| | | | | | | | | | | | | | |
Цели, задачи,
мероприятия | Срок
реализации
мероприятия | Исполнитель | Индикаторы | Единица
измерения | Значение индикатора | Направления
использования
средств | Сумма расходов | Всего
расходов
(тыс.
руб.) | |
В 2007
году | В плановый период | 2008
год
(тыс.
руб.) | 2009
год
(тыс.
руб.) | 2010
год
(тыс.
руб.) | | | | | | |
2008
год | 2009
год | 2010
год | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Цель - развитие
Алтайского
государственного
мемориального
музея
Г.С.Титова | 2008 - 2010
годы | | количество
посетителей
музея | тыс. чел. | 12,0 | 14,0 | 17,0 | - | | 6208,0 | 62693,0 | 12185,0 | 81086,0 | |
количество
экспозиций | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
количество
единиц
хранения | шт. | 3885 | 4685 | 5785 | 7285 | | | | | | | | |
доля
музейных
экспонатов,
размещенных
в
экспозициях | % | 49 | 53 | 38 | 88 | | | | | | | | |
Задачи:
1. Увеличение
общей площади
музея | 2008 - 2009
годы | | площадь
фондохранилища,
введенного в
эксплуатацию | кв. м | - | - | 716,4 | - | | 2000,0 | 58000,0 | - | 60000,0 | |
Мероприятия:
1.1. Изготовление проектно-
сметной
документации на
строительство
здания
фондохранилища
(капитальные
вложения) | 2008 год | Алтайское
краевое
государственное
унитарное
предприятие
"Алтайстрой-
заказчик"
(далее - АКГУП
"Алтайстрой-
заказчик") | количество
комплектов
проектно-
сметной
документации | комплект | - | 1 | - | - | оплата
договоров
на
проведение
подрядных
проектных и
изыскательских
работ | 2000,0 | - | - | 2000,0 | |
1.2. Строительство
здания
фондохранилища
(капитальные
вложения) | 2009 год | АКГУП
"Алтайстрой-
заказчик" | площадь
фондохранилища,
введенного в
эксплуатацию | кв. м | - | - | 716,4 | - | оплата
договоров
подряда на
строительство
здания
фондохранилища | - | 58000,0 | - | 58000,0 | |
площадь
введенного в
эксплуатацию
помещения
под
экспозиции и
выставки | кв. м | - | - | 300,0 | - | | | | | | | | |
площадь
фондохранилища,
введенного в
эксплуатацию | кв. м | - | - | 160,0 | - | | | | | | | | |
2. Приведение
мемориального
здания в
состояние,
пригодное для
эксплуатации | 2009 - 2010
годы | | площадь
реконструируемого
здания музея | кв. м | - | - | 134,41 | | | - | 1000,0 | 5000,0 | 6000,0 | |
2.1. Изготовление проектно-
сметной
документации на
реконструкцию
мемориального
здания музея
(капитальные
вложения) | 2009 год | АКГУП
"Алтайстрой-
заказчик" | количество
комплектов
проектно-
сметной
документации | комплект | - | 1 | - | - | оплата
договоров на
проведение
подрядных
проектных и
изыскательских
работ | - | 1000,0 | - | 1000,0 | |
2.2. Реконструкция
мемориального
здания музея
(капитальные
вложения) | 2010 год | АКГУП
"Алтайстрой-
заказчик" | площадь
реконструируемого
здания музея | кв. м | - | - | 134,41 | | оплата
договоров
подряда на
реконструкцию
мемориального
здания музея | - | - | 5000,0 | 5000,0 | |
3. Повышение
уровня благоустройства
территории
музея | 2008 - 2010
годы | | количество
объектов
благоустройствана
территории
музея | шт. | - | - | 1 | 2 | | 2500,0 | 2000,0 | 150,0 | 4650,0 | |
3.1. Проведение
конкурса на
лучший эскиз и
макет памятника
Г.С.Титову | 2008 год | ГУК
"Алтайский
государственный
мемориальный
музейГ.С.
