РЕШЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

28-ое заседание
      от 28.03.2007
№28/598

Отчет главы администрации города Тула о работе администрации города за 2006 год

В соответствии со ст. 48-1 Устава муниципального образования город Тула и п. 2.2 контракта с Главой администрации муниципального образования город Тула от 14.03.2006, рассмотрев отчет главы администрации города Тулы Уколова А.В. о работе администрации города  за 2006 год, Тульская городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению  отчет главы администрации  города Тула Уколова А.В. о работе администрации города Тулы за 2006 год (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального
образования город Тула
                           В.С. Могильников

Приложение

к решению Тульской городской
Думы от 28.03.2007 №28/598

Отчет
главы администрации города Тулы о работе администрации города Тулы за 2006 год.

Подводя итоги работы администрации города Тулы в 2006 году, следует отметить, что одним из важнейших результатов деятельности администрации является стабилизация экономики в городе.

Позитивная динамика роста объема промышленного производства предприятий города, меры по увеличению доходной части бюджета, оптимизация взаимоотношений с кредиторами муниципального образования г. Тула позволили решить жизненно важные задачи: строить дома и вводить в эксплуатацию новые путепроводы, расширять и совершенствовать сеть учреждений социальной сферы, выполнять большие объемы работ в жилищно-коммунальном секторе.

Исполнение городского бюджета

Бюджет муниципального  образования город Тула в 2006 году по доходам выполнен в сумме 4419,4  млн. руб., или на 98,9% к годовому утвержденному плану. Доходы в бюджет увеличились на 437 млн. руб. (11%).  

В бюджет города за 2006 год поступило налоговых и неналоговых доходов 2984,4 млн. руб. или 101,9%  к плану года.  Сверх запланированного  задания  за отчетный период  в  бюджет  поступило 55,7  млн. руб.    

Из вышестоящего бюджета получено средств по межбюджетным отношениям в форме субвенций, субсидий, дотаций в сумме  1148,3  млн. руб. или 91,7% к годовому плану.

Безвозмездные  поступления от государственных организаций составили 0,1 млн. руб.

Уровень поступления налоговых и неналоговых доходов в 2006 году составил 99,2% к уровню поступлений в 2005 году, в бюджет поступило доходов меньше на 23,1 млн. руб. Это объясняется тем, что в 2006 году были отменены нормативы зачислений в бюджет городского округа по налогу на прибыль, акцизы.

Более 70% доходной части бюджета обеспечено поступлениями налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход, земельного налога.

В 2006 году налога на доходы физических лиц поступило 1311,3 млн. руб. или 43,9%  от суммы поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Несмотря на то, что в 2006 году норматив отчислений по НДФЛ был уменьшен на 10%, поступления налога на доходы физических лиц по сравнению с 2005 годом выше на 21,7 млн. руб.

План года по доходам выполнен по следующим доходным источникам:

- по налогу на имущество организаций - 100,0%,

-по государственной пошлине - 103,1%, перевыполнение составило 1,2 млн. руб.,

- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - 108,9%, свыше плана в бюджет зачислено 3,1 млн. руб.,

- по доходам от использования имущества - 107,7%, на 23,5 млн. руб. выше планового задания, из них:

-по арендной плате за земли - 101,9%,

-по доходам от сдачи в аренду имущества - 111,9%, перевыполнение - 21,8 млн. руб.,

Следует отметить, что уровень поступления арендной платы по сравнению с 2005 годом составил 161,2%, т.е. в 2006 году доходов от сдачи в аренду земли и имущества в бюджет поступило на 116,2 млн. руб. больше, чем в 2005 году.

В  2006 г. привлечено кредитов 967,0 млн.руб., в том числе за IV кв. - 460,0 млн.руб., погашено с начала года - 827,0 млн.руб.

Задолженность по кредитам банков по состоянию на 01.01.2007г составила 397,0 млн.руб.

За пользование привлеченными средствами уплачено процентов коммерческим банкам 20,0 млн.руб.  Расходы на обслуживание муниципального долга в 2006 г. составили 21,7 млн.руб.  при плане - 23,0 млн.руб. Это в 3,4 раза меньше, чем в 2005 г.  Экономия  плановых  расходов на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.01.2007 г. составила 1,3 млн.руб. В результате эффективного использования кредитных ресурсов банков в 2006 г. было сэкономлено 6,6 млн.руб.

Кредиторская задолженность по учреждениям и предприятиям, финансируемым из бюджета города по состоянию на 01.01.2007 года составила 225,3  млн.руб.

По сравнению с началом года кредиторская задолженность уменьшилась на 266,9 млн.руб., в том числе: по учреждениям социально-культурной сферы на 31,6 млн.руб., по предприятиям местного хозяйства на 235,3  млн.руб., из них по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на  230,2 млн.руб. По транспорту задолженность возросла  на  6,4 млн.руб.

