• Текст документа
  • Статус
Действующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 октября 2009 года N 133-рп


Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2009 года



В соответствии со статьей 49 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. N 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2009 года.

2. Министерству финансов Пермского края обеспечить представление в Законодательное Собрание Пермского края и Контрольно-счетную палату Пермского края:

2.1. отчета об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2009 года не позднее 26 октября 2009 г.;

2.2. отчета об исполнении бюджета Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2009 года не позднее 26 октября 2009 г.;

2.3. отчетов по формам и в сроки, утвержденные постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19 марта 2009 г. N 1347 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.министра финансов Пермского края Антипину О.В.


И.о.председателя
Правительства края
А.Ю.Зубарев

Отчет об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2009 года


УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Пермского края
от 23 октября 2009 года N 133-рп

Доходы


тыс. рублей

Код

Наименование групп, подгрупп, статей доходов

Утверждено законом

Кассовый план на отчетную дату

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к году

Процент исполнения к отчетному периоду

1

2

3

4

5

6

7

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

37 177 362,1

28 421 341,2

30 954 955,5

83,3

108,9

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

25 452 862,0

19 252 580,0

21 451 494,1

84,3

111,4

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

13 202 443,0

10 152 443,0

12 094 409,3

91,6

119,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

12 250 419,0

9 100 137,0

9 357 084,7

76,4

102,8

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 287 990,0

3 231 103,0

3 462 431,1

80,7

107,2

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

4 287 990,0

3 231 103,0

3 462 431,1

80,7

107,2

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 823 608,0

1 317 007,0

1 118 261,6

61,3

84,9

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 823 608,0

1 317 007,0

1 118 261,6

61,3

84,9

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2 207 392,0

1 730 122,0

1 703 286,6

77,2

98,4

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

1 961 991,0

1 484 721,0

1 508 399,8

76,9

101,6

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

245 401,0

245 401,0

194 886,8

79,4

79,4

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 107 939,0

819 738,0

894 489,6

80,7

109,1

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

1 103 639,0

816 856,0

891 637,0

80,8

109,2

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

4 300,0

2 882,0

2 852,6

66,3

99,0

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 040,0

720,0

1 017,7

97,9

141,4

1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

1 040,0

720,0

1 017,7

97,9

141,4

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ ИИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-18 000,0

