О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области (с изменениями на 25 декабря 2019 года)
Приложение 21
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 14 октября 2019 г. N 715
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2025 ГОДЫ)", В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДПРОГРАММ, С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Наименование подпрограммы, источник финансирования | Ответственный исполнитель подпрограммы (участники подпрограммы) | Срок реализации подпрограммы, годы | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2025 | Всего | ||||
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2014 - 2025 | 6982563,813 | 8063224,187 | 7851295,267 | 9289890,16 | 12274342,008 <1> | 17915365,235 | 24605505,5 | 3649376,46 <2> | 96805342,777 | 216833898,322 <1>, <3> | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 859467,195 | 805770,177 | 436580,915 | 688136,307 | 657051,992 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||||
средства областного бюджета | 523910,877 | 1102755 | 15098 | 1637182,642 <3> | |||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 4580,581 | ||||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 5661408,023 | 7402543,616 | 6557321,267 | 6369656,524 | 7006587,662 <1> | 9269767,235 | 12282664,4 | 15616946,46 | 55094820,696 | 122343212,754 <1> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 438311,405 | 744934,065 | 436580,915 | 677967,221 | 620709,523 | ||||||||
средства федерального бюджета | 1321155,79 | 660680,571 | 1293974 | 2396322,759 | 4165000 | 8630500 | 12322841,1 | 20876430 | 41710521,581 | 92853502,925 <3> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 60836,113 | 10169,085 <4> | 31761,888 | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 239524,781 | 1293974 | 1384840,962 | 4165000 | 8630500 | 12322841,1 | 20876430 | 41710521,581 | 90623632,424 | ||||
субсидии из федерального бюджета | 1321155,79 | 421115,79 | 1011481,797 | 2332597,587 | |||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 47509,628 <4> | |||||||||||
планируемые к поступлению средства федерального бюджета | 1011481,797 | 1200000 | 1000000 | 41710521,581 | 44922003,38 | ||||||||
В том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 5525294,5 | 5844222,5 | 10218143,1 | 20542792,2 | 42130452,317 | ||||||||
Из них: | |||||||||||||
средства федерального бюджета | 5042088,6 | 1700000 | 2700000 | 5100000 | 14542088,6 | ||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 483205,9 | 3734855,67 | 8133365,045 | 13656204,212 | 26007630,827 | ||||||||
Привлекаемые средства инвесторов | 177000,26 | 1489200 | 7587800 | 9983100 | 28697000 | 47934100,26 | |||||||
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2014 - 2022 | 4076406,059 | 3274400,601 | 5262330,846 | 4766067,537 | 3855947,157 | 5128002,174 | 2860582,3 | 2860582,3 | 6260582,3 | 36767105,46 <3> | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 501874,107 | 399749,87 | 354460,102 | 243345,717 | 78366,02 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 4066946,301 | 2189244,082 | 3930444,743 | 3226408,499 | 3855947,157 | 4928002,174 | 1700000 | 1700000 | 5100000 | 29202169,01 <3> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 501874,107 | 328128,741 | 343109,362 | 243345,717 | 78366,02 | ||||||||
иные межбюджетные трансферты | 1085156,519 | 1272296,003 | 1539659,038 | 200000 | 1160582,3 | 1160582,3 | 1160582,3 | 7498069,737 <3> | |||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 71621,128 | 9167,594 <4> | |||||||||||
В том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 1714000 | 1700000 | 1700000 | 5100000 | 10214000 | ||||||||
Из них бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 1714000 | 1700000 | 1700000 | 5100000 | 10214000 | ||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2014 - 2020 | 199892,576 | 179881,351 | 246619,196 | 540040,17 | 983273,383 | 1406472,5 | 1345339,552 | 1156793,405 | 6058312,132 | |||
В том числе: | |||||||||||||
средства областного бюджета | 199892,576 | 179881,351 | 246619,196 | 540040,17 | 983273,383 | 345385,4 | 436576,952 | 2931669,027 | |||||
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | 570 | 570 | |||||||||||
Министерство образования и науки Самарской области | 720 | 720 | |||||||||||
Министерство здравоохранения Самарской области | 1440 | 1440 | |||||||||||
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области | 12084 | 32712,503 | 79713 | 22363,692 | 146873,195 | ||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 185078,576 | 147168,848 | 166906,196 | 540040,17 | 960909,691 | 345385,4 | 436576,952 | 2782065,832 | |||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | |||||||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 1061087,1 | 908762,6 | 1156793,405 | 3126643,105 | |||||||||
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2014 - 2021 | 1940594,674 | 1620538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <5> | 2142289,297 | 3102950,723 | 2913429,42 | 2866907,02 | 18910959,417 <3>, <5> | |||
В том числе: | |||||||||||||
средства областного бюджета | 1900694,674 | 1510538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <5> | 2142289,297 | 3102682,423 | 2913429,42 | 2866907,02 | 18760791,117 <3>, <5> | ||||