Расходы бюджета города за  2006 год исполнены в сумме 4534,7 млн.руб., что составляет 95,8% к годовому утверждённому плану.

Дефицит бюджета  составил   115,3 млн. руб.

Анализ структуры произведенных расходов бюджета города в  отчетном   периоде показал, что наибольший удельный вес приходится на следующие отрасли: образование - 30,7%, жилищно-коммунальное хозяйство - 26,6%, здравоохранение и спорт - 18,7%, национальная экономика - 8,1%, общегосударственные вопросы - 7,8%, социальная  политика - 3,6%.

В течение года своевременно решались вопросы по выплате заработной платы, ее повышению работникам бюджетной сферы, осуществлялись расчеты за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

В целом, расходная часть бюджета имела социальную направленность.

Социальная сфера

Доля расходов на социальную сферу в городском бюджете составила 55,4%. В уходящем году были сохранены основные показатели деятельности социально-культурных отраслей, их кадровый состав, поддерживалась база муниципальных учреждений.

Комплекс мер, принятых администрацией города по укреплению здравоохранения, позволил добиться определенных положительных результатов. Практически без сбоев работали системы жизнеобеспечения лечебно-профилактических учреждений города. Впервые за последние годы повышение заработной платы определяет приоритеты развития отрасли и имеет целью достижение высокого качества медицинской помощи населению. Это позволило укрепить кадровый потенциал муниципальных учреждений здравоохранения города.

Изменился уровень оплаты труда медицинских работников. С 1 июля 2006 года производятся доплаты работникам станции скорой помощи. Повысилась укомплектованность врачами медицинских учреждений. Заключен  договор о сотрудничестве между Тульским государственным  университетом и администрацией  города о подготовке врачебных кадров за счет бюджета города. Решаем и вопросы обеспечения жильем медицинских работников.

В рамках софинансирования приоритетного национального проекта «Здоровье» для улучшения материально-технической базы МУЗ города за счет средств бюджета города проведен капитальный и текущий ремонт первичного звена на общую сумму 67 млн. 647,8 тыс. руб.: ремонт подстанций МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Тулы», ремонт кабинетов в МУЗ «Городская больница № 2 г.Тулы» под установку маммографа, ремонт рентгеновского кабинета в МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г.Тулы» для установки рентгеновского аппарата, ремонтные работы в МУЗ «Городская больница № 4 г.Тулы», МУЗ «Городская поликлиника № 3 г.Тулы» и т.д.

Завершены работы по реконструкции здания в пос. Косая Гора для размещения детской поликлиники.

Сдано в эксплуатацию после капитального ремонта урологическое отделение в МУЗ «Городская больница № 1 г.Тулы».

Продолжается капитальный ремонт в родильном доме № 1. Общие расходы на ремонт роддома в 2006 году составили 28,9 млн. руб. План 2007 года по завершению ремонта - 110,0 млн. руб.

Закончено проектирование хирургического корпуса в больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина. В 2007 году планируется начать его строительство. На эти цели из областного бюджета выделено 45,0 млн. рублей.

          Реализация национального проекта позволила  получить  учреждениям здравоохранения на 21 миллион рублей  современной медицинской аппаратуры.  За счет средств федерального бюджета получено 17 автомобилей,  в рамках реализации  национального проекта,  за счет бюджета  муниципального образования  приобретено   медицинское оборудование  на 24 млн. рублей и  13 единиц санитарного транспорта.

Возрастает доля средств, выделяемых их городского бюджета на финансирование системы образования. Так, в 2005 году расходы на образование в бюджете города составляли 17,9%, в 2006 - 22,6%.

Администрация города в полном объеме выделяет средства на заработную плату работников образовательных учреждений, на выплату компенсации за книгоиздательскую продукцию для педагогов, на оплату коммунальных услуг. В 2006 году в рамках выделенных средств проведен комплекс работ по обеспечению условий обучения и воспитания:

- ремонтные работы на 141 объекте на сумму 22,1 миллионов рублей;

          - противопожарные мероприятия в 91 учреждении на сумму 8,09 миллионов рублей.

За счет средств городского бюджета производилось пополнение материально-технической базы учреждений образования (5,2 млн. руб.).

В рамках национального проекта «Образование» на поддержку городской системы образования муниципалитетом выделено более 15 миллионов рублей. Это городской проект «Гражданское образование», программа «Одаренные дети», сохранение дополнительных выплат классным руководителям, модернизация материальной базы образовательных учреждений.

