Премьер-министр
Республики Татарстан

И.Ш. Халиков

N
п/п

Наименование индикатора

2009 г. факт

2010 г. оценка

Порог

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1

2

3

4

5

6

7

I. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Уровень жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи), раз

1,9

2,17

2,3

2,4

2,5

2

Доля населения с доходами выше минимального потребительского бюджета, %

70,4

70,8

71,0

71,5

72,0

3

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, %

8,5

6,8

6,2

5,7

5,5

4

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

44,68

53

27

22

17

Управление трудом в установленном порядке (01.13)

5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по Республике Татарстан, рублей

15206,9

17200

18760

20800

23450

6

Число пострадавших на производстве из расчета на 1000 работающих

1,5

1,48

1,45

1,42

1,4

7

Удельный вес работников, занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, %

23,4

23,1

22,9

22,7

22,6

Управление социальной защитой (04.06)

8

Отношение количества детей, выбывших с семейной формой жизнеустройства из специализированных учреждений для несовершеннолетних, к общему числу выбывших, %

85,0

87,0

89,0

90,0

90,0

9

Отношение численности граждан, доходы которых доведены до величины прожиточного минимума и выше за счет предоставления мер социальной поддержки, к общей численности малоимущих граждан, обратившихся в органы социальной защиты, %

23,0

23,0

24,0

25,0

25,0

10

Удельный вес инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации, в общей численности инвалидов Республики Татарстан, поставленных на учет в органах социальной защиты Республики Татарстан, %

60,0

67,0

68,0

69,0

70,0

II. Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Средняя продолжительность жизни, лет

70,4

70,8

71

71,2

71,5

2

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

34

35

35

35

35

Управление здравоохранением (04.02)

3

Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения, (+/-)

-0,3

-0,5

-0,4

-0,2

-0,1

4

Смертность населения трудоспособного возраста - всего, единиц на 100 тыс.человек населения соответствующего возраста

518,5

553,2

518,3

518,2

518,1

5

Смертность младенческая, на 1 тыс.человек, родившихся живыми

5,9

5,9

5,6

6,5

6,4

6

Смертность материнская, на 100 тыс.человек, родившихся живыми

8,6

13,7

13,7

13,7

12,5

7

Охват нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, %

47

49

55

61

65

III. Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

59

58

33

32

31

Управление в области физкультуры, спорта, туризма (04.04)

2

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

20,5

22

24

26

28

3

Удельный вес занимающихся в системе дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности из общего числа учащихся, %

27

27,3

29

31

35

4

Численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, человек на 10 тыс.человек населения

0,3

0,35

0,37

0,4

0,42

5

Удельный вес охваченных организованными формами отдыха и оздоровления детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, %

40

48

50

53

53

IV. Министерство образования и науки Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

22,9

17,4

10

7

5

Управление образованием (04.05)

2

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, средний балл:

по математике

41,9

45,1

45,6

46,1

47,6

по русскому языку

54,5

58

58,5

59

60,5

3

Наполняемость классов, человек:

городская местность

23,44

23,7

24,0

24,1

25,0

сельская местность

9,15

8,8

9,5

10,1

11,0

4

Число учеников, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях, человек:

городская местность

13,63

15,3

15,8

16,5

17,0

сельская местность

6,17

6,3

7,0

7,8

9,0

5

Соотношение численности прочего персонала и нормативной численности учителей в общеобразовательных учреждениях, %

127

121,8

110

100

90

6

Обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных учреждениях, мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 7 лет

669

670

750

780

810

7

Доля иностранных студентов в учреждениях высшего профессионального образования в Республике Татарстан в общей численности студентов, %

0,7

0,72

0,8

0,9

1

V. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

90,78

88,99

35

35

35

Управление в установленном порядке обеспечением прав граждан на жилище и предоставлением потребителям качественных жилищно-коммунальных услуг (04.01)

2

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Республики Татарстан, кв.метров

22,2

22,8

23,3

23,8

24,3

3

Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс.человек населения, введенное в действие за год, единиц

6,4

6,4

6,5

6,6

6,7

4

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек), %

3,1

3,07

3,04

3,02

2,99

5

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %

0,55

0,54

0,4

0,3

0,2

6

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %

17,5

17,1

17

15

10

7

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %

48,5

48,5

48

47,8

47,7

VI. Министерство культуры Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

53,2

41,3

35

30

25

Регулирование отношений в области культуры (в том числе искусства, кинематографии, охраны и использования историко-культурного наследия) (04.03)

2

Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан на культуру в расчете на одного жителя, рублей

