N
п/п

Наименование показателя

Ед. изме-

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

из них

рения

ФЦП "Модер-
низация транс-
портной системы России
(2002-2010 годы)"

Прочие програм-
мы и непрог-
раммные меро-
приятия

I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования

Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы"

Тактическая задача: "Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, нормативными техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации транспортных средств и других механизмов"

1.1

Соотношение устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений

%

79,15

80,65

81,65

82,2

82,2

1.2

Количество выданных разрешительных документов (% отозванных к числу выданных)

штук
(%)

16944
(0,6)

37067
(0,6)

56234
(0,6)

75800
(0,6)

75800
(0,6)

(пункт в редакции приказа Ространснадзора от 10 октября 2008 года N ГК-1165фс - см. предыдущую редакцию)

II. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета

2.1

Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования:

2.1.1

Наличие нормативного правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период

-

-

-

-

имеется (указать номер и дату акта)/ отсут-
ствует

2.1.2

Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде

-

-

-

-

имеется (указать номер и дату акта)/ отсут-
ствует

2.2

Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений)

%

1,0%

6,0%

16,0%

не более 20,0%

не более 20,0%

2.3

Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС)

%

80,0%

85,0%

90,0%

100,0%

100,0%

2.4

Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)

%

-

-

-

не более 0,5%

не более 0,5%

2.5

Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году)

%

-

-

-

не более 150,0%

не более 150,0%

2.6

Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств

-

-

-

-

имеется (указать номер и дату акта)/ отсут-
ствует

2.7

Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)

%

не более 0,25%

не более 0,5%

не более 0,75%

не более 1,0%

не более 1,0%

2.8

Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи)

%

34,0%

57,0%

78,5%

100,0% и более

100,0% и более

2.9

Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов)

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2.10

Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций)

%

-

2,0%

5,0%

3,0%

не менее 10,0%

2.11

Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информации:

2.11.1

Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года)

%

-

-

-

-

не менее 85,0%

2.11.2

Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством

-

-

-

-

имеется (указать номер и дату договора с Феде-
ральным казна-
чейством)/ отсут-
ствует

2.12

Обеспечение выплаты заработной платы работникам подведомственных бюджетных учреждений в установленные сроки (оценивается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы на первое число месяца следующего за отчетным кварталом, к начисленной сумме заработной платы за отчетный квартал)

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

III. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом

3.1

Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями

%

1,0%

3,0%

5,0%

85,1%

85,1%

V. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины

4.1

Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов)

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

4.2

Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

4.3

Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

4.4

Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%