N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение

Значения в период реализации программы

2018 год (Факт)

2019 год (Факт)

2020 год (План)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Цель 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Целевые показатели

1.

Удельный вес населенных пунктов, охваченных пассажирскими перевозками автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, %, П

95,63

95,63

Не менее 95,63

Не менее 95,63

Не менее 95,63

Не менее 95,63

Не менее 95,63

Не менее 95,63

2.

Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта, тыс. чел., П

15 405,20

15 319,94

15 483,35

15 658,07

15 882,16

16 021,82

16 145,27

16 274,83

3.

Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания в пригородном и межмуниципальном сообщении по результатам социологического опроса, %, П <*>

89,00

91,30

Не менее 89

Не менее 89

Не менее 89

Не менее 89

Не менее 89

Не менее 89

4.

Удельный вес общественного пассажирского транспорта, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве автотранспортных средств общественного пассажирского транспорта, %, П

2,69

3,99

4,68

5,88

7,05

8,23

9,40

10,55

Дополнительные показатели

5.

Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, тыс. чел., П

11850,64

11622,42

11850,64

11850,64

11850,64

11850,64

11850,64

11850,64

в том числе:

Количество пассажиров, воспользовавшихся правом льготного проезда, тыс. чел., П

3 204,95

2 414,34

3 204,95

3 204,95

3 204,95

3 204,95

3 204,95

3 204,95

6.

Количество пассажиров перевезенных железнодорожным транспортом в межмуниципальном сообщении, тыс. чел., П <**>

1785,54

1853,905

1666,24

1666,24

1 700,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

в том числе:

Количество обучающихся образовательных организаций, воспользовавшихся правом льготного проезда, тыс. чел., П

248,05

260,372

261,997

261,997

261,997

261,997

261,997

261,997

7.

Количество пассажиров перевезенных водным транспортом в межмуниципальном сообщении, тыс. чел., П

3,41

3,44

3,5

3,6

3,6

3,6

3,7

3,7

8.

Количество пассажиров перевезенных воздушным транспортом в межмуниципальном, региональном сообщении, тыс. чел., П

1765,611

1840,175

1962,969

2137,59

2327,92

2467,58

2590,93

2720,49

9.

Количество выполненных рейсов по местным авиационным маршрутам ед., П

308

308

333

333

333

333

333

333

10.

Количество выполненных рейсов по региональным субсидируемым маршрутам, ед., П

1307

1280

2284

1994

1842

1842

1842

1842

в том числе:

по перспективным региональным и северным маршрутам ед., П

1307

304

0

0

0

0

0

0

по региональным маршрутам по специальным тарифам, ед., П

0

976

2284

1994

1842

1842

1842

1842

Цель 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Целевые показатели

11.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, %, П

61,72

61,92

62,12

62,32

62,52

62,72

63,00

63,20

12.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %, П

33,5

33,6

33,7

33,8

33,9

34,0

34,2

34,3

13.

Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием, %, П

81,88

82,86

83,27

83,67

84,08

84,48

84,89

85,30

Дополнительные показатели

14.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ("очагов аварийности") на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области, ед., О

13

6

5

4

3

2

1

1

15.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, ед., П

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

-

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (Факт)

2020 год (План)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

14 735 349,151

19 971 605,793

15 410 355,239

14 512 648,808

14 066 065,588

14 066 065,588

14 066 065,588

средства федерального бюджета

1 787 192,225

860 000,000

959 307,300

263 483,200

0,000

0,000

0,000

в том числе расходы на управление

не предусмотрено

средства областного бюджета

12 948 156,926

19 111 605,793

14 451 047,939

14 249 165,608

14 066 065,588

14 066 065,588

14 066 065,588

в том числе расходы на управление

287 216,690

293 600,820

213 927,020

213 736,020

213 736,000

213 736,000

213 736,000

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области"

265 636,010

281 200,820

213 927,020

213 736,020

213 736,000

213 736,000

213 736,000

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

21 580,680

12 400,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Справочно: внебюджетные средства

не предусмотрено

Цель 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Всего расходы по цели 1

2 617 021,233

2 902 604,426

3 512 404,435

3 714 399,072

3 714 399,072

3 714 399,072

3 714 399,072

в т.ч. из средств федерального бюджета

1.1

Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области

4 966,62

41 802,720

4 375,000

4 375,000

4 375,000

4 375,000

4 375,000

ГУС ТО

1.2

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

1 669 953,1

2 061 144,731

2 694 663,585

2 880 505,002

2 880 505,002

2 880 505,002

2 880 505,002

ГУС ТО

1.3

Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом

335 946,59

67 034,000

35 149,000

35 149,000

35 149,000

35 149,000

35 149,000

ГУС ТО

1.4

Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства

492,63

481,750

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ГУС ТО

1.5

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом

265 564,19

378 021,378

410 853,060

424 137,100

424 137,100

424 137,100

424 137,100

ГУС ТО

1.6

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом

307 036,02

317 365,995

330 464,790

332 243,970

332 243,970

332 243,970

332 243,970

ГУС ТО

1.7

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом

33 062,06

36 753,852

36 499,000

37 589,000

37 589,000

37 589,000

37 589,000

ГУС ТО

Цель 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Всего расходы по цели 2

