Расходы областного бюджета за 2004 год
Ведомственная структура расходов областного бюджета
(тыс.рублей) | |||||
Наименование расходов | Утверждено на год | Выделено районам | Уточненный план на год | Исполнено | Процент исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственное управление и местное самоуправление | |||||
Областная Дума | 7414 | 7414 | 6942 | 93,6 | |
Исполнительные органы государственной власти | 90282 | 90282 | 87661 | 97,1 | |
Архивное управление области | 8462 | 8462 | 8200 | 96,9 | |
Расходы на общегосударственное управление | 1427 | 1427 | 1290 | 90,4 | |
Счетная палата Новгородской области | 1561 | 1561 | 1474 | 94,4 | |
ИТОГО: | 109146 | 0 | 109146 | 105567 | 96,7 |
Судебная власть | |||||
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новгородской области | 7300 | 7300 | 6875 | 94,2 | |
ИТОГО: | 7300,0 | 0 | 7300 | 6875 | 94,2 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | |||||
Управление внутренних дел области | 222574 | 222574 | 222201 | 99,8 | |
Линейный отдел внутренних дел на станции Новгород Санкт-Петербургского линейного управления внутренних дел Северо-Западного управления внутренних дел на транспорте | 722 | 722 | 713 | 98,8 | |
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области | 765 | 765 | 737 | 96,3 | |
Программа борьбы с преступностью в области на 2004-2005 годы | 6258 | 6258 | 6257 | 100,0 | |
ИТОГО: | 230319 | 0 | 230319 | 229908 | 99,8 |
Промышленность, энергетика и строительство | |||||
Управление Делами Администрации области | 1800 | 1800 | 925 | 51,4 | |
Капитальные вложения | 65527 | 65527 | 57494 | 87,7 | |
в том числе: | |||||
областная целевая программа стабилизации и развития агропромышленного комплекса Новгородской области на 2003-2007 годы | 2350 | 2350 | 1959 | 83,4 | |
программа борьбы с преступностью в области на 2004-2005 годы | 6000 | 6000 | 6000 | 100,0 | |
Федеральные адресные инвестиционные программы | 61053 | 61053 | 63029 | 103,2 | |
Фонд регионального развития | 25000 | 25000 | 25000 | 100,0 | |
ИТОГО: | 153380 | 0 | 153380 | 146448 | 95,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | |||||
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию области | 30788 | 30788 | 26710 | 86,8 | |
в том числе: | |||||
областная целевая программа стабилизации и развития агропромышленного комплекса Новгородской области на 2003-2007 годы | 27300 | 27300 | 23497 | 86,1 | |
Комитет ветеринарии области | 43418 | 43418 | 41201 | 94,9 | |
в том числе: | |||||
программа "Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Новгородской области на 2003-2007 годы" | 126 | 126 | 126 | 100,0 | |
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Новгородской области | 4462 | 4462 | 2473 | 55,4 | |
Комитет по управлению государственным | |||||
имуществом области | 1930 | 1930 | 871 | 45,1 | |
Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | |||||
предоставление бюджетных ссуд | 2000 | 2000 | |||
возврат бюджетных ссуд | 2000 | 2000 | |||
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | -157 | ||
предоставление бюджетных ссуд | 8000 | 8000 | 7875 | 98,4 | |
возврат бюджетных ссуд | 8000 | 8000 | 8032 | 100,4 | |
Управление Гостехнадзора Новгородской области | 260 | 260 | 260 | 100,0 | |
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Новгородской области | 6116 | 6116 | 6116 | 100,0 | |
ИТОГО: | 86974 | 0 | 86974 | 77474 | 89,1 |
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | |||||
Государственное учреждение "Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 1641 | 1641 | 1511 | 92,1 | |
Новоселицкое опытное лесное хозяйство | 444 | 444 | 444 | 100,0 | |
Государственная инспекция по маломерным судам Новгородской области | 2488 | 2488 | 2484 | 99,8 | |
Новгородское областное государственное учреждение по обслуживанию водных объектов "Облводобъект" | 2388 | 2388 | 2384 | 99,8 | |
ИТОГО: | 6961 | 0 | 6961 | 6823 | 98,0 |
Транспорт, связь и информатика | |||||
Общество с ограниченной ответственностью "Новгородское пассажирское автотранспортное предприятие -1" | 35631 | 35631 | 35631 | 100,0 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Фабус" | 1192 | 1192 | 1192 | 100,0 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Фабус плюс" | 1597 | 1597 | 1597 | 100,0 | |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 16500 | 16500 | 16500 | 100,0 | |
