"Глава 10. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОГРАММЫ
Таблица N 1
Стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Костромской области по источникам финансового обеспечения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Численность населения - 638 041 чел.
Численность застрахованных - 656 226 чел.
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области | N строки | 2019 год | Плановый период | |||||||
2020 год | 2021 год | |||||||||
всего (тыс. руб.) | на одного жителя в год (руб.) | на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя в год (руб.) | на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя в год (руб.) | на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 9 484 617,9 | 14 865,2 | 14 453,3 | 9 710 010,4 | 15 093,4 | 14 796,7 | 10 265 533,0 | 15 957,0 | 15 643,3 |
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации<*> | 02 | 1 834 942,3 | 2 875,9 | 2 796,2 | 1 572 871,4 | 2 444,9 | 2 396,8 | 1 639 636,9 | 2 548,7 | 2 498,6 |
II. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования, всего (сумма строк 04 + 08) | 03 | 7 649 675,6 | 11 989,3 | 11 657,1 | 8 137 139,0 | 12 648,5 | 12 399,9 | 8 625 896,1 | 13 408,3 | 13 144,7 |
1. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: | 04 | 7 649 675,6 | 11 989,3 | 11 657,1 | 8 137 139,0 | 12 648,5 | 12 399,9 | 8 625 896,1 | 13 408,3 | 13 144,7 |
1) субвенции из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования<**> | 05 | 7 628 423,3 | 11 956,0 | 11 624,7 | 8 132 739,0 | 12 641,7 | 12 393,2 | 8 621 496,1 | 13 401,5 | 13 138,0 |
2) межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3) прочие поступления | 07 | 21 252,3 | 33,3 | 32,4 | 4 400,0 | 6,8 | 6,7 | 4 400,0 | 6,8 | 6,7 |
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными средствами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы".
Справочно | 2019 год | Плановый период | ||||
2020 год | 2021 год | |||||
всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходы на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций | 68 442,7 | 104,3 | 69 561,0 | 106,0 | 69 561,0 | 106,0 |
Расходы на реализацию мероприятий по ликвидации кадрового дефицита | 46 032,0 | 70,1 | 129 735,9 | 197,7 | 188 599,4 | 287,4 |
Таблица N 2
Утвержденная стоимость Программы по условиям ее
предоставления в Костромской области на 2019 год
Численность населения - 638 041 чел.
Численность застрахованных - 656 226 чел.
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области | Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области по источникам ее финансового обеспечения | |||||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||||
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств обязательного медицинского страхования | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | средства обязательного медицинского страхования | ||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 01 | X | X | 2 875,9 | X | 1 834 942,3 | X | 19,35 | |||
в том числе<*>: | |||||||||||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу обязательного медицинского страхования, в том числе: | 02 | вызовов | 0,03334 | 1 286,2 | 43,51 | X | 27 761,5 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам | 03 | вызовов | 0 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | 04 | посещений с профилактическими и иными целями | 0,523 | 404,3 | 211,31 | X | 134 867,6 | X | X | ||
04.1 | в том числе посещений по паллиативной медицинской помощи | 0,00078 | X | X | X | X | X | X | |||
04.1.1 | включая посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,00031 | 176,5 | 0,06 | X | 35,3 | X | X | |||
04.1.2 | включая посещения на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,00047 | 882,3 | 0,41 | X | 264,7 | X | X | |||
05 | обращений | 0,077 | 1 212,5 | 93,48 | X | 59 603,5 | X | X | |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам | 06 | посещений с профилактическими и иными целями | 0 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
07 | обращений | 0 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 08 | случаев госпитализации | 0,010 | 94 434,1 | 925,34 | X | 590 401,9 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам | 09 | случаев госпитализации | 0 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | 10 | случаев лечения | 0,0015 | 14 744,6 | 21,54 | X | 13 742,0 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам | 11 | случаев лечения | 0 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | ||
5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 12 | койко/дней | 0,041 | 1 322,8 | 54,06 | X | 34 489,8 | X | X | ||
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | X | X | 1 502,85 | X | 958 883,0 | X | X | |||
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 14 | X | X | 23,81 | X | 15 193,0 | X | X | |||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования<**>, в том числе на приобретение: | 15 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | |||
санитарного транспорта | 16 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
КТ | 17 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
МРТ | 18 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
иного медицинского оборудования | 19 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования: | 20 | X | X | X | 11 657,1 | X | 7 649 675,6 | 80,65 | |||
скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34) | 21 | вызовов | 0,3 | 2 314,0 | X | 694,2 | X | 455 552,1 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 30.1 + 35.1 | 22.1 | посещений с профилактическими и иными целями | 2,88 | 489,1 | X | 1 408,52 | X | 924 304,5 | X |
30.1.1 + 35.1.1 | 22.1.1 | в том числе посещений для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию | 0,79 | X | X | X | X | X | X | ||
30.1.1.1 + 35.1.1.1 | 22.1.1.1 | включая посещения для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации) | 0,356 | 1 021,5 | X | 363,26 | X | 238 383,37 | X | ||
