Стратегическая  цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные  ассигнования (в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской  области от 27.06.2007 N 381-Пр "О стратегических целях и тактических  задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов  государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения"

Коды классификации

Объем бюджетных  ассигнований, тыс. руб.

Планируемые  показатели результатов деятельности

Показатели  непосредственного и конечного результатов

Единица измерения

2007 год

2008 год

Планируемое  значение (конечный и непосредственный результат)

Целевое значение  (конечный результат)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Всего

В том числе на  01.07.

Всего

В том числе на  01.07.

Всего

В том числе на  01.07.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель 1.  Обеспечение стабильных темпов роста экономики муниципальных образований  Астраханской области

010.0412

5220000

012

222

650

650

3900

Показатель 1.1.  Рост объема инвестиций в основное капитал

%

134,7

123

107

104

111

108

115

110

115

010.0412

5220000

012

226

4350

4350

6800

Показатель 1.2.  Рост объема промышленного производства

%

107,5

106,5

103,5

102

113,5

107

107,5

103

115

Показатель 1.3. Рост  валовой продукции сельского хозяйства

%

106,7

107

107

107

107,5

107

106

105

108

010.0412

5220000

012

290

5300

5300

38940

Показатель 1.4.  Рост новых рабочих мест, созданных по проектам программ социально-экономического  развития муниципальных образований

%

101

102

102

101

102

101

102

101

106

Задача 1.1.  Обеспечение реализации программ социально-экономического развития  муниципальных образований

010.0412

5220000

012

290

1370

1370

26350

Показатель 1.1.1.  Доля утвержденных программ социально-экономического развития муниципальных  образований

%

99

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 1.1.2. Мониторинг  реализации программ социально-экономического развития муниципальных  образований

регулярность

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

Показатель 1.1.3.  Доля реализованных проектов программ социально-экономического развития  муниципальных образований

%

60

75

90

80

95

92,5

100

97,5

100

Показатель 1.1.4. Фактическое  выполнение программных мероприятий по программам социально-экономического  развития муниципальных образований

%

99,8

100

100

50

100

50

100

50

100

Показатель 1.1.5. Рост  объема инвестиций, освоенных через программы социально-экономического  развития муниципальных образований

%

110

120

120

115

120

115

120

115

173

Показатель 1.1.6. Доля  обеспеченности органов местного самоуправления компьютерной техникой и  программным обеспечением

%

60

70

80

75

90

85

100

95

100

Показатель 1.1.7.  Доля квалифицированных кадров муниципальных и государственных служащих,  прошедших обучение, переподготовку, курсы, семинары с выдачей документа  установленного образца

%

82

82

88

76

94

76

100

76

100

Мероприятие 1.1.1.  Приобретение, установка и модернизация программного продукта по реализации  программных мероприятий органов местного самоуправления

010.0412

5220000

012

290

770

770

21250

Показатель  1.1.1.1. Количество компьютеров, на которые приобретен и установлен  программный продукт

Единиц

0

0

6

3

6

3

193

100

193

Мероприятие 1.1.2.  Материально-техническое обеспечение муниципальных образований компьютерной и  оргтехникой

010.0412

5220000

012

290

500

500

5000

Показатель 1.1.2.1.  Количество компьютеров и прочей оргтехники, поступившей в муниципальные  образования

Единиц

0

0

27

15

27

15

300

150

354

Мероприятие 1.1.3.  Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления и органов  исполнительной власти

010.0412

5220000

012

290

100

100

100

Показатель  1.1.3.1. Количество квалифицированных кадров муниципальных и государственных  служащих, прошедших обучение, переподготовку, курсы, семинары с выдачей  документа установленного образца

Единиц

177

177

190

164

203

164

216

164

609

Задача 1.2.  Организационно-информационное обеспечение разработки инвестиционных площадок  и проектов на территории муниципальных образований

010.0412

5220000

012

226

500

500

500

Показатель 1.2.1.  Средний срок от оформления и начала продвижения площадки до начала ее  освоения