Государственное учреждение "Новгородский информационно-аналитический центр" | 6826 | 6826 | 5241 | 76,8 | |
в том числе: | |||||
программа по информатизации органов управления области | 2832 | 2832 | 2680 | 94,6 | |
мероприятия по защите информации в органах управления области | 2050 | 2050 | 1140 | 55,6 | |
ИТОГО: | 61746 | 0 | 61746 | 60161 | 97,4 |
Развитие рыночной инфраструктуры | |||||
Управление Делами Администрации области | 700 | 700 | 583 | 83,3 | |
ИТОГО: | 700 | 0 | 700 | 583 | 83,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
Государственное областное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Новжилкоммунсервис" | 281847 | 281847 | 281847 | 100,0 | |
в том числе: | |||||
централизация на приобретение материалов и топлива | 171267 | 171267 | 171267 | 100,0 | |
программа "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2003-2010 годах" | 1939 | 1939 | 1939 | 100,0 | |
Государственное областное унитарное предприятие "Новтехинвентаризация" | 2375 | 2375 | 1964 | 82,7 | |
Государственное областное унитарное предприятие "Бюро технической инвентаризации Великого Новгорода" | 205 | 205 | 175 | 85,4 | |
ИТОГО: | 284427 | 0 | 284427 | 283986 | 99,8 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |||||
Областной резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций | 3290 | -1838 | 1452 | 1018 | 70,1 |
Областная целевая программа "Антихлор" на 1997-2005 годы | 1210 | 1210 | 862 | 71,2 | |
утилизация бюджетными учреждениями ртутьсодер-жащих отходов | 66 | 0 | 66 | 0,0 | |
объединенное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Новгородской области на тушение ' лесных пожаров | 330 | 330 | 0,0 | ||
Государственное учреждение "Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новгородской области" | 118191 | 118191 | 115970 | 98,1 | |
в том числе: | |||||
содержание подразделений государственной противопожарной службы области | 106670 | 106670 | 104601 | 98,1 | |
Целевая программа "Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в области на 2003-2005 годы" | 1665 | 1665 | 1663 | 99,9 | |
ИТОГО: | 124356 | -1838 | 122518 | 119513 | 97,5 |
Образование | |||||
Комитет образования области | 151130 | 151130 | 148993 | 98,6 | |
в том числе: | |||||
областная программа развития единой образовательной информационной среды области на 2002-2005 годы | 3000 | 3000 | 3000 | 100,0 | |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" | 3000 | 3000 | 1500 | 50,0 | |
Комитет культуры, кино и туризма области | 19653 | 19653 | 19476 | 99,1 | |
Комитет по охране здоровья населения области | 716 | 716 | 716 | 100,0 | |
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту области | 576 | 576 | 565 | 98,1 | |
Комитет труда и социальной защиты населения области | 3967 | 3967 | 3967 | 100,0 | |
в том числе: | |||||
летний оздоровительный отдых детей и подростков | 3960 | 3960 | 3960 | 100,0 | |
Государственное учреждение "Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новгородской области" | 15 | 15 | 15 | 100,0 | |
Управление Делами Администрации области | 834 | 834 | 671 | 80,5 | |
Филиал Северо-Западной академии государственной службы в городе Великий Новгород | 127 | 127 | |||
Комитет ветеринарии области | 82 | 82 | 67 | 81,7 | |
ИТОГО: | 180100 | 0 | 180100 | 175970 | 97,7 |
Культура, искусство и кинематография | |||||
Комитет культуры, кино и туризма области | 40207 | 40207 | 37774 | 93,9 | |
Областная программа "Культура Новгородской области (2001-2005 годы)" | 3000 | -1970 | 1030 | 1030 | 100,0 |
Новгородское региональное отделение | |||||
Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" | 212 | 212 | 212 | 100,0 | |
ИТОГО: | 43419 | -1970 | 41449 | 39016 | 94,1 |
Средства массовой информации | |||||
Редакция газеты "Новгородские ведомости" | 7225 | 7225 | 7221 | 99,9 | |
Управление Делами Администрации области | 131 | 131 | 131 | 100,0 | |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Славия" | 1450 | 1450 | 1450 | 100,0 | |
Автономная некоммерческая организация | |||||
"Новгородское областное телевидение" | 5106 | 5106 | 5106 | 100,0 | |
Общественное региональное движение "Новгородский женский парламент" | 19 | 19 | 19 | 100,0 | |
ИТОГО: | 13931 | 0 | 13931 | 13927 | 100,0 |
Здравоохранение и физическая культура | |||||
Комитет по охране здоровья населения области | 214282 | 214282 | 211965 | 98,9 | |
в том числе: | |||||
областная целевая медицинская программа "Реанимация и интенсивная терапия" на 2004-2006 годы | 50 | 50 | 0,0 | ||