876,1

1274,4

1079,6

1053,3

1068

3

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, %

65,4

65

65

65

65

4

Увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики Татарстан, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики Татарстан, на которых проводятся ремонтно-реставрационные работы, %

-

5

10

15

20

5

Доля библиотек, предоставляющих открытый доступ в сеть Интернет, %

11,9

65

100

100

100

VII. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

54,6

70

35

30

25

Управление в области использования природных ресурсов, охраны окружающей природной среды (01.06)

2

Индекс техногенной нагрузки

0,14

0,14

0,13

0,13

0,12

3

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в общем количестве загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, %

59

60

61

62,5

65

4

Доля рекультивируемых земель, %

27,2

28

30

32

33

5

Доля загрязненных (без очистки) сточных вод в общем объеме водоотведения, %

3,6

3,7

3,6

3,5

3,4

VIII. Министерство внутренних дел по Республике Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

45

40

35

30

25

Управление обеспечением охраны общественного порядка (02.02)

2

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе зарегистрированных преступлений, %

2,97

2,75

2,6

2,5

2,3

3

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, единиц на 100 тыс.человек населения

437,6

355

345

340

335

4

Число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс.человек населения

212,7

210,8

208

205,9

203,8

5

Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, число умерших на 100 тыс.человек населения

18,3

18,2

17,6

15,5

15,1

6

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе расследованных преступлений, %

21,7

21,5

19,6

17,4

15,8

IX. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

95,6

94,0

35

35

35

Управление транспортным комплексом в установленном порядке (03.03)

2

Уровень развития маршрутной сети, - всего,

1,70

1,70

1,72

1,72

1,74

в том числе:

внегородского сообщения

1,62

1,64

1,64

1,65

1,65

городского сообщения

2,2

2,2

2,21

2,20

2,20

3

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %

54,6

54,6

54,5

54,4

54,3

4

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

43,0

43,0

43,0

42,3

41,2

5

Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %

67,9

70,3

70,9

71,6

72,2

6

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, %

-

-

1

5

10

X. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

64,2

11,3

11,3

11,3

11,3

Управление связью в установленном порядке (03.04)

2

Обеспеченность населения услугами широкополосного доступа сети Интернет согласно поданным заявлениям, %

50,0

70,0

75,0

80,0

85,0

3

Доля отрасли информатизации и связи в валовом региональном продукте, %

3,28

3,35

3,42

3,49

3,56

4

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index)

5,26

5,5

5,7

5,9

6,1

XI. Министерство экономики Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Индекс физического объема валового регионального продукта, %

95,8

104

106,4

105

105

2

Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников, %

93,3

103

108,8

104,5

105,2

3

Качество системы планирования, %

85

86

88

90

91

4

Эффективность территориальной политики, %

78,2

81,3

85,5

88

90

5

Эффективность инфраструктурной политики, %

85

90

93

95

96

6

Эффективность инновационной политики, %

85

86

87

90

93,1

7

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

39,5

37

34

31

27

XII. Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

46

35

30

25

20

Управление промышленностью (03.01)

2

Индекс промышленного производства, %

92,4

107,5

106,3

104,5

104,5

3

Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства, %

58,2

61,8

64

66

69

Управление внешнеэкономической деятельностью Республики Татарстан и деятельностью в области отношений с соотечественниками (01.03)

4

Объем прямых иностранных инвестиций в расчете на одного жителя Республики Татарстан, долларов США

30

28

60

150

250

5

Доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта Республики Татарстан, %

35,4

36

38

39

40

6

Доля экспорта несырьевой продукции в общем объеме производства, %

15,2

16

18

21

24

7

Регулирование обеспеченности внутреннего товарного рынка отдельными товарами, услугами (03.05)

8

Оборот розничной торговли на душу населения, рублей

104386

111506

120315

127173

134040

XIII. Министерство финансов Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

23,5

2,4

2,4

1,2

0

Управление государственными финансами (01.02)

2

Профицит (дефицит) бюджета, в % к ВРП

-1,4

-2,8

-1,0

-0,7

-0,6

3

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан в общем объеме доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан (без учета субвенций),%

68,6

69,6

70,0

70,0

70,0

4

Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем объеме доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, %

29,1

23,2

22,8

22,4

22,3

5

Доля расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан в части увеличения стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, %

21,2

24,9

19,0

9,7

4,0

6

Отношение объема государственного долга Республики Татарстан к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан без учета объемов безвозмездных поступлений, %

54,0

69,4

94,1

91,4

93,9

XIV. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

60,2

84

35

35

35

Управление имуществом, находящимся в собственности Республики Татарстан (01.07)

2

Доля земельных участков, находящихся у государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, зарегистрированных в собственность Республики Татарстан, %