Титова" (далее
- ГУК "Музей
Г.С.Титова") | количество
комплектов
(эскиз и
макет
памятника) | комплект | - | 3 | - | - | оплата
договора на
изготовление
эскизаи
макета
памятника
Г.С.Титову | 500,0 | - | - | 500,0 | |
3.2. Изготовление памятника
Г.С.Титову | 2008 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
памятников | шт. | - | 1 | - | - | оплата
договора на
изготовление
памятника
Г.С.Титову | 2000,0 | - | - | 2000,0 | |
3.3. Установка
памятника
космонавту-2
Г.С.Титову в
усадьбе музея
(капитальные
вложения) | 2009 год | АКГУП
"Алтайстрой-
заказчик" | количество
памятников | шт. | - | - | 1 | - | оплата
договоров
подряда на
установку
памятника
космонавту-2
Г.С.Титову | - | 2000,0 | - | 2000,0 | |
3.4. Изготовление
мемориальной
доски на здание
музея | 2010 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
мемориальных
досок | шт. | - | - | - | 1 | оплата
до говора на
изготовление
мемориальной
доски | - | - | 80,0 | 80,0 | |
3.5. Установка
мемориальной
доски на здании
музея | 2010 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
мемориальных
досок | шт. | - | - | - | 1 | оплата
договора на
установку
мемориальной
доски | - | - | 20,0 | 20,0 | |
3.6. Реконструкция
постамента для
самолета
(капитальные
вложения) | 2010 год | АКГУП
"Алтайстрой-
заказчик" | количество
постаментов | шт. | - | - | - | 1 | оплата
договора
подряда на
реконструкцию
постамента
для самолета | - | - | 50,0 | 50,0 | |
4. Оснащение
современным
оборудованием и
программными
про дуктами | 2008 - 2010
годы | | количество
единиц
нового
оборудования | шт. | - | 6 | - | 110 | | 170,0 | | 1330,0 | 1500,0 | |
4.1. Приобретение нового
музейного
оборудования | 2010 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
единиц
музейного
оборудования | шт. | - | - | - | 93 | оплата
договоров на
приобретение
музейного
оборудования | - | - | 600,0 | 800,0 | |
4.2. Приобретение
компьютерной и
цифровой
техники | 2008 - 2010
годы | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
единиц
компьютерной
и цифровой
техники | шт. | - | 6 | - | 17 | оплата
договоров на
приобретение
компьютерной
и цифровой
техники | 90,0 | - | 730,0 | 820,0 | |
4.3. Приобретение
программных
продуктов | 2008 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
программных
продуктов | шт. | - | 1 | - | - | оплата
договоров на
приобретение
программных
продуктов | 80,0 | - | - | 80,0 | |
5. Создание
экспозиции
"Алтайи
космос" | 2010 год | | количество
экспозиций | шт. | - | | - | 1 | | | | 1200,0 | 1200,0 | |
количество
разделов | шт. | - | | - | 4 | | | | | | | | |
5.1. Изготовление ТЭП и
дизайнерского
проекта
экспозиции | 2010 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
комплектов
(ТЭПи
дизайнерский
проект
экспозиции) | шт. | - | - | - | 1 | оплата
договоров на
изготовление
ТЭПи
дизайнерского
проекта
экспозиции | - | - | 500,0 | 500,0 | |
5.2. Приобретение музейных
экспонатов | 2010 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
музейных
экспонатов | шт. | - | - | - | 200 | оплата
договоров на
приобретение
музейных
экспонатов | - | - | 600,0 | 600,0 | |
5.3. Художественное
оформление
экспозиции | 2010 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
экспозиций | шт. | - | | - | 1 | оплата
договоров на
художественное
оформление
экспозиции | - | - | 100,0 | 100,0 | |
количество
разделов | шт. | - | | - | 4 | | | | | | | | |
6. Создание
мемориальной
экспозиции "От
родникак
звездам" | 2010 год | | количество
экспозиций | шт. | - | - | - | 1 | | - | - | 700,0 | 700,0 | |
количество
разделов | шт. | - | - | - | 3 | | | | | | | | |
6.1. Изготовление ТЭП и
дизайнерского
проекта
экспозиции | 2010 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
комплектов
(ТЭПи
дизайнерский
проект
экспозиции) | шт. | - | - | - | 1 | оплата
договоров на
изготовление
ТЭПи
дизайнерского
проекта
экспозиции | - | - | 320,0 | 320,0 | |
6.2. Приобретение музейных
экспонатов | 2010 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
музейных
экспонатов | шт. | - | - | - | 150 | оплата
договоров на
приобретение
музейных
экспонатов | - | - | 300,0 | 300,0 | |
6.3. Художественное
оформление
экспозиции | 2010 год | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
экспозиций | шт. | - | - | - | 1 | оплата
договоров на
художественное
оформление
экспозиции | - | - | 80,0 | 80,0 | |
количество
разделов | шт. | - | - | - | 3 | | | | | | | | |
7. Обеспечение
уставной
деятельности
музея | 2008 - 2010
годы | | количество
штатных
единиц | штатные
единицы | 13,5 | 16,5 | 17,5 | 30,0 | | 1538,0 | 1693,0 | 3805,0 | 7036,0 | |
количество
экскурсий | экскурсии | 400 | 500 | 650 | - | | | | | | | | |
7.1. Содержание
работников
музея | 2008 - 2010
годы | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
штатных
единиц | штатные
единицы | 13,5 | 16,5 | 17,5 | 30,0 | оплата труда
и начисления
наоплату
труда | 896,0 | 998,0 | 1717,0 | 3611,0 | |
количество
экскурсий | экскурсии | 400 | 500 | 650 | - | | | | | | | | |
7.2. Текущее
содержание
музея (кроме
содержания
работников) | 2008 - 2010
годы | ГУК"Музей
Г.С.Титова" | количество
экскурсий | экскурсии | 400 | 500 | 650 | - | осуществление
уставной
деятельности | 642,0 | 695,0 | 751,0 | 2088,0 | |