областная целевая программа "Общая врачебная (семейная) практика" на 2002-2004 годы | 50 | 50 | 0,0 | ||
областная целевая программа "Сахарный диабет" на 2003-2005 годы | 146 | 146 | 106 | 72,6 | |
областная целевая программа "Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ СПИД)" на 2004-2006 годы | 700 | 700 | 700 | 100,0 | |
Губернаторская комплексная целевая программа "Онкология" на 2003-2005 годы | 3189 | 3189 | 3174 | 99,5 | |
целевая комплексная программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в области" | 627 | 627 | 627 | 100,0 | |
Губернаторская программа "Здоровая мать - здоровый ребенок" на 2004-2006 годы | 3767 | 3767 | 3688 | 97,9 | |
областная целевая программа "Мониторинг системы здравоохранения Новгородской области" на 2004-2006 годы | 165 | 165 | 106 | 64,2 | |
Областная целевая программа "Кадры здравоохранения" на 2004-7006 годы | 448 | 448 | 383 | 85,5 | |
Областная целевая программа по охране территории области от завоза и распространения карантинных инфекционных заболеваний людей, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, малярии и других опасных для человека инфекционных болезней на 2003-2005 годы | 49 | 49 | 0,0 | ||
Новгородский областной фонд обязательного медицинского страхования | 321662 | 321662 | 321662 | 100,0 | |
в том числе: | |||||
платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 321662 | 321662 | 321662 | 100,0 | |
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту области | 5296 | 5296 | 5271 | 99,5 | |
ИТОГО: | 541240 | 0 | 541240 | 538898 | 99,6 |
Социальная политика | |||||
Комитет труда и социальной защиты населения | |||||
области | 55336 | 55336 | 55250 | 99,8 | |
в том числе: | |||||
на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 44054 | 44054 | 43828 | 99,5 | |
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту области | 5075 | 5075 | 5039 | 99,3 | |
в том числе: | |||||
областная целевая программа "Развитие молодежной политики на территории Новгородской области" на 2004-2006 годы | 3471 | 3471 | 3453 | 99,5 | |
из них: программа "Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2003-2005 годы" | 1650 | 1650 | 1650 | 100,0 | |
Областная целевая программа "Дети Новгородчины" на 2004-2006 годы | 2696 | -530 | 2166 | 2153 | 99,4 |
Областная целевая программа "Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области" на 2003-2004 годы | 3630 | -1179 | 2451 | 1679 | 68,5 |
Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2001-2005 годы" | 742 | -480 | 262 | 262 | 100,0 |
Новгородская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых" | 112 | 112 | 112 | 100,0 | |
Негосударственное среднее профессиональное образовательное учреждение Новоблпотребсоюза "Новгородский кооперативный техникум" | 20 | 20 | 0,0 | ||
Областная программа по улучшению положения женщин на 2004-2006 годы | 330 | -230 | 100 | 100 | 100,0 |
Целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Новгородской области на 2002-2004 годы" | 2185 | -738 | 1447 | 1415 | 97,8 |
Департамент федеральной государственной службы занятости населения по Новгородской области | 3000 | 3000 | 2250 | 75,0 | |
в том числе: | |||||
программа содействия занятости населения области | 3000 | 3000 | 2250 | 75,0 | |
Государственное областное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | |||||
"Новжилкоммунсервис" | 3410 | 3410 | 3410 | 100,0 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Новгородское пассажирское автотранспортное предприятие - 1" | 20488 | 20488 | 20488 | 100,0 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Фабус" | 190 | 190 | 190 | 100,0 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Фабус плюс" | 255 | 255 | 255 | 100,0 | |
Комитет по охране здоровья населения области | 10619 | 10619 | 10575 | 99,6 | |
в том числе: | |||||
на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения | 8553 | 8553 | 8553 | 100,0 | |
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области | 5685 | 5685 | 3877 | 68,2 | |
Управление Делами Администрации области | 453 | 453 | 410 | 90,5 | |
Управление Гостехнадзора Новгородской области | 42 | 42 | 42 | 100,0 | |
Комитет культуры, кино и туризма области | 94 | 94 | 93 | 98,9 | |
ИТОГО: | 114362 | -3157 | 111205 | 107600 | 96,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | |||||
Комитет финансов области | 3855 | 3855 | 3826 | 99,2 | |