30.1.1.2 + 35.1.1.2 | 22.1.1.2 | включая комплексные посещения в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап) | 0,167 | 1 185,6 | X | 197,72 | X | 129 749,7 | X | ||
35.1.2 | 22.1.2 | в том числе посещений по паллиативной медицинской помощи<***> | 0,0 | X | X | X | X | X | X | ||
35.1.2.1 | 22.1.2.1 | включая посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи<***> | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
35.1.2.2 | 22.1.2.2 | включая посещения на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи<***> | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
30.2 + 35.2 | 22.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 601,4 | X | 336,78 | X | 221 006,4 | X | ||
30.3 + 35.3 | 22.3 | обращений | 1,77 | 1 314,8 | X | 2 327,2 | X | 1 527 166,5 | X | ||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе: | 23 | случаев госпитализации | 0,17443 | 32 082,2 | X | 5 596,1 | X | 3 672 305,1 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1 + 36.1) | 23.1 | случаев госпитализации | 0,0091 | 76 708,5 | X | 698,05 | X | 458 076,8 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36.2) | 23.2 | случаев госпитализации | 0,004 | 34 656,6 | X | 138,63 | X | 90 970,2 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) | 23.3 | случаев госпитализации | 0,0055 | 158 512,08 | X | 901,71 | X | 591 725,6 | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37) | 24 | случаев лечения | 0,062 | 19 266,1 | X | 1 194,5 | X | 783 860,8 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1) | 24.1 | случаев лечения | 0,00631 | 70 586,6 | X | 445,4 | X | 292 284,0 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2) | 24.2 | случаев | 0,000610 | 113 907,5 | X | 69,43 | X | 45 563,0 | X | ||
паллиативная медицинская помощь<***> (равно строке 37) | 25 | койко/дней | 0,0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | ||
затраты на ведение дела страховых медицинских организаций | 26 | X | X | X | 99,78 | X | 65 480,2 | X | |||
иные расходы (равно строке 39) | 27 | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам | 28 | X | X | X | 11 557,29 | X | 7 584 195,4 | 79,96 | |||
скорая медицинская помощь | 29 | вызовов | 0,300 | 2 314,0 | X | 694,2 | X | 455 552,1 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 30.1 | посещений с профилактическими и иными целями | 2,88 | 489,1 | X | 1 408,52 | X | 924 304,5 | X | ||
30.1.1 | в том числе посещений для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию | 0,79 | X | X | X | X | X | X | |||
30.1.1.1 | включая посещения для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации) | 0,356 | 1 021,5 | X | 363,26 | X | 238 383,37 | X | |||
30.1.1.2 | включая комплексные посещения в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап) | 0,167 | 1 185,6 | X | 197,72 | X | 129 749,7 | X | |||
30.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 601,4 | X | 336,78 | X | 221 006,4 | X | |||
30.3 | обращений | 1,77 | 1 314,8 | X | 2 327,2 | X | 1 527 166,5 | ||||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 31 | случаев госпитализации | 0,17443 | 32 082,2 | X | 5 596,1 | X | 3 672 305,1 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 31.1 | случаев госпитализации | 0,0091 | 76 708,5 | X | 698,05 | X | 458 076,8 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31.2 | случаев госпитализации | 0,004 | 34 656,6 | X | 138,63 | X | 90 970,2 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 31.3 | случаев госпитализации | 0,0055 | 158 512,08 | X | 901,71 | X | 591725,6 | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара | 32 | случаев лечения | 0,062 | 19 266,1 | X | 1 194,5 | X | 783 860,8 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 32.1 | случаев лечения | 0,00631 | 70 586,6 | X | 445,4 | X | 292 284,0 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 32.2 | случаев | 0,000610 | 113 907,5 | X | 69,43 | X | 45 563,0 | X | ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы: | 33 | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
скорая медицинская помощь | 34 | вызовов | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 35.1. | посещений с профилактическими и иными целями | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
35.1.1 | в том числе посещений для проведения профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию | 0 | X | X | X | X | X | X | |||
35.1.1.1 | включая посещения для проведения профилактических медицинских осмотров (без учета диспансеризации) | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
35.1.1.2 | включая комплексные посещения в рамках диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний (1-й этап) | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
35.1.2 | в том числе посещений по паллиативной медицинской помощи | 0 | X | X | X | X | X | X | |||
35.1.2.1 | включая посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
35.1.2.2 | включая посещения на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
35.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
35.3 | обращений | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 36 | случаев госпитализации | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 36.1 | случаев госпитализации | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 36.2 | случаев госпитализации | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 36.3 | случаев госпитализации | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара | 37 | случаев лечения | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 37.1 | случаев лечения | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 37.2 | случаев | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях<***> | 38 | койко/дней | 0 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | X | ||
иные расходы | 39 | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X | |||
Итого (сумма строк 01 + 15 + 20) | 40 | X | X | 2 875,9 | 11 657,1 | 1 834 942,3 | 7 649 675,6 | 100,0 | |||
________________
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, сверх территориальной программы обязательного медицинского страхования.