Целевые  индикаторы и   ожидаемые результаты   реализации ДЦП

Целевые индикаторы:   увеличение туристского потока ежегодно на 15 - 20%;   создание дополнительных рабочих мест, порядка 1000;   увеличение ежегодных доходов бюджетов;   увеличение потока инвестиций.   Ожидаемые результаты реализации ДЦП:   становление индустрии туризма в качестве доходной   отрасли экономики Ивановской области;   удовлетворение спроса потребителей на   туристско-рекреационные услуги;   сохранение и возрождение культурно-исторического и   природного наследия Ивановской области;   развитие инфраструктуры туризма в Ивановской   области, создание сбалансированного рынка   туристских услуг на всей территории области на   основе развития въездного и внутреннего туризма;   создание новых рабочих мест на рынке труда, более   1000;   увеличение туристского потока ежегодно на 15 - 20%

Объем  бюджетных   ассигнований на   реализацию ДЦП (по   годам реализации)

Объем бюджетных ассигнований по годам:   2009 г. - 42795 тыс. руб.   2010 г. - 339795 тыс. руб.   2011 г. - 152383 тыс. руб.   Итого 534973 тыс. руб.

N

Наименование показателя

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

Увеличение туристских потоков (в % к   предыдущему году)

15%

15%

20%

2

Дополнительные рабочие места (единиц)

100

230

1000

3

Объем инвестиций по инвестиционным проектам в   сфере туризма (тыс. руб.)

600

700

800

1. Создание  центра рекреационного туризма в Плесе

Итого по Плесу

417208

42300

319050

55858

1.1

Улучшение транспорт-  ной и коммуналь-  ной инфраструк-  туры

182291,461

16627,526

117163,935

48500

1.1.1

Капиталь-  ный ремонт дорог:  - разработка сметной документа-  ции;  - капиталь-ный ремонт

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

8022,486

62,836           7959,650

-

-

1.1.2

Устройство тротуарных дорожек

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1980

1980

-

-

1.1.3

Мощение набережной города Плеса

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

18750

-

-

18750

1.1.4

Устройство газонов (озеленение)

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

313,920

313,920

-

-

1.1.5

Строитель-ство канализаци-онных се-тей, реконст-рукция городских  очистных сооружений

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

20000

-

-

20000

1.1.6

Реконструк-ция электро-снабжения верхней и нижней частей города:  - ПСД;                 - реконст-рукция, в том числе реконст-  рукция электроснаб-жения верхней и нижней частей города (1-й  пусковой):  - ПСД;  - рекон-  струкция

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

43669,861

525

1461,821                 41683,040                                   172,821  14745,040

-

1.1.7

Укрепление откосов склона горы Свободы по пер. Проездному:  - ПСД;  - укрепление

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

2633,241

171

2462,241

-

1.1.8

Реконструк-ция верхнего моста через р. Шохонка для автомобиль-ного  проезда:  - ПСД;  - реконст-рукция

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

17906,792

950

7206,792

9750

1.1.9

Капиталь-ный ремонт дорог (ул. Горная Слобода):  - разработка сметной документа-ции;  - капиталь-ный ремонт

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

756

18           738

-

-

1.1.10

Капиталь-ный ремонт дорог от ул. Советской до ул. Лесной:   - разработка сметной  документа-ции;  - капиталь-ный ремонт

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1220,702

27           1193,702

-

-

1.1.11

Устройство гравийного основания под капитальный ремонт дорог (ул.  Горького, Лесная, Пионерская)

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1580

1580

-

-

1.1.12

Устройство основания (ПГС) под автомобиль-ную парковку по ул.  Корнилова

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1108,418

1108,418

-

-

1.1.13

Ремонт дорог ул. Горького, ул. Ленина, ул. Кропоткина:  - разработка сметной документа-ции;  - ремонт

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

6010,237

-

25,096           5985,141

-

1.1.14

Ремонт дороги по ул. Лесной до д. Миловка:  - разработка сметной докумен-тации;  - ремонт

Адми-нистра-ция При-  волж-ского муни-ципаль-  ного района

2948,600

-

24,860           2923,740

-

1.1.15

Ремонт здания поликли-ники Плесской городской больницы:  - разработка сметной документа-ции

