | 30 726 | 30 726 | 0 | 32 398 | 32 398 | 0 | |||||||
Министерство строительства Республики Карелия | 807 |
| 1422861 | 1848107 | 1628450 | 1624884 | 3566 | 1903131 | 1901423 | 1708 | 2237708 | 2235860 | 1848 | |||||||
| 807 | 03 | 173 | 11820 | 8700 | 8700 | 0 | 19 600 | 19 600 | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | |||||||
| 807 | 04 | 919764 | 1168727 | 1087000 | 1 083 434 | 3 566 | 1 175 531 | 1 173 823 | 1 708 | 1 397 608 | 1 395 760 | 1 848 | |||||||
| 807 | 05 | 61982 | 53161 | 66500 | 66500 | 0 | 88 000 | 88 000 | 0 | 118 000 | 118 000 | 0 | |||||||
| 807 | 07 | 1576 | 24750 | 3600 | 3600 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 84 000 | 84 000 | 0 | |||||||
| 807 | 08 | 59277 | 113400 | 9800 | 9800 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | |||||||
| 807 | 09 | 61572 | 106800 | 95556 | 95556 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 87 220 | 87 220 | 0 | |||||||
| 807 | 10 | 7021 | 5100 | 7000 | 7000 | 0 | 13 400 | 13 400 | 0 | 16 400 | 16 400 | 0 | |||||||
| 807 | 11 | 311496 | 364349 | 350294 | 350294 | 0 | 506 600 | 506 600 | 0 | 496 980 | 496 980 | 0 | |||||||
Министерство экономического развития Республики Карелия | 804 |
| 105139 | 98062 | 93069 | 87542 | 5527 | 91404 | 88653 | 2751 | 100547 | 98652 | 1895 | |||||||
| 804 | 01 | 49153 | 66395 | 74127 | 68 614 | 5 513 | 66 904 | 64 192 | 2 712 | 74 722 | 72 848 | 1 874 | |||||||
| 804 | 04 | 51062 | 26905 | 18301 | 18 287 | 14 | 23 821 | 23 782 | 39 | 25 109 | 25 088 | 21 | |||||||
| 804 | 06 | 1688 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 804 | 08 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 804 | 09 | 1903 | 3207 | 641 | 641 | 0 | 679 | 679 | 0 | 716 | 716 | 0 | |||||||
| 804 | 10 | 492 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Министерство труда и занятости Республики Карелия | 808 |
|
| 4986 | 262752 | 16673 | 246079 | 263623 | 262829 | 794 | 265886 | 265338 | 548 | |||||||
| 808 | 04 |
| 4986 | 18280 | 16 673 | 1 607 | 19 151 | 18 357 | 794 | 21 414 | 20 866 | 548 | |||||||
| 808 | 10 |
|
| 244472 |
| 244 472 | 244 472 | 244 472 | 0 | 244 472 | 244 472 | 0 | |||||||
Государственный комитет Республики Карелия по делам национальной политики | 813 |
| 20011 | 21685 | 20750 | 19999 | 751 | 20228 | 19857 | 371 | 21886 | 21630 | 256 | |||||||
| 813 | 01 | 4924 | 6240 | 7628 | 6 877 | 751 | 8 149 | 7 778 | 371 | 9 148 | 8 892 | 256 | |||||||
| 813 | 07 | 386 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 813 | 08 | 14701 | 14845 | 13122 | 13 122 | 0 | 12 079 | 12 079 | 0 | 12 738 | 12 738 | 0 | |||||||
Министерство промышленности и природных ресурсов Республики Карелия | 806 |
| 55435 | 46116 | 178716 | 43877 | 134839 | 180022 | 178849 | 1173 | 183737 | 182928 | 809 | |||||||
| 806 | 01 | 22857 | 23063 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 806 | 04 | 32578 | 22053 | 178716 | 43 877 | 134 839 | 180 022 | 178 849 | 1 173 | 183 737 | 182 928 | 809 | |||||||
| 806 | 11 |
| 1000 |
| 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 0 | |||||||
Государственный комитет Республики Карелия по спорту и делам молодежи | 814 |
| 0 | 14319 | 106604 | 105079 | 1525 | 113538 | 112744 | 794 | 121670 | 121008 | 662 | |||||||
| 814 | 05 |
|
| 56600 | 56600 | 0 | 61000 | 61000 | 0 | 65300 | 65300 | 0 | |||||||
| 814 | 07 |
| 1380 | 6 848 | 6 689 | 159 | 7 711 | 7 553 | 158 | 8 179 | 8 021 | 158 | |||||||
| 814 | 09 |
| 12939 | 43156 | 41 790 | 1 366 | 44 827 | 44 191 | 636 | 48 191 | 47 687 | 504 | |||||||
Управление Республики Карелия по пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий | 810 |