-18 000,0

-19 668,1

109,3

109,3

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 564 719,7

1 434 352,1

1 645 535,2

105,2

114,7

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

14,0

14,0

29 891,9

213 513,7

213 513,7

1 11 02000 00 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 160 596,5

1 160 596,5

1 346 061,8

116,0

116,0

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

101,2

98,2

0,0

0,0

0,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

355 010,0

227 345,4

193 606,3

54,5

85,2

1 11 07000 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

8,0

8,0

12 822,8

160 285,0

160 285,0

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

48 990,0

46 290,0

63 152,4

128,9

136,4

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

267 893,0

204 080,0

229 975,4

85,8

112,7

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

121 434,0

97 524,0

73 071,7

60,2

74,9

1 12 02000 01 0000 120

Платежи при пользовании недрами

9 421,0

6 118,0

19 707,1

209,2

322,1

1 12 04000 00 0000 120

Плата за использование лесов

137 038,0

100 438,0

137 196,7

100,1

136,6

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 322 335,9

2 321 085,9

2 333 165,4

100,5

100,5

1 13 02000 00 0000 130

Лицензионные сборы

5 000,0

3 750,0

8 961,0

179,2

239,0

1 13 03020 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

2 317 335,9

2 317 335,9

2 324 204,4

100,3

100,3

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

105 596,0

77 250,0

69 531,0

65,8

90,0

1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 596,0

3 000,0

5 464,9

82,9

182,2

1 14 06000 00 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

99 000,0

74 250,0

64 066,1

64,7

86,3

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10 732,8

8 049,5

18 206,0

169,6

226,2

1 16 03020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

0,0

-15,7

1 16 18000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

262,8

197,0

0,0

0,0

0,0

1 16 21020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0

0,0

0,1

1 16 26000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

0,0

0,0

263,6

1 16 27000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

0,0

0,0

9 273,3

1 16 32020 02 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

0,0

0,0

2 113,3

1 16 33020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

0,0

0,0

371,9

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

10 470,0

7 852,5

6 199,5

59,2

78,9

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5 825,0

5 825,0

-17 103,8

-293,6

-293,6

1 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

216 923,0

216 923,0

238 395,9

109,9

109,9

1 18 02020 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов

216 923,0

216 923,0

238 395,9

109,9

109,9

1 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 179 494,3

-2 179 494,3

-2 174 062,1

99,8

99,8

1 19 02000 02 0000 151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации

-2 179 494,3

-2 179 494,3

-2 174 062,1

99,8

99,8

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

17 780 122,5

18 149 137,8

17 345 444,5

97,6

95,6

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 602 691,7

14 619 641,1

13 815 923,2

101,6

94,5

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

70 560,0

1 453 690,0

1 453 690,0

2 060,2

100,0

2 02 01003 02 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

0,0

1 390 186,0

1 390 186,0

100,0

2 02 01007 02 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований

70 560,0

63 504,0

63 504,0

90,0

100,0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

5 830 279,3

5 472 861,1

4 718 628,0

80,9

86,2

2 02 02001 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

273 960,1

273 960,1

273 960,1

100,0

100,0

2 02 02005 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей

27 170,0

27 170,0

27 170,0

100,0

100,0

2 02 02007 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

45 405,1

67 115,9

67 115,9

147,8

100,0

2 02 02008 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей

0,0

360 601,4

360 601,4

100,0

2 02 02009 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

0,0

154 554,3

154 554,3

100,0

2 02 02012 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства

0,0

1 482,0

1 482,0

100,0

2 02 02021 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

30 000,0

27 825,0

27 825,0

92,8

100,0

2 02 02024 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

226 924,2

173 330,6

173 330,6

76,4

100,0

2 02 02027 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2009 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации

61 550,0

92 325,0

92 325,0

150,0

100,0

2 02 02028 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений

0,0

767,0

767,0

100,0

2 02 02032 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

136 501,5

102 376,2

102 376,2

75,0

100,0

2 02 02033 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

241 676,3

196 945,4

196 945,4

81,5

100,0

2 02 02036 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

24 800,0

0,0

0,0

0,0

2 02 02037 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

234 482,8

233 839,8

163 622,4

69,8

70,0

2 02 02039 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

62 318,0

71 637,0

71 637,0

115,0

100,0

2 02 02041 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

569 540,0

293 950,0

102 165,7

17,9

34,8

2 02 02042 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

198 226,9

198 226,9

198 226,9

100,0

100,0

2 02 02047 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

0,0

14 897,8

14 897,8

100,0

2 02 02051 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

663 100,0

575 250,0

258 018,6

38,9

44,9

2 02 02054 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации

220 875,0

165 727,5

165 727,5

75,0

100,0

2 02 02064 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004-2009 годах на срок от 2 до 8 лет