Адми-нистра-ция При-  волж-ского муни-ципаль-  ного района

85

-

85

-

1.1.16

Устройство асфальто-вого покрытия   ул. Корни-лова (от въезда до   д. 42):  - разработка сметной документа-ции;  - устройство

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

4082,105

-

19,407           4062,698

-

1.1.17

Капиталь-ный ремонт дорог ул. Урицкого, пер. Кирова:  - разработка сметной документа-ции;  - капиталь-ный ремонт

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

2445,881

-

12,050           2433,831

-

1.1.18

Строитель-ство город-ского туалета в районе автостанции с ПСД,  благоустрой-ством территории и коммуни-кациями:  - разработка ПСД;  - строитель-ство

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1183,837

-

180     1003,837

-

1.1.19

Ремонт и благоустрой-ство тер-ритории школы:  - разработка сметной документа-ции;  - ремонт

Адми-нистра-ция Приволжского муни-ципаль-  ного района

5986,505

-

59,175           5927,330

-

1.1.20

Ремонт дорожного покрытия по ул. Советской:  - разработка сметной документа-ции;  - ремонт

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

12485,603

-

32,342           12453,261

-

1.1.21

Ремонт булыжной мостовой (ул. Вичугский проезд, спуск горы Свободы,  спуск горы Дома отдыха, ул. Горького, 25):  - разработка сметной документа-ции;  - ремонт

Адми-нистра-ция Плес-ского город-ского   посе-  ления

7609,180

-

23,582           7585,598

-

1.1.22

Благо-  устройство территории верхней части города Плеса:  - разработка сметной документа-ции;  - благо-устройство

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

9756,590

-

30,736           9725,854

-

1.1.23

Установка ограждений МДОУ "Радуга"   г. Плеса

Адми-нистра-ция При-  волж-ского муни-ципаль-  ного района

1113,750

-

1113,750

-

1.1.24

Расширение территории под автомобиль-ную парковку по ул. Корнилова,   в том числе:  - разработка ПСД;  - благоуст-ройство

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1995,225

-

30     1965,225

-

1.1.25

Устройство дорожных разъездов в верхней и нижней частях   г. Плеса:  - разработка сметной документа-ции;  - устройство

Адми-нистра-ция Плес-  ского город-ского   посе-  ления

3976,383

-

36           3940,383

-

1.1.26

Ремонт и благоустрой-ство МДОУ "Радуга"  г. Плеса

Адми-нистра-ция При-  волж-ского муни-ципаль-  ного района

671,150

-

671,150

-

1.1.27

Приобрете-ние авто-транспорта для осуществле-ния пере-возок пассажиров

Адми-нистра-ция При-  волж-ского муни-ципаль-  ного района

4000

-

4000

-

1.2

Развитие туристской инфраструк-туры

213674,905

23172,474

185544,431

4958

1.2.1

Устройство городского пляжа (нижнего):  - разработка ПСД;  - устройство

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

9472,645

315

9157,645

-

1.2.2

Создание системы наружной навигации (указатели, информаци-онные  таблицы, дорожные знаки)

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

400

400

-

-

1.2.3

Устройство стелы   г. Плеса:  - разработка ПСД;  - устройство

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

788,911

126

662,911

-

1.2.4

Создание истори-ческой экспозиции в здании Присутст-венных мест:  - разработка художест-венного проекта;  - приобрете-ние экспози-ционного оборудо-вания

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия   Иванов-ской области

4458

-

-

1700           2758

1.2.5

Реставрация памятника Василию I Плесского государст-венного  историко-архитектур-ного и художест-  венного музея-заповедника

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия   Иванов-ской области

1500

1500

-

-

1.2.6

Воссоздание 2 беседок по периметру плато Соборной горы, устройство  гравийных дорожек

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1948,062

1948,062

-

-

1.2.7

Воссоздание жердевой изгороди вдоль северной и восточной кромок плато  Соборной горы