11 831 111,228

16 775 400,547

11 684 023,784

10 584 513,716

10 137 930,516

10 137 930,516

10 137 930,516

из них:

за счет средств дорожного фонда

8 455 804,209

9 212 444,000

8 165 963,300

7 737 043,200

7 473 560,000

7 473 560,000

7 473 560,000

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 787 192,225

860 000,000

959 307,300

263 483,200

0,000

0,000

0,000

2.1

Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

2 518 930,119

5 141 703,574

1 650 924,826

1 343 350,516

1 436 520,516

1 436 520,516

1 436 520,516

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

616 902,864

1 406 366,000

2.2

Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

764 241,977

4 674 979,712

5 266 371,712

5 788 506,628

5 788 506,628

5 689 878,913

6 052 961,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

429 597,606

4 574 979,712

5 166 371,712

5 688 506,628

5 788 506,628

5 689 878,913

6 052 961,000

2.3

Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

407 704,874

460 622,000

494 640,300

477 161,200

373 678,000

373 678,000

373 678,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

350 898,349

460 622,000

395 333,000

373 678,000

373 678,000

373 678,000

373 678,000

в т.ч. из средств федерального бюджета

56 806,525

99 307,300

103 483,200

2.4

Мероприятие. Предоставление субсидий федеральному бюджету на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Тюменской области

0,000

1 205 000,000

ГУС ТО

2.5

Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

793 746,417

1 018 714,370

ГУС ТО

Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения

84 830,455

367 998,800

из них

Абатский район

8 532,192

г. Ишим

0,000

г. Тюмень

53 882,993

125 715,192

г. Тобольск

7 001,434

34 263,180

г. Ялуторовск

0,000

8 660,587

ГО Голышмановский

2 483,401

82 366,520

Тюменский район

0,000

13 707,898

Исетский район

21 462,627

Упоровский район

94 753,231

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

708 915,962

650 715,570

из них

Абатский район

0,000

19 376,977

Армизонский район

4 812,168

Вагайский район

20 235,780

Тюменский район

79 389,626

Нижнетавдинский район

21 526,896

Омутинский район

51 242,622

Сорокинский район

2 034,950

Тобольский район

0,000

ГО Заводоуковск

50 064,112

г. Ишим

104 041,321

3 087,051

Уватский район

16 858,112

Ишимский район

18 863,849

12 320,800

Исетский район

8 848,973

20 230,210

Ярковский район

21 236,090

г. Тобольск

58 550,914

257 504,182

г. Тюмень

281 957,671

178 559,634

г. Ялуторовск

128 889,594

2.6

Мероприятие. Проектно-изыскательские работы

87 727,360

432 694,603

322 254,658

276 270,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

2.7

Мероприятие. Содержание автомобильных дорог

1 973 779,475

2 231 980,000

2 238 480,000

2 238 480,000

2 238 480,000

2 238 480,000

2 238 480,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 795 950,325

1 193 687,000

828 162,000

1 146 921,000

1 046 921,000

1 046 921,000

1 046 921,000

2.8

Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения

22 525,941

32 917,000

34 563,000

36 291,000

36 291,000

36 291,000

36 291,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

2.9

Региональный проект "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

5 262 455,065

1 416 789,288

1 516 789,288

264 454,372

264 454,372

363 082,087

ГУС ТО

в том числе:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

900 000,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

900 000,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

900 000,000

из них субсидия городскому округу г. Тюмень

200 000,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

4 362 455,065

1 416 789,288

1 516 789,288

264 454,372

264 454,372

363 082,087

из них:

за счет средств дорожного фонда

4 362 455,065

1 416 789,288

1 516 789,288

264 454,372

264 454,372

363 082,087

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

830 385,700

700 000,000

700 000,000

из них иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

472 758,900

524 020,000

СПРАВОЧНО

Бюджеты муниципальных образований

1 164 040,000

229 780,000

129 780,000

351 808,995

351 808,995

351 808,995

2.10

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

160 000,000

160 000,000

160 000,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

160 000,000

160 000,000

160 000,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

160 000,000

160 000,000

160 000,000

Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств

ГУС ТО

14 735 349,151

19 971 605,793

15 410 355,239

14 512 648,808

14 066 065,588

14 066 065,588

14 066 065,588