132 100,0

203 150,0

203 150,0

153,8

100,0

2 02 02065 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет

12 670,0

19 020,0

19 020,0

150,1

100,0

2 02 02067 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

19 600,0

19 600,0

19 600,0

100,0

100,0

2 02 02068 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

8 715,0

8 715,0

8 715,0

100,0

100,0

2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

750 000,0

375 000,0

200 000,0

26,7

53,3

2 02 02078 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

80 000,0

30 000,0

30 000,0

37,5

100,0

2 02 02080 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

0,0

65 968,0

65 968,0

100,0

2 02 02082 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

0,0

48 163,0

48 163,0

100,0

2 02 02085 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

16 500,0

20 650,0

20 650,0

125,2

100,0

2 02 02093 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

0,0

73 180,1

73 180,1

100,0

2 02 02097 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

598 225,8

453 816,4

453 816,4

75,9

100,0

2 02 02098 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ

0,0

13 043,2

13 043,2

100,0

2 02 02101 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

819 940,3

819 940,3

819 940,3

100,0

100,0

2 02 02102 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

375 923,3

263 146,3

263 146,3

70,0

100,0

2 02 02105 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

0,0

9 068,0

9 068,0

100,0

2 02 02110 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

0,0

7 484,5

7 484,5

100,0

2 02 02999 02 0000 151

Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

75,0

10 934,5

10 934,5

14 579,3

100,0

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

5 108 128,2

5 569 242,4

5 550 317,6

108,7

99,7

2 02 03001 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1 683 940,0

985 493,0

985 493,0

58,5

100,0

2 02 03003 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

154 979,6

154 979,6

154 979,6

100,0

100,0

2 02 03004 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

67 452,9

56 678,3

56 678,3

84,0

100,0

2 02 03005 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

688,0

688,0

688,0

100,0

100,0

2 02 03006 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

438,8

438,8

438,8

100,0

100,0

2 02 03007 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,0

435,2

435,2

100,0

2 02 03010 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

848,8

848,8

636,6

75,0

75,0

2 02 03011 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

266,0

199,5

104,0

39,1

52,1

2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1 357,8

1 357,8

0,0

0,0

0,0

2 02 03015 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

33 307,5

33 307,5

33 307,5

100,0

100,0

2 02 03018 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

399 330,4

401 959,1

401 959,1

100,7

100,0

2 02 03019 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

114 170,7

63 930,0

63 930,0

56,0

100,0

2 02 03020 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

41 083,6

31 737,1

31 737,1

77,3

100,0

2 02 03025 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

1 331 433,3

1 406 433,3

1 405 665,4

105,6

99,9

2 02 03030 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

636 516,5

0,0

0,0

0,0

2 02 03031 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

122,7

122,7

122,7

100,0

100,0

2 02 03032 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания

9 333,5

7 000,1

7 000,1

75,0

100,0

2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

41 935,6

31 451,7

14 960,3

35,7

47,6

2 02 03054 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

3 865,5

3 865,5

3 865,5

100,0

100,0

2 02 03060 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

12 646,3

12 646,3

12 646,3

100,0

100,0

2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

574 410,7

574 410,7

574 410,7

100,0

100,0

2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

0,0

1 710 374,4

1 710 374,4

100,0

2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

0,0

90 885,1

90 885,1

100,0

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 593 724,2

2 123 847,6

2 093 287,5

80,7

98,6

2 02 04001 02 0000 151

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

13 492,5

10 119,4

5 659,4

41,9

55,9

2 02 04002 02 0000 151

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

1 400,7

1 162,6

924,3

66,0

79,5

2 02 04005 02 0000 151

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

561 829,4

422 848,7

421 371,0

75,0

99,7

2 02 04006 02 0000 151

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

79 803,0

59 852,3

35 468,1

44,4

59,3

2 02 04007 02 0000 151

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

893 209,2

754 209,2

754 209,2

84,4

100,0

2 02 04010 02 0000 151

Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