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1499,934

1499,934

-

-

1.2.8

Воссоздание крепостной башни на смотровой площадке

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1500

1500

-

-

1.2.9

Очистка склонов, восстановле-ние природного ландшафта Соборной горы:  - разработка   сметной документа-ции;  - очистка склонов

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

984,578

497,478

4,122           482,978

-

1.2.10

Реставрация здания музея И.И. Левитана Плесского государст-венного  историко-архитектур-ного и художест-венного музея-заповедника (ул.  Луначарс-кого, 4/1):  - разработка ПСД с предвари-тельным обследова-нием строитель-ных  конструкций здания и последую-щим прохожде-нием государст-венной экспертизы;  - ремонт кровли, гидроизоля-ция подвала, усиление перекрытий, реконструк-ция  мезонина, замена оконных блоков;  - реставра-ция фасада, гидроизоля-ция цоколя, внутренние отделочные  работы, ремонт полов, системы отопления;  - ремонт ограды и благоустрой-  ство территории;  - государст-венная экспертиза

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия Ива-  новской области

6782,900

500                                                  3000

2782,900                                440              60

-

1.2.11

Проведение реставраци-онных работ с заменой оконных блоков в музее  пейзажа Плесского музея-заповедника (ул. Луначарс-кого, 20), в том числе:  - реставра-ция южного и восточного фасадов;  - государст-венная экспертиза

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия   Ива-  новской области

7600

7000

600                                            500           100

-

1.2.12

Благоуст-ройство набережной перед музеем пейзажа Плесского  государст-венного историко-архитектур-ного и художест-венного  музея-заповедника с установкой памятного знака

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1470

1470

-

-

1.2.13

Размещение рекламно-информационных объектов в   г. Плесе

Депар-тамент внут-ренней поли-тики Ива-  новской области

2499

1500

499

500

1.2.14

Воссоздание смотровой беседки по периметру плато Соборной горы

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

89

89

-

-

1.2.15

Устройство  2 лестниц по  периметру плато Соборной горы

Адми-нистра-ция Плес-ского город-ского   поселе-ния

27

27

-

-

1.2.16

Благоуст-ройство набережной по ул. Советской (д. 1 – д. 57)

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

450

450

-

-

1.2.17

Расчистка склонов и плато Соборной горы от деревьев и мелколесья

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

450

450

-

-

1.2.18

Восстанов-ление природного ландшафта склонов гор (пер. Проездной, ул.  Ленина)

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

450

450

-

-

1.2.19

Замена уличных светильни-ков по ул. Советской, ул. Кор-нилова

Адми-нист-рация Плес-ского город-ского   посе-  ления

450

450

-

-

1.2.20

Реставрация здания Присутст-венных мест Плесского музея-заповедника  (гора Свободы, 1):  - разработка ПСД;  - реставра-ция;  - затраты на получение справок, технических условий и проведение  изысканий для разработки ПСД;  - оплата экспертизы;  - затраты на технологи-ческое присо-единение электропри-емников  (30% оплаты);  - авторский надзор

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия   Ива-  новской области

43655

-

2594     40049,345     107,960                             476,225     267,470                          160

-

1.2.21

Реставрация здания для создания Левитановс-кого культурного центра  Плесского музея-заповедника (ул. Луначарс-кого, 6):  - проведение техническо-го обследо-вания здания;  - разработка ПСД, включая   государст-венную экспертизу;  - реставра-ция.  Строитель-ство обществен-ного туалета по адресу:  ул. Луначарс-кого, 6 на территории Левитановс-кого культурного центра,  в том числе:  - разработка ПСД с государст-венной экспертизой;  - строитель-ство туалета;  - авторский надзор

Депар-тамент культу-ры и куль-  турного насле-дия   Ива-  новской области

60875,400

-

345              3000                 55423,970                                               100              2000     6,430

-

1.2.22

Строи-тельство лестницы пл. Революции – Воскресенс-кая гора:  - разработка ПСД;  - строитель-ство

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

3345,682

-

230     3115,682

-

1.2.23

Устройство тротуарных дорожек с благоустрой-ством газонов,  автовокзал-турбаза "Плес" (пер. Красно-армейский):  - разработка сметной документа-ции;  - благоуст-ройство

