Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий планируемый объем финансирования Государственной программы -

171 943 463,8 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год - 8 323 349,8 тыс. рублей;

2015 год - 8 701 126,9 тыс. рублей;

2016 год - 8 309 962,7 тыс. рублей;

2017 год - 10 396 430,6 тыс. рублей;

2018 год - 12 616 011,8 тыс. рублей;

2019 год - 18 390 795,8 тыс. рублей;

2020 год - 18 277 685,7 тыс. рублей;

2021 год - 26 903 452,1 тыс. рублей;

2022 год - 26 190 999,6 тыс. рублей;

2023 год - 28 023 912,9 тыс. рублей;

2024 год - 5 809 735,9 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета -

146 108 874,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 6 031 706,1 тыс. рублей;

2015 год - 6 294 823,7 тыс. рублей;

2016 год - 7 713 032,5 тыс. рублей;

2017 год - 7 613 477,8 тыс. рублей;

2018 год - 9 459 263,0 тыс. рублей;

2019 год - 13 880 040,4 тыс. рублей;

2020 год - 14 113 649,5 тыс. рублей;

2021 год - 24 173 236,9 тыс. рублей;

2022 год - 24 924 003,5 тыс. рублей;

2023 год - 26 920 048,6 тыс. рублей;

2024 год - 4 985 592,5 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета -

18 037 461,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 828 930,9 тыс. рублей;

2015 год - 2 274 441,3 тыс. рублей;

2016 год - 457 049,6 тыс. рублей;

2017 год - 1 918 768,6 тыс. рублей;

2018 год - 2 460 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 3 844 796,9 тыс. рублей;

2020 год - 3 371 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 1 954 569,4 тыс. рублей;

2022 год - 513 080,8 тыс. рублей;

2023 год - 344 255,4 тыс. рублей;

2024 год - 69 875,7 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов -

6 062 155,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 412 379,4 тыс. рублей;

2015 год - 66 290,6 тыс. рублей;

2016 год - 67 292,6 тыс. рублей;

2017 год - 653 614,2 тыс. рублей;

2018 год - 695 748,8 тыс. рублей;

2019 год - 661 558,5 тыс. рублей;

2020 год - 764 722,8 тыс. рублей;

2021 год - 727 500,8 тыс. рублей;

2022 год - 689 114,3 тыс. рублей;

2023 год - 668 167,9 тыс. рублей;

2024 год - 655 765,7 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

средства юридических и физических лиц -

1 382 598,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 907 170,3 тыс. рублей;

2015 год - 45 119,4 тыс. рублей;

2016 год - 32 029,0 тыс. рублей;

2017 год - 62 370,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 400,0 тыс. рублей;

2020 год - 27 621,0 тыс. рублей;

2021 год - 48 145,0 тыс. рублей;

2022 год - 64 801,0 тыс. рублей;

2023 год - 91 441,0 тыс. рублей;

2024 год - 98 502,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -

352 374,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 143 163,1 тыс. рублей;

2015 год - 20 451,9 тыс. рублей;

2016 год - 40 559,0 тыс. рублей;

2017 год - 148 200,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей

1.12. Мероприятие "Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)"

Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Кемеровской области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов), установленных в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 03.07.2020 N 69-ОЗ "О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровской области - Кузбасса"

Доля муниципальных образований, получающих субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса по возмещению выпадающих доходов, процентов

Рассчитывается как отношение органов местного самоуправления городских, муниципальных округов и муниципальных районов в Кемеровской области - Кузбасса, получающих субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по возмещению выпадающих доходов, к общему количеству органов местного самоуправления городских, муниципальных округов и муниципальных районов в Кемеровской области - Кузбасса * 100

2.5. Мероприятие "Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области - Кузбасса"

Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области - Кузбасса

Количество разработанных схем и программ развития электроэнергетики Кемеровской области - Кузбасса для реализации технических мероприятий, единиц

Количество разработанных схем и программ развития электроэнергетики Кемеровской области - Кузбасса для реализации технических мероприятий

4.4. Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования"

Выполнение работ по проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием определяется как факт по итогам года

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, км

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения определяется как факт по итогам года

4.7. Региональный проект "Дорожная сеть"

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального значения

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, где базовое значение за 2017 год составляет 35,2%, процентов

Дтэс = Птэс * 100 / Поб, где:

Дтэс - доля автомобильных дорог регионального значения соответствующих нормативным требованиям,

процентов;

Птэс - протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию;

Поб - общая протяженность автомобильных дорог регионального значения, которая на 31.12.2017 составляет 5512,358 км

Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, где базовое значение за 2017 год составляет 1939,627 км, км

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 45,16%, процентов

Дга = ([Sсоот1 + Sсоот2 + Sсоотn] / [Sобщ1 + Sобщ2 + Sобщn]) * 100%,

где:

Дга - доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, процентов;

Sобщ - общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км, которая на 31.12.2017 составляет 1143,8 км;

Sсоот - общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;

n - количество включенных в региональный проект городских агломераций в Кемеровской области, ед.

Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 516,58 км, км

Общая протяженность дорожной сети городских агломераций, где базовое значение за 2017 год составляет 1143,8 км, км

Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 43%, процентов

Протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 244,58 км, км

Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации,

где базовое значение за 2017 год составляет 568,8 км, км

Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 47,3%, процентов

Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 272 км, км

Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, где базовое значение за 2017 год составляет 575 км, км

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, где базовое значение за 2017 год составляет 100%, процентов

N = Кмдтп / Кмдтпбаз * 100, где:

N - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, процентов;

Кмдтп - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Кемеровской области на год расчета показателя, шт.;

Кмдтпбаз - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Кемеровской области на 2017 год, шт.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, где базовое значение за 2017 год составляет 42 шт., шт.

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, где базовое значение за 2017 год составляет 0,6%, процентов

Дрпер = (Прпер / Пс) * 100, где:

Дрпер - доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

Прпер - протяженность дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на год расчета показателя, км;

Пс - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения, км

4.8. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, где базовое значение за 2017 год составляет 0%, процентов

N = V / Vобщ * 100, где:

V - количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения;

Vобщ - общее количество новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, где базовое значение за 2017 год составляет 0%, процентов

N = V / Vобщ * 100%, где:

V - количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ;

Vобщ - общее количество новых контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения нарастающим итогом на отчетный год, где базовое значение за 2017 год составляет 110 шт., шт.

Оф = Кн + Кб, где:

Оф - общее количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

Кн - количество установленных камер в отчетном году;

Кб - количество камер, установленных с нарастающим итогом прошлого года относительно базисного

Количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения нарастающим итогом на отчетный год, где базовое значение за 2017 год составляет 100%, процентов

Кск = Кпер * 100 / Коб, где:

Кск - количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения нарастающим итогом на отчетный год;

Кпер - общее количество камер фотофиксации в отчетном году с нарастающим итогом с 2017 года;

Коб - количество камер в базовом значении

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (нарастающим итогом), шт.

Оф = Кн + Кб, где:

Оф - общее количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;

Кн - количество внедренных интеллектуальных транспортных систем в отчетном году;

Кб - количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, установленных с нарастающим итогом прошлого года относительно базисного

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), где базовое значение за 2017 год составляет 0 шт., шт.

Оф = Кн + Кб, где:

Оф - общее количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

Кн - количество установленных пунктов в отчетном году;

Кб - количество пунктов, установленных с нарастающим итогом прошлого года относительно базисного

5. Подпрограмма "Реализация государственной политики"

Создание организационных условий для реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Доля расходов на реализацию государственной политики от общих расходов Государственной программы, процентов

Рассчитывается как отношение суммы по подпрограмме "Реализация государственной политики" к итоговой сумме Государственной программы * 100

5.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса"

Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, бюджетных и автономных учреждений отраслевой компетенции

Наличие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, да - 1/нет - 0

5.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

5.2.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса"

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части автомобильных дорог)

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов

На основании государственной статистической отчетности, форма N 1-ДГ

5.2.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" (в части автомобильных дорог)

5.2.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности ГКУ "Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса"

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса)

Уровень финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений в части оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса, процентов

Определяется как отношение фактического финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений к плановому объему бюджетных ассигнований x 100

5.2.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" (в части оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса)

5.2.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности ГБУ "Центр развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса"

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий

Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), процентов

Удп = Чдп / Чп x 100, где:

Удп - уровень ежегодного достижения показателей, характеризующих качество и объем работы (услуги) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

Чдп - число показателей, характеризующих качество и объем работы (услуги), достигших или превысивших плановое значение государственного задания, установленного на оказание государственных услуг (выполнение работ);

Чпх - число показателей, характеризующих качество и объем работы (услуги) государственного задания

5.2.6. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" (в части развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса)