1.1. При плане доходов, утвержденном в Программе деятельности предприятия на 2008 год, утвержденной распоряжением Минтранса России от 13.02.2008 N ИЛ-15-р, в размере 1279661 тыс. рублей без учета НДС фактические доходы составили 1620127 тыс. рублей (выполнение 126,6%). Чистая прибыль предприятия в 2008 году получена в размере 128,1 млн. рублей, что в 2,4 раза выше планового показателя, который составляет 54,4 млн. рублей. Таким образом, Программа деятельности ФГУП "УВО Минтранса России" на 2008 год выполнена в полном объеме.
Итоги за 2009 год: при плане доходов, утвержденном в Программе деятельности предприятия, в размере 1432203 тыс. рублей выполнение составило 1819820 тыс. рублей или 127%. Выполнение показателей, утвержденных Программой деятельности ФГУП "УВО Минтранса России" на 2009 год, приведены в таблице:
N п/п | Наименование показателя | Установлено в Программе на 2009 год | Фактическое выполнение в 2009 году |
1. | Выручка без НДС, тыс. рублей | 1432203 | 1819820 |
2. | Чистая прибыль, тыс. рублей | 78771 | 188539 |
3. | Чистые активы, тыс. рублей | 226000 | 347699 |
4. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, тыс. рублей | 520 | 520 |
5. | Количество круглосуточных постов | 1255 | 13551 |
6. | Численность, человек | 8100 | 7669 |
7. | Среднемесячная заработная плата, рублей | 9611 | 11524 |
Выполнена главная задача, стоящая перед предприятием, не допущено снижение объемов оказываемых услуг, выполнены все показатели эффективности экономической деятельности, утвержденные распоряжением Минтранса России от 8 мая 2009 года N ИЛ-43-р. |
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году) |
1.2. Для реализации Программы деятельности ФГУП "УВО Минтранса России" в 2009 году руководством предприятия предпринято ряд мер, которые стабилизировали работу в период экономического кризиса: проведена работа по оптимизации численности административно-управленческого персонала, снижены накладные расходы, осуществлены 'структурные изменения филиалов. |
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных) |