• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Действующий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2011 года N 4

Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011-2013 годы"  

<Изменения: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. N 24; нгр: RU62000201100898>

Руководствуясь постановлением Правительства Рязанской области от 08.06.2011 г. N 145 "Об утверждении Положения о порядке разработки утверждения и реализации ведомственных целевым программ Рязанской области" министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011-2013 годы" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей министра П.Н. Ванюшина, Г.Е. Ноздрина.

Министр сельского хозяйства

и продовольствия Рязанской области Н.И. Шестаков

Приложение.

Приложение

к постановлению министерства

сельского хозяйства и продовольствия

Рязанской области

от 31 августа N 04

Ведомственная целевая программа "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 – 2013 годы"

Паспорт Программы


Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Наименование

Ведомственная целевая программа "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 – 2013 годы" (далее - Программа)

Цель

Создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области.

Задачи

- Обеспечение населения области диетическим мясом кролика; - Стимулирование разведения кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Исполнители

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Сроки реализации

2011 - 2013 годы

Целевые индикаторы по годам реализации

Производство мяса кроликов: 2011 г. - 97,9 тонн; 2012 г. – 153,5 тонн; 2013 г. – 254,5 тонн. Маточное поголовье кроликов: 2011 г. – 523 голов; 2012 г. – 1 656 голов; 2013 г. – 1 994 голов.

Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации

Общий объем финансирования предусматривается из областного бюджета в размере 19,72 млн. руб. по годам: 2011 г. – 1,91 млн. руб. 2012 г. – 13,55 млн. руб. 2013 г. – 4,26 млн. руб. Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию мероприятий в рамках закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года

Ожидаемые конечные результаты реализации

Увеличение производства мяса кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях до 254,5 тонн в 2013 году.


Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. У кролика масса преимуществ перед прочими сельскохозяйственными животными. Кролики отличаются высокой плодовитостью, а благодаря способности совмещать физиологические периоды лактации (кормления молоком) и сукрольности (беременности), а также короткому периоду последней — от одной крольчихи возможно получить за год количество мяса более чем в 30 раз превышающее ее собственную массу.

Российский рынок крольчатины практически не заполнен. По статистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем по России удовлетворяется менее чем на полпроцента. Неудовлетворенный спрос на кроличье мясо по РФ велик и по оценке составляет более 300 тыс. тонн в год Производство мяса кроликов в Рязанской области имеет потенциал для развития. Близость такого рынка сбыта как Москва позволяет в разы увеличить производство крольчатины.

Производственные показатели отрасли кролиководства в Рязанской области


Категории хозяйств

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г. в % к 2008 г.

Поголовье кроликов, голов

Все категории

28407

33158

36783

129,5

С.-х. организации

10878

10905

11301

103,8

Хозяйства населения

17457

22162

23621

135,3

КФХ

72

91

1861

в 26 р.

Реализация на убой в ж.в., тонн

Все категории

473

675

804

170,0

С.-х. организации

24

87

95

в 4 р.

Хозяйства населения

448

586

708

158,0

КФХ

1

2

1

100,0


Диетическое мясо кроликов относится к так называемому белому мясу. Количество белка в нем выше, чем в баранине, говядине, свинине. Регулярное питание мясом кролика способствует поддержанию нормального жирового обмена и оптимального баланса питательных веществ человека. Оно полезно людям экстремальных профессий, жителям экологически неблагоприятных районов. Именно в таких натуральных белковых продуктах нуждаются дети, кормящие матери, престарелые люди, больные с ослабленным иммунитетом.

Кроличий жир – целебное биоактивное вещество, отличается высокой питательной ценностью, имеет пищевое, и парфюмерное значение. Употребляется как основа для приготовления различных кремов. Жир также залечивает раны, используется как противовоспалительное, противоаллергическое средство. Из него разрабатываются косметические и лечебные препараты.

