«Объемы и источники - финансирования
Программы

общий объем финансирования Программы из областного бюджета составляет 946 950,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет),

в том числе:

2009 год - 257 981,0 тыс. рублей;

2010 год - 330 541,0 тыс. рублей;

2011 год - 358 428,2 тыс. рублей,

в том числе за 2009-2011 годы:

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области - 731 950, 2 тыс. рублей;

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области - 215 000, 0 тыс. рублей»

Целевые индикаторы и показатели

Единица измерения

Базовое значение

2009 год

2010 год

2011 год

1. Подпрограмма «Сахарный диабет»

Число лиц с впервые выявленным сахарным диабетом (СД), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия

человек

1725

1751

1764

1777

Число больных СД, находящихся под динамическим наблюдением с целью достижения контроля за течением заболевания и профилактики осложнений

человек

17205

17463

17592

17721

Число больных СД, обученных в Школах здоровья для пациентов с сахарным диабетом принципам здорового образа жизни, профилактики осложнений, проведения самоконтроля за уровнем гликемии

человек

2018

2048

2063

2078

2. Подпрограмма «Туберкулез»

Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии)

процент

33,2

33

34

35

Смертность от туберкулеза

случаи на 100 тыс. населения

12,3

12,1

12,0

11,8

3. Подпрограмма «ВИЧ-инфекция»

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года

процент

80

80

80

80

Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию

человек

170

210

240

270

Доля ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования новорожденных

процент

91,2

92

92

93

Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)

процент

100

100

100

100

4. Подпрограмма «Онкология»

Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях в общем числе больных с визуальными локализациями, впервые взятых на учет

процент

71,9

71,9

72,1

72,2

Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями

процент

51,6

52,0

52,2

52,4

Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения:
- мужчины;
- женщины

случаи на 100 тыс. населения

163,1
156,0

168,0
160,0

168,0
160,0

168,0
160,0

5. Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»

Доля больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарозамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров:
- в области
- в ГУЗ МОЦСМП

процент

34,5
45,0

35,5
45,5

35,8
45,8

36,0
46,0

Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога

процент

96,0

96,2

96,4

96,6

Охват новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах

процент

100

100

100

100

Число случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции

случаи

0

0

0

0

Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом

0,6

0,75

0,8

0,9

Коэффициент своевременности обследования больных сифилисом

0,75

0,8

0,82

0,83

Коэффициент адекватности терапии сифилиса

0,8

0,85

0,88

0,9

6. Подпрограмма «Вирусные гепатиты»

Число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия

человек

37

12

20

25

7. Подпрограмма «Психические расстройства»

Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов

процент

19,6

20,6

21,6

23,6

Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов

процент

23,2

23,0

22,5

22,0

Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре

дни

84,7

84

83

82

8. Подпрограмма «Артериальная гипертония»

Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия

человек

2856

2900

2922

2944

Число больных с АГ, находящихся под динамическим наблюдением с целью достижения контроля за течением заболевания и профилактики осложнений

человек

23145

23493

23667

23841

Число больных, обученных в Школах здоровья для пациентов с АГ принципам здорового образа жизни, профилактики осложнений, проведения самоконтроля за уровнем артериального давления

человек

3112

3143

3174

3200

9. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

Охват профилактическими прививками детей против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки

процент

более
95,0

более 95,0

более
95,0

более
95,0

Заболеваемость вирусным гепатитом А

случаи на 100 тыс. населения

14,3

14,0

13,0

12,0

Число групповых очагов коклюша в организованных коллективах

случаи

до 10

0

0

0

Число групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка

случаи

до 11

0

0

0»

Источники финансирования и направления расходов

Объем финансирования, тыс.руб.