| 273031 | 333149 | 377653 | 357764 | 19889 | 419471 | 407787 | 11684 | 446928 | 434958 | 11970 | |||||||
| 810 | 01 | 910 | 1000 | 597 | 597 | 0 | 633 | 633 | 0 | 668 | 668 | 0 | |||||||
| 810 | 03 | 272121 | 332149 | 377 056 | 357 167 | 19 889 | 418 838 | 407 154 | 11 684 | 446 260 | 434 290 | 11 970 | |||||||
Министерство внутренних дел Республики Карелия | 809 |
| 490345 | 577845 | 630557 | 543187 | 87370 | 760997 | 673627 | 87370 | 838290 | 750920 | 87370 | |||||||
| 809 | 03 | 490337 | 577308 | 630 450 | 543 080 | 87 370 | 760 884 | 673 514 | 87 370 | 838 171 | 750 801 | 87 370 | |||||||
| 809 | 10 | 8 | 537 | 107 | 107 | 0 | 113 | 113 | 0 | 119 | 119 | 0 | |||||||
Постоянное Представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации | 817 |
| 3944 | 6503 | 6811 | 6336 | 475 | 7758 | 7528 | 230 | 8520 | 8356 | 164 | |||||||
| 817 | 01 | 3944 | 6503 | 6811 | 6 336 | 475 | 7 758 | 7 528 | 230 | 8 520 | 8 356 | 164 | |||||||
Официальное Представительство Республики Карелия в городе Санкт-Петербурге | 818 |
| 3393 | 5297 | 5529 | 5119 | 410 | 6318 | 6115 | 203 | 6973 | 6833 | 140 | |||||||
| 818 | 01 | 3393 | 5297 | 5529 | 5 119 | 410 | 6 318 | 6 115 | 203 | 6 973 | 6 833 | 140 | |||||||
Администрация Главы Республики Карелия | 816 |
| 108627 | 123269 | 119362 | 112317 | 7045 | 133591 | 130141 | 3450 | 146174 | 143683 | 2491 | |||||||
| 816 | 01 | 108398 | 122746 | 119005 | 111 960 | 7 045 | 133 213 | 129 763 | 3 450 | 145 775 | 143 284 | 2 491 | |||||||
| 816 | 08 | 229 | 523 | 357 | 357 | 0 | 378 | 378 | 0 | 399 | 399 | 0 | |||||||
Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов | 812 |
| 6180 | 13121 | 13860 | 12734 | 1126 | 14467 | 13908 | 559 | 16119 | 15733 | 386 | |||||||
| 812 | 01 | 6180 | 13121 | 13860 | 12 734 | 1 126 | 14 467 | 13 908 | 559 | 16 119 | 15 733 | 386 | |||||||
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия | 819 |
| 12605 | 22148 | 22240 | 21125 | 1115 | 22677 | 22124 | 553 | 24813 | 24431 | 382 | |||||||
| 819 | 01 | 12605 | 22148 | 22240 | 21 125 | 1 115 | 22 677 | 22 124 | 553 | 24 813 | 24 431 | 382 | |||||||
Государственный комитет Республики Карелия по вопросам развития местного самоуправления | 815 |
| 0 | 7776 | 12031 | 10837 | 1194 | 14016 | 13426 | 590 | 15652 | 15245 | 407 | |||||||
| 815 | 01 |
| 7776 | 12031 | 10 837 | 1 194 | 14 016 | 13 426 | 590 | 15 652 | 15 245 | 407 | |||||||
Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия | 823 |
| 19354 | 23756 | 30456 | 30456 | 0 | 30456 | 30456 | 0 | 30456 | 30456 | 0 | |||||||
| 823 | 01 | 19354 | 23756 | 30456 | 30 456 | 0 | 30456 | 30 456 | 0 | 30456 | 30 456 | 0 | |||||||
Законодательное Собрание Республики Карелия | 820 |
| 51638 | 73012 | 70148 | 64909 | 5239 | 78738 | 76144 | 2594 | 87207 | 85401 | 1806 | |||||||
| 820 | 01 | 51638 | 73012 | 70148 | 64 909 | 5 239 | 78 738 | 76 144 | 2 594 | 87 207 | 85 401 | 1 806 | |||||||
Конституционный Суд Республики Карелия | 821 |
| 6775 | 9141 | 11874 | 11015 | 859 | 12325 | 12223 | 102 | 12661 | 12589 | 72 | |||||||
| 821 | 01 | 5651 | 7568 | 9657 | 8 939 | 718 | 10 092 | 9 990 | 102 | 10 428 | 10 356 | 72 | |||||||
| 821 | 10 | 1124 | 1573 | 2217 | 2 076 | 141 | 2 233 | 2 233 | 0 | 2 233 | 2 233 | 0 | |||||||
Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей | 822 |
| 30206 | 46540 | 36809 | 34467 | 2342 | 39072 | 37912 | 1160 | 42853 | 42045 | 808 | |||||||
| 822 | 01 | 30206 | 46540 | 36809 | 34 467 | 2 342 | 39 072 | 37 912 | 1 160 | 42 853 | 42 045 | 808 | |||||||
Всего: |
|
| 10 206 437 | 12 458 636 | 13 948 956 | 12 874 475 | 1 074 481 | 15 062 180 | 14 393 548 | 668 632 | 15 907 543 | 15 416 528 | 491 015 |
Текст сверен по:
официальная рассылка