Шкуры кроликов - отличаются высокой прочностью, эластичностью, малой растяжимостью, хорошими санитарно-гигиеническими качествами.

Печень кролика - деликатесный продукт, обладающий превосходными вкусовыми, питательными и уникальными лечебными свойствами.

В Рязанской области основной объем производства крольчатины приходится на личные подсобные хозяйствах. Для этой категории хозяйств, традиционной является клеточная система содержания. Основными недостатками этого способа являются: сезонность размножения кроликов, высокий отход молодняка, мясо кролика часто имеет неприятный запах, перед приготовлением подлежит обязательному вымачиванию в уксусе. Для данного подхода также характерен низкий уровень механизации и, как следствие, низкая производительность труда. В таких хозяйствах практически отсутствует зоотехнический учет и селекционно-племенная работа.

Удельный вес производства крольчатины, %


Категории хозяйств

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Все категории

100

100

100

С.-х. организации

5,07

12,89

11,82

Хозяйства населения

94,71

86,81

88,06

КФХ

0,21

0,30

0,12


Разработка Программы вызвана необходимостью интенсификации кролиководства, создания современных кролиководческих ферм, повышения уровня самозанятости населения в сельской местности области.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы – создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области.

Задачи Программы:

- обеспечение населения области диетическим мясом кролика;

- стимулирование производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях в кролиководстве, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для достижения поставленной цели и задач предполагается предоставлять субсидии из областного бюджета на мероприятия по поддержке развития производства кроликов.

<абзац в редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. N 24; нгр: RU62000201100898>

3. Срок реализации Программы Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

4. Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы

Реализация Программы планируется за счёт привлечения долгосрочных кредитов банков, собственных средства участников Программы и средств областного бюджета.

В рамках реализации Программы субсидии из областного бюджета предоставляются:

- на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства кроликов;

<абзац в редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. N 24; нгр: RU62000201100898>

- на возмещение части затрат по приобретению мини-ферм.

<абзац в редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. N 24; нгр: RU62000201100898>

Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:


Наименование мероприятия

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Всего

Субсидирование мероприятий по поддержке

1,91

13,55

4,26

19,72

развития производства кроликов

-в т.ч.

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства кроликов

1,32

2,36

4,26

7,94

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению мини-ферм

0,59

11,19

11,78";


<таблица в новой редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. N 24; нгр: RU62000201100898>

Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию мероприятий Программы в рамках Закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства кроликов и на возмещение части затрат по приобретению мини-ферм утверждаются постановлением Правительства Рязанской области.

<абзац в редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. N 24; нгр: RU62000201100898>

В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель осуществляет возврат в бюджет уже перечисленных денежных средств в добровольном порядке либо по решению суда.

5. Перечень программных мероприятий

<раздел в новой редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. N 24; нгр: RU62000201100898> Ведомственная целевая программа "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы" _____________________________________________

(наименование Программы)

Цель Программы: Создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области.

NN пп

Содержание мероприятия

Срок реали- зации

Коды классификации

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

раздел, подраз- дел

целевая статья

расхо- дов

2011 г.

2012 г.

2013 г.

наимено- вание индика- тора

единица измере- ния

значение индикатора

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Задача 1. Обеспечение населения области диетическим мясом кролика

Мероприятие Субсидии на возмещение части затрат по приобрете- нию кормов для произ- водства кроликов

2011 - 2013 гг.

0405

<*>

006

1318,1

2361,0

4263,0

Производ- ство мяса кроликов в живом весе

тонн

97,9

153,5

254,5

Всего по задаче 1

1318,1

2361,0

4263,0

Производ- ство мяса кроликов в живом весе

тонн

97,9

153,5

254,5

Задача 2. Стимулирование производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях в кролиководстве, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств

Мероприятие Субсидии на возмещение части затрат по приобрете- нию мини-ферм

2011 - 2013 гг.

0405

<*>

006

589,1

11192,9

Маточное поголовье кроликов

голов

523

1656

1994

Всего по задаче 2

589,1

11192,9

Маточное поголовье кроликов

голов

523

1656

1994


<*> Целевая статья расходов определяется Законом Рязанской области "Об областном бюджете на соответствующий год и плановый период"."

6.Описание системы управления реализацией Программы

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль её выполнения осуществляет министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.

Контроль результативности Программы выполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах Программы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному постановлением Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 г. N 145.

В случае отклонения достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области представляет пояснительную записку, включающую причины и обоснования указанных отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Основными результатами реализации Программы является увеличение маточного поголовья кроликов, рост производства мяса кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях в 2,7 раза к 2013 году. Реализация Программы позволит создать систему кролиководческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах с современными технологиями и высоким уровнем производительности труда.

Критериями социально-экономической эффективности послужат следующие индикаторные показатели:

Показатели

2010 г. (базовый)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Маточное поголовье кроликов (голов)

452

523

1656

1994

Производство мяса кроликов в живом весе (тонн)

96

97,9

153,5

254,5


8. Методика оценки эффективности Программы

Общая эффективность финансирования Программы определена по соотношению конечных результатов и затрат на ее реализацию по предлагаемой методике министерства сельского хозяйства Российской Федерации по формуле:

Эобщ = DТП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

DТП – ежегодный прирост выручки от реализации продукции кролиководства;

Ф – объем финансирования производства продукции по Программе.

Основой для расчета показателей бюджетной эффективности являются суммы налоговых поступлений в бюджет и выплаты из бюджета. В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г.  N ВК 477 показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Эбюд.= Н/Ф х 100,

где Эбюд. - коэффициент бюджетной эффективности расходования средств бюджета;

Н – налоговые поступления в бюджет от участников Программы;

Ф – объем финансирования производства продукции по Программе.

Расчет бюджетной эффективности реализации Программы


Показатели

2011

2012

2013

Всего за 2011-2013 гг

2014

2015

2016

Всего за 2011-2016 гг

Выручка от реализации продукции кролиководства (ТП), млн. руб.

13,84

22,39

37,94

74,17

39,08

40,25

41,46

194,96

Ежегодный прирост выручки (DТП), млн. руб.

0,40

8,54

15,56

24,50

1,14

1,17

1,21

28,02

Налоговые поступления, млн. руб. (Н)

0,24

1,79

4,82

6,85

4,97

5,12

5,27

22,21

Финансирование Программы - всего (Ф), млн. руб.

1,91

13,55

4,26

19,72

х

х

х

19,72

Показатели общей эффективности - Эобщ., %

21,14

63,02

364,96

124,23

х

х

х

142,09

Показатели бюджетной эффективности - Эбюд., %

12,63

13,21

113,14

34,74

х

х

х

112,63


Суммарный прирост выручки от реализации продукции за 3 года составит 24,5 млн. руб., а объем финансирования Программы из бюджетных источников – 19,72 млн. руб.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств за период 2011-2013 г.г., рассчитанный по формуле, используемой Минсельхозом России составит 124,23%.

Коэффициент бюджетной эффективности за период 2011-2013 г.г. составит 34,74 %. Причем динамика показателя ежегодно увеличивается.

При условии экстраполяции эффекта бюджетного финансирования на период 2014-2016 г.г. коэффициент общей эффективности за период 2011- 2016 г.г. составит 142,09%; коэффициент бюджетной эффективности за период 2011-2016 г.г. составит 112,63 %.

Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011-2013 годы"

Название документа: Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011-2013 годы"

Номер документа: 4

Вид документа: Постановление Минсельхозпрода Рязанской области

Принявший орган: Минсельхозпрод Рязанской области

Статус: Действующий

Опубликован: газета "Рязанские ведомости" N 169 от 10.09.2011
Дата принятия: 31 августа 2011

Дата редакции: 31 октября 2011