в том числе

2009-2011 годы

2009 год

2010 год

2011 год

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

-

Прочие расходы по подпрограмме

21 900,00

6 850,00

7 300,00

7 750,00

ВСЕГО

21 900,00

6 850,00

7 300,00

7 750,00

Подпрограмма «Сахарный диабет»

Увеличение стоимости основных средств

3 504,00

1 621,00

1 355,00

528,00

Прочие расходы по подпрограмме

12 704,40

3 329,00

4 060,30

5 315,10

ВСЕГО

16 208,40

4 950,00

5 415,30

5 843,10

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»

Увеличение стоимости основных средств

6 220,00

-

4120,00

2 100,00

Прочие расходы по подпрограмме

18 800,00

6 178,00

6 270,00

6 352,00

ВСЕГО

25 020,00

6 178,00

10 390,00

8 452,00

Подпрограмма «Туберкулез»

Увеличение стоимости основных средств

17 900,00

1 500,00

6 600,00

9 800,00

Прочие расходы по подпрограмме

53 944,00

17 241,00

20 603,40

16 099,60

ВСЕГО

71 844,00

18 741,00

27 203,40

25 899,60

Подпрограмма «ВИЧ-инфекция»

Увеличение стоимости основных средств

1 604,00

1 604,00

-

-

Прочие расходы по подпрограмме

27 934,70

7417,00

9 869,00

10 648,7

ВСЕГО

29 538,70

9 021,00

9 869,00

10 648,70

Подпрограмма «Онкология»

Увеличение стоимости основных средств

66 351,00

27 750,00

17 168,00

21 433,00

Прочие расходы по подпрограмме

292 178,00

72 058,00

106 700,00

113 420,00

ВСЕГО

358 529,00

99 808,00

123 868,00

134 853,00

Подпрограмма «Психические расстройства»

Увеличение стоимости основных средств

10 173,00

1 271,00

5 511,00

3 391,00

Прочие расходы по подпрограмме

136 242,90

41 744,00

45 107,20

49 391,70

ВСЕГО

146 415,90

43 015,00

50 618,20

52 782,70

Подпрограмма «Артериальная гипертония»

Увеличение стоимости основных средств

12 071,00

3 725,00

4 096,00

4 250,00

Прочие расходы по подпрограмме

1 796,20

496,00

551,10

749,10

ВСЕГО

13 867,20

4 221,00

4 647,10

4 999,10

Подпрограмма «Вирусные гепатиты»

Увеличение стоимости основных средств

3 450,00

2 450,00

1 000,00

-

Прочие расходы по подпрограмме

45 177,00

12 747,00

15 230,00

17 200,00

ВСЕГО

48 627,00

15 197,00

16 230,00

17 200,00

Итого по долгосрочной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»

731 950,20

207 981,00

255 541,00

268 428,20

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Подпрограмма «Туберкулез»

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

110 000,00

50 000,00

25 000,00

35 000,00

ВСЕГО

110 000,00

50 000,00

25 000,00

35 000,00

Подпрограмма «ВИЧ-инфекция»

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

16 000,00

-

16 000,00

-

ВСЕГО

16 000,00

-

16 000,00

-

Подпрограмма «Психические расстройства»

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

89 000,00

-

34 000,00

55 000,00

ВСЕГО

89 000,00

-

34 000,00

55 000,00

Итого по долгосрочной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»

215 000,00

50 000,00

75 000,00

90 000,00

Всего объемы финансирования по долгосрочной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»

946 950,20

257 981,00

330 541,00

358 428,20»

«Объемы и источники - финансирования
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета составляет 181844,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), в том числе:

2009 год - 68741,0 тыс. рублей;

2010 год - 52203,4 тыс. рублей;

2011 год - 60899,6 тыс. рублей»

«2. Оснащение ГУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» современным рентгенологическим оборудованием

Замена рентгенофлюорографической техники ГУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер»:
-рентгеновский аппарат на 2 рабочих места;
- рентгеновский аппарат на 3 рабочих места

2010
год
2011 год

ГУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер»

ГУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер»