28 988,0

28 988,0

31 556,0

108,9

108,9

2 02 04017 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

247 440,8

247 440,8

247 440,8

100,0

100,0

2 02 04018 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

32 683,0

27 783,0

25 215,0

77,2

90,8

2 02 04021 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства

80 997,0

80 997,0

80 997,0

100,0

100,0

2 02 04999 02 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

653 880,6

490 446,7

490 446,7

75,0

100,0

2 03 10001 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 175 930,8

3 527 996,7

3 527 996,6

84,5

100,0

2 03 10001 02 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

3 002 234,1

2 354 300,0

2 354 300,0

78,4

100,0

2 03 10001 02 0002 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

765 686,7

765 686,7

765 686,7

100,0

100,0

2 03 10001 02 0003 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья

408 010,0

408 010,0

408 010,0

100,0

100,0

2 07 02000 02 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 500,0

1 500,0

1 524,7

101,6

101,6

3 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 359 071,8

1 178 372,4

1 036 664,8

76,3

88,0

3 02 00000 00 0000 000

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

1 221 815,7

951 894,1

891 378,2

73,0

93,6

3 03 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

137 256,1

226 478,3

145 286,6

105,9

64,2

ВСЕГО ДОХОДОВ

56 316 556,4

47 748 851,4

49 337 064,8

87,6

103,3

Расходы

Рз, Пр

Наименование расходов

Утверждено законом

Кассовый план на отчетную дату

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к году

Процент исполнения к отчетному периоду

1

2

3

4

5

6

7

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 687 049,2

1 537 644,7

1 236 182,4

46,0

80,4

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 300,0

1 748,2

1 495,2

65,0

85,5

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

266 900,2

210 797,5

166 701,4

62,5

79,1

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

385 285,5

253 058,8

207 115,8

53,8

81,8

0105

Судебная система

150 182,0

110 138,2

106 736,3

71,1

96,9

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

147 531,9

84 732,5

81 444,3

55,2

96,1

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

81 337,0

60 289,2

55 142,5

67,8

91,5

0108

Международные отношения и международное сотрудничество

3 386,1

2 812,9

2 045,9

60,4

72,7

0110

Фундаментальные исследования

24 000,0

24 000,0

24 000,0

100,0

100,0

0111

Обслуживание государственного и муниципального долга

4 365,1

1 956,8

0,0

0,0

0,0

0112

Резервные фонды

373 917,0

0,0

0,0

0,0

0114

Другие общегосударственные вопросы

1 247 844,4

788 110,6

591 501,0

47,4

75,1

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

24 463,8

17 938,2

17 937,8

73,3

100,0

0204

Мобилизационная подготовка экономики

24 463,8

17 938,2

17 937,8

73,3

100,0

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 262 346,5

898 378,7

800 350,7

63,4

89,1

0302

Органы внутренних дел

898 010,7

618 353,7

540 551,8

60,2

87,4

0309

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

87 650,2

63 221,8

53 696,7

61,3

84,9

0310

Обеспечение пожарной безопасности

276 685,6

216 803,3

206 102,3

74,5

95,1

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

13 416 110,8

10 230 124,3

6 942 517,3

51,7

67,9

0401

Общеэкономические вопросы

1 483 376,6

1 391 168,0

1 230 624,6

83,0

88,5

0404

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

44 714,2

29 970,0

28 054,0

62,7

93,6

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

1 321 438,0

1 047 533,6

907 778,6

68,7

86,7

0406

Водное хозяйство

139 419,9

74 636,3

40 538,5

29,1

54,3

0407

Лесное хозяйство

543 156,9

411 751,4

304 778,5

56,1

74,0

0408

Транспорт

90 943,4

46 523,0

46 109,2

50,7

99,1

0409

Дорожное хозяйство

9 622 571,5

7 158 746,1

4 330 134,5

45,0

60,5

0411

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

3 427,6

3 327,6

3 065,2

89,4

92,1

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

167 062,7

66 468,3

51 434,2

30,8

77,4

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 142 209,7

2 162 001,6

1 108 094,3

51,7

51,3

0501

Жилищное хозяйство

1 497 489,2

1 477 643,5

674 967,2

45,1

45,7

0502

Коммунальное хозяйство

444 175,8

398 440,9

257 867,9

58,1

64,7

0503

Благоустройство

0,0

87 645,1

23 634,3

27,0

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

200 544,7

198 272,2

151 624,8

75,6

76,5

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

42 934,9

32 550,9

30 614,3

71,3

94,1

0601

Экологический контроль

8 881,3

6 752,5

6 689,7

75,3

99,1

0603

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

19 074,0

14 568,1

13 976,7

73,3

95,9

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

14 979,6

11 230,3

9 948,0

66,4

88,6

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