Месяцев

-

18

14

14

12

12

10

10

6

010.0412

5220000

012

290

2050

2050

5450

Показатель 1.2.2.  Среднее количество оформленных инвестиционных площадок на 1 муниципальное  образование

Единиц

0,5

1

2

2

3

3

4

4

4

Показатель 1.2.3. Среднее  количество разработанных инвестиционных проектов (программ) на 1  муниципальное образование

Единиц

0,1

0,2

0,5

0,4

0,7

0,6

1

0,9

1

Мероприятие 1.2.1.  Софинансирование расходов муниципальных образований, связанных с разработкой  и продвижением инвестиционных проектов (программ)

010.0412

5220000

012

290

650

650

1300

Показатель 1.2.2.1.  Количество муниципальных образований, разработавших на своей территории  инвестиционные проекты (программы)

Единиц

16

35

80

45

115

90

164

130

164

Мероприятие 1.2.2.  Субсидирование части затрат муниципальным образованиям области, связанных с  оформлением необходимой документации инвестиционных площадок

010.0412

5220000

012

290

1300

1300

3900

Показатель  1.2.3.1. Количество муниципальных образований, создавших на своей территории  инвестиционные площадки

Единиц

36

36

50

40

100

70

177

150

177

Мероприятие 1.2.3.  Организационно-техническое обеспечение размещения в сети Интернет информации  об инвестиционных площадках и проектах

010.0412

5220000

012

290

100

100

250

Показатель  1.2.4.1. Количество материалов (об инвестиционных площадках и проектах,  объявлений), размещенных в сети Интернет

Единиц

100

150

200

160

200

160

500

300

900

Мероприятие 1.2.4.  Разработка и изготовление каталога инвестиционных площадок муниципальных  образований области

010.0412

5220000

012

226

500

500

500

Показатель  1.2.5.1. Количество экземпляров каталога

Единиц

0

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

6000

Задача 1.3.  Формирование положительного имиджа муниципальных образований

010.0412

5220000

012

222

650

650

3900

Показатель 1.3.1.  Общее количество всех проведенных конкурсов, направленных на формирование положительного  имиджа муниципальных образований

Единиц

1

1

5

2

5

2

5

2

15

010.0412

5220000

012

226

3550

3550

6000

Показатель 1.3.2.  Доля муниципальных образований, проводящих активную политику в области поддержки  и развития предпринимательства на своей территории (печатная продукция,  презентационные материалы на электронных носителях), от общего количества  муниципальных образований

%

85

85

100

100

100

100

100

100

100

010.0412

5220000

012

290

1880

1880

7140

Показатель 1.3.3.  Среднее количество публикаций и репортажей СМИ об инвестиционной  привлекательности и развитии предпринимательства в муниципальных образованиях  на 1 муниципальное образование

Единиц

0,05

0,1

0,2

0,1

0,3

0,2

0,7

0,3

1,2

Мероприятие 1.3.1.  Обеспечение участия муниципальных образований области в крупных  международных, межрегиональных и региональных представительских мероприятиях (экономических  миссиях, симпозиумах, форумов, выставках)

010.0412

5220000

012

290

650

650

4550

Показатель  1.3.1.1. Количество представительских мероприятий, в которых приняли участие  муниципальные образования

Единиц

1

2

5

3

7

4

10

6

22

010.0412

5220000

012

222

650

650

3900

Показатель  1.3.1.2. Количество муниципальных образований, принявших участие в  представительских мероприятиях

Единиц

13

13

26

26

26

26

50

50

40

010.0412

5220000

012

226

200

200

200

Мероприятие 1.3.2.  Участие руководства и специалистов исполнительных органов государственной  власти в семинарах, конференциях, "круглых столах" и иных мероприятиях, связанных  с развитием муниципальных образований

010.0412

5220000

012

226

300

300

500

Показатель  1.3.2.1. Количество форумов, семинаров, конференций и других публичных  мероприятий, содействующих созданию условий для стабильного  социально-экономического развития региона