0

3200,0

9 800,0

областной бюджет»

«ВСЕГО, тыс. руб.:
в т.ч.:

68741,0

52203,4

60899,6

областной бюджет,
из них:

68741,0

52203,4

60899,6

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

50000,0

25000,0

35000,0

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

18741,0

27203,4

25899,6

в том числе:

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

50000,0

25000,0

35000,0

увеличение стоимости основных средств

1500,0

6600,0

9800,0

прочие расходы по подпрограмме

17241,0

20603,4

16099,6»

«Объемы и источники - финансирования
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета составляет 45538,7 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), в том числе:

2009 год - 9021,0 тыс. рублей;

2010 год - 25869,0 тыс. рублей;

2011 год - 10648,7 тыс. рублей»

«2.2.

Проектные работы по реконструкции ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (приложение № 2 к Перечню программных мероприятий подпрограммы «ВИЧ-инфекция»)

2010 год

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

-

1 000,0

-

областной бюджет»

«4. Организация обеспечения диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга эффективности лечения

4.1.

Составление заявки, получение и распределение тест-систем

2009-2011
годы

ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

ГУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

не требует дополнительного финансирования

4.2.

Закупка оборудования для проведения исследований методом ПЦР
(приложение № 4 к Перечню программных мероприятий подпрограммы «ВИЧ-инфекция»)

2009 год

ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина»

ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина»

1 604,0

-

-

областной бюджет

4.3.

Изделия медицинского назначения (расходный материал для обеспечения исследований методом ПЦР, методом ИФА и для обеспечения забора крови (приложение № 4 к Перечню программных мероприятий подпрограммы «ВИЧ-инфекция»)

2009 год

ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина»

ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина»

3 932,0

-

-

областной бюджет»

«Всего:

в том числе областной бюджет,

в том числе:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства;

- увеличение стоимости основных средств;

- прочие нужды

2009-2011
годы

9 021,0



0,00

1 604,0

7 417,0

25 869,0



16 000,0

-

9 869,0

10 648,7





-

10 648,7»

Наименование

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего
(тыс. руб.)

Коли-чество

Цена
за ед., тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Коли-чество

Цена
за ед.,
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Коли-чество

Цена
за ед.,
тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

1.Оборудование для проведения исследований методом ПЦР

Термоциклер Roton - Gene или аналог

1

1100,0

1100,0

-

-

-

-

-

-

1100,0

Высокоскоростная центрифуга с охлаждением до - 20°С

1

472,8

472,8

-

-

-

-

-

-

472,8

Угловой ротор на 12 мест для пробирок объемом 1,5-2,2 мл с герметичной алюминиевой крышкой

1

29,7

29,7

-

-

-

-

-

-

29,7

Адаптер для пробирок объемом 0,5-0,75 мл

12

0,125

1,5

-

-

-

-

-

-

1,5

Итого

1604,0

2. Изделия медицинского назначения

Расходные материалы для проведения исследований методом ПЦР

8000

0,17

1360,0

-

-

-

-

-

-

1360,0

Расходные материалы для проведения исследований методом ИФА

290400

0,005

1452,0

-

-

-

-

-

-

1452,0

Расходные материалы для обеспечения забора крови

86154

0,013

1120,0

-

-

-

-

-

-

1120,0

Итого

3932,0

3.Обеспечение лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных и диагностическими средствами

Медикаменты и диагностические средства

2500,0

4000,0

5000,0

11500,0

Итого

11500,0

ИТОГО

8036,0

4000,0

5000,0

17036,0»

«2.1.1.

Приобретение противоопухолевых препаратов и средств сопровождения химиотерапии для лечения пациентов в ГУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», в МУЗ «Мурманская детская городская больница»

2009-2011 годы

ГУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»

ГУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»

40000,0

76992,0

81672,0

областной бюджет»

«Объемы и источники - финансирования
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета составляет 25020,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), в том числе:

2009 год - 6178,0 тыс. рублей;
2010 год - 10390,0 тыс. рублей;
2011 год - 8452,0 тыс. рублей»

«4. Работа по привлечению, поддержке и укреплению кадров

4.1.