В 2006 году открыто 19 дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях. Сохранены все льготы для детей  из малообеспеченных и многодетных семей и детей с нарушениями в развитии. Администрацией города и Тульской городской Думой принято решение об открытии в 2007 году детского сада № 53 в Пролетарском районе города.

На постоянном контроле администрации г. Тулы находятся вопросы социальной защиты и здоровьесбережения детей. Почти на 50% увеличились расходы на питание школьников. Отдельные категории детей обеспечиваются бесплатным питанием. В 2006 году принято постановление, согласно которому детям-инвалидам, обучающимся на дому, выдается питание на сумму 17 рублей в день. Кроме того, из городского бюджета выделяются средства на проведение витаминизации в образовательных учреждениях.

Ведется большая работа по организации занятости учащихся в период каникул. Летом 2006 года организованными формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 23786 детей, что составляет 60,05% от общего числа учащихся 1-10-х классов. На организацию летней кампании из средств городского бюджета выделено 6,9 млн. рублей. Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 47 % детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В сфере культуры в 2006 году удалось существенно укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры, осуществить масштабные социокультурные и художественные проекты, в числе которых мероприятия по празднованию 860-летия Тулы, 65-летие обороны Тулы и 30-летие присвоения городу звания «Город-Герой».

Проведены текущие и капитальные ремонты в 33 учреждениях культуры на общую сумму более 11 миллионов рублей, что на 7 миллионов больше, чем в 2005 году. Существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учреждений культуры: приобретены звуковая и световая аппаратура, компьютеры и оргтехника.

Впервые за последние несколько лет был выделен 1 миллион рублей целевых средств на пополнение библиотечных фондов.

За прошедший 2006 год практически все учреждения культуры оснащены системами автоматической пожарной сигнализации.

В рамках программы увековечения памяти выдающихся туляков в 2006 году было открыто и восстановлено 32 мемориальные доски, отремонтировано и отреставрировано 11 памятников монументального искусства.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Важнейшим направлением деятельности администрации города в 2006 году являлась системная работа по благоустройству города, улучшению городского жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.

Жилищный фонд

В настоящее время в городе Туле из 14 управляющих организаций:

3 -муниципальные: МУП «Управляющая компания г. Тулы», МУП «Косогорское ЖКХ» и МУ «Управление капитального строительства г. Тулы»;

11 управляющих организаций - коммерческие.

Подавляющая часть жилищного фонда города находится в управлении МУП «Управляющая компания г. Тулы». По состоянию на 1 января 2007 года - это 3532 объекта недвижимости общей площадью 9180,6 тыс. кв. м.

В том числе:

-  жилых домов 3422, из них ветхих 750;

- нежилых строений 110.

Средний процент износа жилых зданий составляет 34%.

В 2006 году выполнен капитальный ремонт 535 жилых домов общей площадью 2005,6 тыс. кв. м, на сумму 257630,1 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2007 года в жилищном фонде под управлением МУП «УК г. Тулы» эксплуатируется 1897 лифтов. На капитальный ремонт лифтового хозяйства в городском бюджете в 2006 году было выделено 41,5 млн. руб., что позволило существенно увеличить объем капитального ремонта лифтового хозяйства.

Произведена замена или полная модернизация 34-х морально и физически устаревших лифтов.

Проведено экспертное обследование 457-и лифтов, отработавших нормативный срок службы.

Проведены ремонтно-восстановительные работы на 179 лифтах.

Проведена модернизация диспетчерской связи 62-х лифтов.

Теплоснабжение.

В 2006 году ЗАО «Тулатеплосеть» освоило 103938 тыс. руб. на ремонт муниципальных котельных и сетей, при плане 92658,6 тыс. рублей (ремонтный фонд выполнен на 112,2%).

Произведена реконструкция котельной квартала «М», где установлены три современных жаротрубных котла «Вулкан» с автоматическими блочными горелками.

Ликвидировано 2 подвальные котельные: пр. Ленина, 53 и ул. Гоголевская, 21, а также 4 устаревшие и неэффективные котельные: Литейная,18, Демидовская,50, Октябрьская, 22, Луначарского,17 с переключением тепловой нагрузки на ЗРК.

При подготовке к отопительному сезону 2006-2007 г.г. заменено 22,91 км. ветхих сетей, что на 30% больше, чем в 2005 году. Выполнена тепловая изоляция 23,25 км. трубопроводов.

Электроснабжение.

В 2006 году предприятием выполнен капитальный ремонт электрических сетей и трансформаторных подстанций в объеме 22208,4 тыс. рублей, что на 20% больше чем в 2005 году.

Отремонтировано:

-  воздушные линии электропередачи - 83,85 км;

-  кабельные линии электропередачи - 4,08 км;

-  распределительные пункты