Адми-нист-  рация Плёс-  ского город-ского   посе-  ления

2247,252

-

12,295           2234,957

-

1.2.24

Устройство вернисажа художников (ул. Советская):  - разработка сметной документа-ции;  - устройство

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

1466,437

-

8,033           1458,404

-

1.2.25

Благо-устройство въезда и Соборной горы:  - разработка сметной документа-ции;  - благоуст-ройство

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

2931,759

-

14,950           2916,809

-

1.2.26

Приобрете-ние и установка скульптуры, символизи-рующей собиратель-  ный образ дачницы 19 века, на набережной у музея пейзажа:  - приобрете-ние;  - монтаж

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия   Ива-  новской области

1500

-

1500                                      1400     100

-

1.2.27

Воссоздание ограды музея пейзажа, благоустрой-ство территории (ул.  Луна-чарского, 20):  - разработка ПСД, включая изыскатель-ские работы, разработку паспорта  цветового решения, государствен-ную вневедомст-венную экспертизу;  - воссозда-ние ограды

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия   Ива-  новской области

3000

-

250                                         2750

-

1.2.28

Благо-устройство территории вокруг памятника Василию I (гора Свободы):  - разработка сметной документа-ции;  - благоуст-ройство

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

982,831

-

7,405           975,426

-

1.2.29

Разработка эскизного проекта и благоустрой-ство Торговой площади с  обустройст-вом въездов в город:  - разработка сметной документа-ции;  - благоуст-ройство

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

3912,752

-

20,516           3892,236

-

1.2.30

Строи-тельство объекта "Региональ-ный центр зимних видов спорта"

Коми-тет Ива-  новской области по   спорту

35000

-

35000

-

1.2.31

Устройство тротуарных дорожек и благо-устройство ул. Корнилова:  - разработка ПСД;  - благоуст-ройство

Адми-нист-  рация Плес-  ского город-ского   посе-  ления

2152,062

-

11,806     2140,256

-

1.2.32

Монтаж системы видеонаблю-дения в зданиях Плесского государст-венного  историко-архитектур-ного и художест-венного музея-заповедника:  - музея пейзажа (ул. Луначарс-кого, 20);  - музея И.И. Левитана (ул. Луначарс-кого, 4/1)

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия   Ива-  новской области

1085,700

-

685,700           400

-

1.2.33

Разработка архитектур-ного макета   г. Плеса

Пред-  стави-тель-ство Прави-  тель-  ства Ива-  новской области при   Прави-  тель-  стве Россий-ской Феде-рации

1000

-

1000

-

1.2.34

Оснащение  "Жилого дома с колоннами" Н.И. Моисеева  (г. Плес, ул. Советская,   д. 9) для организации центра развития туризма Ивановской области,   в том числе:  - приобрете-ние мебели;   - оргтехни-ки;  - проведение оптоволо-конной линии;  - подключе-ние к сети Интернет;  - прочее

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия Ива  новской области

3700

-

3700                                               1450     210     1000           500        540

-

1.2.35

Разработка проектно-сметной документа-ции на строительст-во  физкуль-турно- оздорови- тельного комплекса в Приволж-ском муниципаль-ном  районе

Адми-  нистра-ция При-  волж-ского муни-  ципаль-ного района

4000

-

4000

-

1.3

Проведение ежегодных городских праздников, ярмарок и фестивалей

21241,500

2500

16341,500

2400

1.3.1

Обеспечение информационной поддержки туризма в   г. Плесе (издание книг, альбомов, буклетов о Плесе, наборов открыток  "Плес")

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия   Ива-  новской области

1500

1000

500

-

1.3.2

Проведение межрегио-нального фестиваля "Централь-ная полоса"

Депар-тамент эконо-мичес-кого разви-тия и торгов-ли Ива-  новской области

650

-

-

650

1.3.3

Проведение Российского фестиваля "Льняная палитра"

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия   Ива-новской области

4900

1500

1650

1750

1.3.4

Проведение областных празднич-ных меро-приятий, посвящён-ных 600-летию  г. Плеса

Депар-тамент куль-  туры и куль-  турного насле-дия Ива-  новской области

13200

-

13200

-