Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства направляются на финансирование предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнение работ в данной сфере и исполнения функциональных обязанностей структурными подразделениями учреждения по их направлениям деятельности в рамках программных мероприятий. Предполагаемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 210 532,81 тыс. руб.: в 2012 году - 68 758,65 тыс. руб.; в 2013 году - 70 887,08 тыс. руб.; в 2014 году - 70 887,08 тыс. руб. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ВЦП приводится по статьям затрат (КОСГУ) в таблице № 1.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в установленном порядке.
Таблица № 1 «Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы»
тыс. руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (очередной год и плановый период) | |||
2012 | 2013 | 2014 | |||
Всего по программе: | 210 532,81 | 68 758,65 | 70 887,08 | 70 887,08 | |
В том числе за счет средств областного бюджета: | 210 532,81 | 68 758,65 | 70 887,08 | 70 887,08 | |
211 | Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты | 117 388,09 | 37 989, 67 | 39 699,21 | 39 699,21 |
212 | Другие расходы по прочим выплатам | 3972,00 | 1 324,00 | 1 324,00 | 1 324,00 |
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 40 146,71 | 12 992, 47 | 13 577, 12 | 13 577, 12 |
221 | Услуги связи | 3360,06 | 1 120,02 | 1 120,02 | 1 120,02 |
222 | Транспортные услуги | 879,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 |
223 | Коммунальные услуги | 20 137,53 | 6 712,51 | 6 712,51 | 6 712,51 |
224 | Аренда плата за пользование имуществом | 825,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 8757,00 | 2 919,00 | 2 919,00 | 2 919,00 |
226 | Прочие работы, услуги | 12 001,22 | 4 000,38 | 4 000,42 | 4 000,42 |
310 | Прочие расходы | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
290 | Увеличение стоимости основных средств | 165,8 | 165,80 | 0 | 0 |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2855,40 | 951,80 | 951,80 | 951,80 |