ИТОГО: | 3855 | 0 | 3855 | 3826 | 99,2 |
Прочие расходы | |||||
Резервный фонд Администрации области | 3291 | -20 | 3271 | 3110 | 95,1 |
Избирательная комиссия Новгородской области | 3337 | 3337 | 3038 | 91,0 | |
Региональная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 6000 | 6000 | 6000 | 100,0 | |
Бюджетные ссуды бюджетам городов и районов | 22655 | 22655 | 22655 | 100,0 | |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам городов и районов | 82456 | 82456 | 82456 | 100,0 | |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) возвращенные бюджетами городов и районов | 59801 | 59801 | 59801 | 100,0 | |
Возврат бюджетных ссуд прошлых лет | -170 | -170 | -131 | 77,1 | |
Военный комиссариат области | 3256 | 3256 | 3247 | 99,7 | |
Новгородская областная общественная организация "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И.Орлова" | 1985 | 1985 | 1985 | 100,0 | |
Новгородская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 486 | 486 | 486 | 100,0 | |
Новгородский областной комитет ветеранов войны и военной службы | 48 | 48 | 48 | 100,0 | |
Управление Делами Администрации области | 16396 | 16396 | 14930 | 91,1 | |
в том числе: | |||||
областная Дума | 561 | 561 | 561 | 100,0 | |
Государственное учреждение "Автобаза управления Делами Администрации области" | 24021 | 24021 | 23963 | 99,8 | |
Государственное учреждение "Новгородский научно-координационный центр" | 1025 | 1025 | 965 | 94,1 | |
в том числе: | |||||
региональная научно-техническая программа Новгородской области | 293 | 293 | 233 | 79,5 | |
Государственное учреждение "Управление государственной вневедомственной экспертизы Новгородской области" | 743 | 743 | 725 | 97,6 | |
Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области | 1463 | 1463 | 1463 | 100,0 | |
Государственное учреждение "Региональный центр по ценообразованию в строительстве Новгородской области" | 870 | 870 | 764 | 87,8 | |
Комитет по охране здоровья населения области | 379 | 379 | 379 | 100,0 | |
Новгородская государственная областная инспекция рыбоохраны | 1019 | 1019 | 1019 | 100,0 | |
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Новгородской области | 1454 | 1454 | 1454 | 100,0 | |
Управление Федеральной службы безопасности | |||||
Российской Федерации по Новгородской области | 830 | 830 | 830 | 100,0 | |
Новгородский областной фонд индивидуального жилищного строительства в сельской местности по выполнению федеральной целевой социально-экономической программы | 2500 | 2500 | 2500 | 100,0 | |
Комитет финансов области | 4 | 4 | 4 | 100,0 | |
ИТОГО: | 91592 | -20 | 91572 | 89434 | 97,7 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 2053808 | -6985 | 2046823 | 2006009 | 98,0 |
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | |||||
Областной фонд финансовой поддержки муниципальных образований | 844274 | 844274 | 844274 | 100,0 | |
Фонд компенсаций на реализацию федеральных законов | 265973 | 265973 | 265973 | 100,0 | |
Дотации зонам экономического благоприятствования | 3050 | 3050 | 3050 | 100,0 | |
Дотации на частичное возмещение расходов на предоставление населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 25810 | 25810 | 25810 | 100,0 | |
Субвенции на содержание ЗАГСов | 5517 | 5517 | 5517 | 100,0 | |
Дотация на погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 30000 | 30000 | 30000 | 100,0 | |
Субвенции на реализацию государственных инвестиционных программ | 1361 | 1361 | 1361 | 100,0 | |
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 8347 | 8347 | 8347 | 100,0 | |
Субсидии на капитальные вложения из областного бюджета | 7020 | 7020 | 6980 | 99,4 | |
Субсидии на поддержку администраций сельсоветов и поселков | 3663 | 3663 | 3663 | 100,0 | |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 63055 | 63055 | 63055 | 100,0 | |
Средства, передаваемые по взаимным расчетам в федеральный бюджет | 308 | 308 | 308 | 100,0 | |
Средства, передаваемые по взаимным расчетам нижестоящим бюджетам | 47253 | 25473 | 72726 | 72726 | 100,0 |
ИТОГО: | 1305631 | 25473 | 1331104 | 1331064 | 100,0 |
Целевые бюджетные фонды | |||||
Экологический фонд области | 25800 | -18488 | 7312 | 7312 | 100,0 |
Территориальный дорожный фонд области | 775663 | 775663 | 747149 | 96,3 | |
ИТОГО: | 801463 | -18488 | 782975 | 754461 | 96,4 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 4160902 | 0 | 4160902 | 4091534 | 98,3 |