81

89

94

97

100

3

Выполнение бюджетного задания в части доходов от реализации и использования государственного имущества и земельных участков, %

104

100

100

100

100

4

Отношение фактического количества государственных унитарных предприятий к утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.08.2005 N 416, %

12,6

8,8

4

2,9

1,8

XV. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

92

55

25

23

21

Управление пищевой промышленностью (03.01.08)

2

Доля произведенной продукции в объеме потребления продовольствия в Республике Татарстан, %

77

68

75

76

77

Управление сельским хозяйством (03.02)

3

Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан на сельское хозяйство в расчете:

4

на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, рублей

0,14

0,21

0,1

0,1

0,1

5

на одного жителя в сельской местности, рублей

17464,4

21372

15005

16851

18468

6

Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста, %

72,2

74

76

77

79

7

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, %

100,8

70,5

133,4

106,8

104,3

XVI. Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

68

54,9

35

25

10

Регулирование отношений в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов (01.06.04)

2

Сохранение покрытых лесом площадей

1

1

1

1

1

3

Сохранность лесов, выполняющих защитные функции, от общей площади лесов, %

43,8

45

45

45

45

4

Освоение расчетной лесосеки, %

27,3

28

45

70

80

XVII. Министерство юстиции Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

44

40

35

30

25

Координация и правовое обеспечение нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан (02.04.01)

2

Объем переданных полномочий Республике Татарстан по предметам совместного ведения, %

80

82

82

82

82

3

Доля проектов законов Республики Татарстан, предусмотренных планом законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан на соответствующий год, внесенных в Кабинет Министров Республики Татарстан в установленный срок, в общем числе проектов законов Республики Татарстан, предусмотренных планом законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан на соответствующий год, %

100

100

100

100

100

4

Количество разработанных нормативных правовых актов органов государственной власти в сфере организации местного самоуправления и примерных муниципальных нормативных правовых актов, % к установленным заданиям

100

100

100

100

100

XVIII. Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

30

65

32,5

32,5

32,5

Управление в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности (02.01)

2

Время прибытия пожарных подразделений на место происшествия, минут не более,

город

10

9,5

9,5

9,5

9,44

район

20

19,5

19

18,5

18,44

2

Оснащенность подразделений Поисково-спасательной службы при Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, %

72

75

80

85

90

3

Критерий профессиональности спасателей Поисково-спасательной службы при Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, %

31

47

51

65

69

4

Эффективность реабилитации пациентов Республиканского центра реабилитации им. Ш.С. Каратая, %

97,9

98

98,1

98,2

98,3

XIX. Министерство энергетики Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

-

61

10

10

10

Управление энерго- и ресурсосбережением (01.14)

2

Энергоемкость валового регионального продукта в ценах 2007 года, килограммов условного топлива на 10 тыс.рублей

26,22

25,24

24,11

23,46

22,72

3

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации, %

1,87

1,65

1,63

2,21

1,54

4

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %

9,54

9,56

9,19

8,84

8,81

5

Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %

9,5

9,60

9,57

9,50

9,48

6

Отношение затрат на энергию, затраченную на производство продукции, к общему объему промышленной продукции, %

7,96

7,94

7,93

7,91

7,90

XX. Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

4,68

2,08

2

2

2

Регулирование цен (тарифов) (01.09)

2

Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %

5,34

5,65

5,7

5,9

6,0

3

Доля предприятий и организаций энергетики и коммунального комплекса, имеющих производственные и (или) инвестиционные программы по повышению ресурсоэффективности, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в общем количестве предприятий, %

12

56,01

75,38

76,47

77,58

4

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, %

77,3

80

80

95

97

XXI. Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

41

43

23

22

21

Управление промышленностью (03.01)

2

Доля продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валого# регионального продукта, %

23,8

25,0

28,0

30,0

31,0

3

Доля инновационной продукции в общем объеме продукции, произведенной малыми предприятиями, %

18,8

21,0

22,0

23,0

24,0

4

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. населения, единиц

12,0

12,5

14,0

15,0

16,0

5

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %

25,9

26,5

31,0

32,0

33,0

XXII. Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан

Социально-экономическое программирование (01.01)

1

Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, %

25

8,5

6

0

0

Управление охраной, воспроизводством объектов животного мира, регулирование использования объектов животного мира (01.06.02)

2

Обеспечение стабильной плотности особо ценных видов охотничьих животных на территории государственных природных охотничьих заказников,

в том числе:

лосей, голов на тыс.гектаров

4,87

4,81

4,5

4,5

4,5

кабанов, голов на тыс.гектаров

4,39

4,81

4,0

4,0

4,0