План корректирующих и предупреждающих действий
(наименование структурного подразделения)
N п/п | Пункт ГОСТ ISO | Наименование несоответствий (краткое содержание) | Идентификация несоответствия | Причина несоответствия | Корректирующие (КД)/Предупреждающие действия (ПД) | Планируемая дата выполнения КД/ПД | Ответственный исполнитель | Выполнено/не выполнено | Фактическая дата выполнения КД/ПД | ||||
Потенциальное | Фактическое | ||||||||||||
РАЗРАБОТАНО
Руководитель
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
СОГЛАСОВАНО
Владелец процесса
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
ИСПОЛНИТЕЛИ
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