3 934 200,6

2 898 506,9

2 607 300,1

66,3

90,0

0702

Общее образование

1 150 964,2

831 699,1

726 481,6

63,1

87,3

0703

Начальное профессиональное образование

1 189 497,8

856 744,1

804 161,6

67,6

93,9

0704

Среднее профессиональное образование

1 040 939,0

804 201,6

726 650,4

69,8

90,4

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

107 490,8

84 073,7

77 156,8

71,8

91,8

0706

Высшее и послевузовское профессиональное образование

16 637,6

11 669,6

6 265,5

37,7

53,7

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

70 665,0

55 938,2

55 346,1

78,3

98,9

0709

Другие вопросы в области образования

358 006,2

254 180,7

211 238,0

59,0

83,1

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 237 258,7

931 164,5

814 295,8

65,8

87,4

0801

Культура

1 185 347,7

896 032,5

798 658,7

67,4

89,1

0806

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

51 911,0

35 132,0

15 637,1

30,1

44,5

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7 339 800,6

5 430 750,1

4 410 826,3

60,1

81,2

0901

Стационарная медицинская помощь

4 719 231,1

3 405 874,6

2 544 469,6

53,9

74,7

0902

Амбулаторная помощь

97 026,1

71 989,7

58 686,5

60,5

81,5

0905

Санаторно-оздоровительная помощь

130 900,3

93 485,9

90 956,2

69,5

97,3

0906

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

81 902,2

57 563,4

55 762,0

68,1

96,9

0908

Физическая культура и спорт

687 452,1

539 070,7

480 831,0

69,9

89,2

0909

Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта

500,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0910

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

1 622 788,8

1 262 615,9

1 180 121,1

72,7

93,5

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 701 704,2

8 385 381,5

7 525 374,2

64,3

89,7

1001

Пенсионное обеспечение

41 382,0

35 612,4

35 481,0

85,7

99,6

1002

Социальное обслуживание населения

2 102 461,0

1 546 241,8

1 320 666,7

62,8

85,4

1003

Социальное обеспечение населения

8 639 738,0

6 220 708,5

5 655 728,9

65,5

90,9

1004

Охрана семьи и детства

614 426,6

350 077,9

302 653,6

49,3

86,5

1006

Другие вопросы в области социальной политики

303 696,6

232 741,0

210 844,1

69,4

90,6

1100

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

37 685 186,7

28 469 423,5

25 311 178,8

67,2

88,9

1101

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

6 404 821,6

4 516 823,4

4 516 823,4

70,5

100,0

1102

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

11 069 927,6

8 558 122,7

6 450 060,8

58,3

75,4

1103

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10 761 797,7

8 457 892,1

8 082 603,1

75,1

95,6

1104

Иные межбюджетные трансферты

3 782 360,6

2 598 110,6

2 071 648,6

54,8

79,7

1105

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

5 666 279,2

4 338 474,6

4 190 042,9

73,9

96,6

ВСЕГО РАСХОДОВ

81 473 265,7

60 993 865,0

50 804 672,0

62,4

83,3

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

-25 156 709,3

-13 245 013,6

-1 467 607,2

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего,

25 156 709,3

13 245 013,6

1 467 607,2

01 03 00 00 02 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

451 925,7

455 482,0

360 721,8

01 03 00 00 02 0000 710

Получение кредитов из федерального бюджета бюджетом Пермского края

455 482,0

455 482,0

360 721,8

01 03 00 00 02 0000 810

Погашение бюджетом Пермского края кредитов, полученных из федерального бюджета

-3 556,3

0,0

0,0

01 05 02 01 02 0000 000

Изменение остатков денежных средств бюджета Пермского края

24 985 311,6

12 779 952,0

-2 896 699,2

01 05 02 01 02 0000 510

Увеличение остатков денежных средств бюджета Пермского края

-56 914 168,3

-48 213 913,0

-212 646 721,0

01 05 02 01 02 0000 610

Уменьшение остатков денежных средств бюджета Пермского края

81 899 479,9

60 993 865,0

209 750 021,8

01 06 05 00 02 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

-280 528,0

9 579,6

3 584,6

01 06 05 00 02 0000 540

Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов

-422 657,9

0,0

0,0

01 06 05 00 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа)

142 129,9

9 579,6

3 584,6

01 06 06 00 00 0000 000

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

0,0

4 000 000,0

01 06 06 00 02 0000 550

Увеличение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации

0,0

0,0

-156 000 000,0

01 06 06 00 02 0000 650

Уменьшение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации

0,0

0,0

160 000 000,0




Электронный текст документа
подготовлен ООО "Кодекс-Пермь" и сверен по:
рассылка



Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2009 года

Название документа: Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 9 месяцев 2009 года

Номер документа: 133-рп

Вид документа: Распоряжение Правительства Пермского края

Принявший орган: Правительство Пермского края

Статус: Действующий

Дата принятия: 23 октября 2009

Дата начала действия: 23 октября 2009