Приобретение служебного жилья (одной трехкомнатной квартиры) в областную собственность для врачей, средних медицинских работников ГУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи»

2010 год

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

0

2050,0

0

областной бюджет»

«ВСЕГО, тыс. руб.:
в т.ч.:

6178,0

10390,0

8452,0

областной бюджет»

областной бюджет,

6178,0

10390,0

8452,0

в том числе

увеличение стоимости основных средств

0

4120,0

2100,0

прочие расходы по подпрограмме

6178,0

6270,0

6352,0

«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета составляет 235415,9 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), в том числе:

2009 год - 43015,0 тыс. рублей;
2010 год - 84618,2 тыс. рублей;
2011 год - 107782,7 тыс. рублей»

«1.1.

Комплекс работ по строительству и реконструкции ГУЗ «Мурманский
областной психоневрологический диспансер», всего

в том числе:

2010-2011 годы

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

0

34000,0

55000,0

областной бюджет

1.1.1.

Строительство лечебного корпуса ГУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» по адресу: ул. Лобова,14,

в т.ч.проектные работы

2010-2011 годы

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

0


0

9000,0


9000,0

20000,0


3500,0

областной бюджет

1.1.2.

Реконструкция здания ГУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» по адресу: ул. Лобова,14,

в т.ч.проектные работы

2010-2011 годы

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

0


0

25000,0


5000,0

35000,0


0

областной бюджет»

«4. Работа по привлечению кадров

4.1.

Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала ГУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» и ГУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница» всего,
в том числе:

2009-2011 годы

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

1200,0

4800,0

3200,0

областной бюджет

4.1.1.

Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала ГУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» (в 2010 году 2 двухкомнатные квартиры, в 2011 году 1 двухкомнатная квартира)

2010-2011 годы

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

0,0

3600,0

2000,0

областной бюджет

4.1.2.

Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала ГУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница»(ежегодно по 1 двухкомнатной квартире)

2009-2011 годы

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

1200,0

1200,0

1200,0

областной бюджет»

«ВСЕГО, тыс. руб.:
в т.ч.:

43015,0

84618,2

107782,7

областной бюджет»

областной бюджет

43015,0

84618,2

107782,7

из них

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

0

34000,0

55000,0

Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области

43015,0

50618,2

52782,7

в том числе

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

0

34000,0

55000,0

увеличение стоимости основных средств

1271,0

5511,0

3391,0

прочие расходы по подпрограмме

41744,0

45107,2

49391,7

«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета составляет 13867,2 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), в том числе:

2009 год - 4221,0 тыс. рублей;
2010 год - 4647,1 тыс. рублей;
2011 год - 4999,1 тыс. рублей»

«2. Укрепление материально-технической базы кардиологического центра консультативной поликлиники
ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»

2.1.

Приобретение тонометров (полуавтоматы, механические)

2010-2011 годы

ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»

ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»

0

4,0

2,0

областной бюджет

2.2.

Приобретение расходных материалов к анализаторам для лабораторной экспресс-диагностики уровня МНО

2009-2011 годы

ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»

ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»

166,0

185,0

207,0

областной бюджет»

«3.1.

Приобретение медицинского оборудования для функциональной диагностики

2009-2011 годы

ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»

ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»

326,0

380,0

748,0

областной бюджет

ГУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»

ГУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»

0

11,0

103,0

областной бюджет»

«ВСЕГО, тыс. руб.:
в т.ч.:

4221,0

4647,1

4999,1

областной бюджет
из них

4221,0

4647,1

4999,1

увеличение стоимости основных средств

3725,0

4096,0

4250,0

прочие расходы по подпрограмме

496,0

551,1

749,1»