Единиц

3

5

10

5

10

5

10

5

30

Мероприятие 1.3.3.  Освещение в СМИ инвестиционной политики в муниципальных образованиях  Астраханской области (подготовка теле- и радиопрограмм, проведение прямых эфиров  на ТВ с анализом экономической ситуации в муниципальных образованиях области)

010.0412

5220000

012

226

500

500

800

Показатель  1.3.3.1. Количество репортажей СМИ, освещающих инвестиционную политику в  муниципальных образованиях

Единиц

3

5

10

5

15

8

20

10

45

Мероприятие 1.3.4.  Подготовка и публикация материалов, посвященных экономике и инвестиционной  привлекательности муниципальных образований области, в российских и  зарубежных изданиях

010.0412

5220000

012

226

300

300

600

Показатель  1.3.4.1. Количество подготовленных и опубликованных материалов

Единиц

5

10

20

10

40

20

100

50

160

Мероприятие 1.3.5.  Разработка и изготовление комплектов печатной продукции (буклеты, каталоги и т.д.)  по муниципальным образованиям области, необходимой для взаимодействия  инвесторов на презентационных мероприятиях

010.0412

5220000

012

226

650

650

1950

Показатель  1.3.5.1. Количество муниципальных образований, проводящих активную инвестиционную  политику (печатная продукция, презентационные материалы на электронных  носителях)

Единиц

11

11

13

13

13

13

13

13

13

Мероприятие 1.3.6.  Выпуск CD-диска об инвестиционной привлекательности муниципальных образований  области

010.0412

5220000

012

226

100

100

400

Показатель  1.3.6.1. Количество выпущенных CD-дисков

Единиц

500

1000

1000

500

1000

500

1000

500

3000

Мероприятие 1.3.7.  Подготовка и проведение презентаций муниципальных образований области и  расположенных на их территориях субъектов предпринимательства, инициирующих  реализацию инвестиционных проектов

010.0412

5220000

012

290

650

650

1950

Показатель  1.3.7.1. Количество проведенных презентаций

Единиц

1

2

5

2

5

2

11

5

21

Мероприятие 1.3.8.  Проведение конкурса "Лучший презентационный материал о муниципальном образовании  (книга, диск и т.д. об инвестиционном потенциале муниципального образовании)"

010.0412

5220000

012

226

1000

1000

1000

Показатель  1.3.8.1. Количество номинаций конкурса

Единиц

0

0

5

5

7

7

10

10

10

Показатель  1.3.8.2. Количество видов презентационных материалов

Единиц

0

0

5

5

10

10

15

15

15

Мероприятие 1.3.9.  Проведение ежегодного областного конкурса "Предприниматель года"

010.0412

5220000

012

226

500

500

550

Показатель  1.3.9.1. Количество номинаций конкурса

Единиц

0

11

13

13

15

15

20

20

20

Показатель  1.3.9.2. Количество видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов,  представленных в номинациях конкурса

Единиц

0

6

7

7

8

8

10

10

10

Показатель  1.3.9.3. Количество основных социально-экономических показателей,  представленных в номинациях конкурса

Единиц

0

5

6

6

7

7

10

10

10

Мероприятие 1.3.10.  Проведение ежегодного областного конкурса "Лучший экономист Астраханской  области", в том числе по номинациям:

010.0412

5220000

012

290

580

580

640

Показатель  1.3.10.1. Количество муниципальных образований, принявших участие в конкурсах

Единиц

0

0

12

12

13

13

13

13

13

- "лучшая экономическая служба"

010.0412

5220000

012

290

300

300

320

- "лучший экономист муниципального  образования"

010.0412

5220000

012

290

200

200

220

Показатель  1.3.10.2. Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе

Единиц

0

0

13

13

26

26

40

40

30

- "лучший студент-экономист"

010.0412

5220000

012

290

80

80

100

Показатель 1.3.10.3.   Количество созданных объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства на  территории муниципальных образований

Единиц

0

0

5

5

10

10

20

20

15

ИТОГО

10000

10000

49340