Министерство образования и науки Самарской области | 6090 | 6090 | |||||||||||
Министерство имущественных отношений Самарской области | 384873,569 | 13000 | 394873,569 <6> | ||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1509731,105 | 1497538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <5> | 2142289,297 | 3102567,109 | 2913310,683 | 2866788,283 | 18359474,76 <3>, <5> | ||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 35188,188 <7> | 41934,842 <8> | 17030,264 <9> | |||||||||
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области | 115,314 | 118,737 | 118,737 | 352,788 | |||||||||
субсидии из федерального бюджета | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Региональный телекоммуникационный центр" | 39900 | 110000 | 149900 | |||||||||
субвенции из федерального бюджета | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 268,3 | 268,3 | ||||||||||
Привлекаемые средства инвесторов | 15000 | 340000 | 355000 | ||||||||||
Подпрограмма "Развитие метрополитена в городском округе Самара" | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство строительства Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | 2014 - 2020 | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 200000 | 441973,713 | 8773046,12 | 13314835,263 <3> | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 | 1145,38 | 457,32 | ||||||||||
В том числе | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 200000 | 441973,713 | 8773046,12 | 13314835,263 <3> | |||
средства областного бюджета | |||||||||||||
Всего по государственной программе Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)" | 2014 - 2025 | 14699457,122 | 14138044,147 | 15810854,659 | 17764278,596 <5> | 19425851,845 <1> | 27699790,631 | 31924856,772 <10> | 43819632,898 <10> | 111838,697 | 291885110,592 <1>, <3> | ||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 1361341,302 | 1318588,427 | 827374,585 | 973874,186 | 752448,277 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||||
средства областного бюджета | 3610047,008 | 2690419,359 | 2756818,646 | 4232231,776 <5> | 4398317,026 | 3610165,823 | 3550006,372 | 3308880,733 | 8773046,12 | 36711344,761 <3>, <5> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 | 38516,714 <7> | 42392,162 | 21610,845 | |||||||||
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | 570 | 570 | |||||||||||
Министерство образования и науки Самарской области | 6810 | 6810 | |||||||||||
Министерство здравоохранения Самарской области | 1440 | 1440 | |||||||||||
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области | 12084 | 32712,503 | 79713 | 22363,692 | 146873,195 | ||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 185078,576 | 147168,848 | 166906,196 | 540040,169 | 960909,691 | 345385,4 | 436576,952 | 2782065,832 | |||||
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области | 115,314 | 118,737 | 118,737 | 352,788 | |||||||||
Министерство имущественных отношений Самарской области | 384873,569 | 13000 | 394873,569 <6> | ||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1519190,862 | 1497538,008 | 1975927,86 | 3028976,687 <5> | 3245043,643 | 3117665,109 | 2913310,683 | 2866788,283 | 20063524,114 <3>, <5> | ||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 37371,334 <7> | 41934,842 <8> | 21610,845 <11> | ||||||||||
Министерство строительства Самарской области | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 200000 | 441973,713 | 8773046,12 | 13314835,263 <3> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 <7> | 1145,38 <7> | 457,32 <7> | ||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 9728354,324 | 9591787,698 | 10487766,01 | 9596065,023 | 10862534,819 <1> | 15258856,508 | 14891427 | 18473739,865 | 60194820,696 | 154672024,868 <1> | |||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 9728354,324 | 9591787,698 | 10487766,01 | 9596065,023 | 10862534,819 | 14197769,408 | 13982664,4 | 17316946,46 | 60194820,696 | 151545381,763 <3> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 940185,512 | 1073062,806 | 779690,277 | 921312,938 | 699075,543 | ||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 1061087,1 | 908762,6 | 1156793,405 | 3126643,105 | |||||||||
средства федерального бюджета | |||||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1361055,79 | 1855837,09 | 2566270,003 | 3935981,797 | 4165000 | 8830768,3 | 13483423,4 | 22037012,3 | 42871103,881 | 100501740,96 <3> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 132457,242 | 9167,594 <4> | 10169,085 <4> | 31761,888 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 1324681,3 | 2566270,003 | 2924500 | 4165000 | 8830500 | 13483423,4 | 22037012,3 | 42871103,881 | 100351572,662 | ||||
Из них планируемые к поступлению иные межбюджетные трансферты | 1200000 | 13483423,4 | 22037012,3 | 42871103,881 | 79591539,58 | ||||||||
субсидии из федерального бюджета | 1361055,79 | 1011481,797 | 2372537,587 | ||||||||||
Из них планируемые к поступлению субсидии из федерального бюджета | 1011481,797 | 1011481,797 | |||||||||||
В том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 7239294,5 | 7134855,67 | 12533365,045 | 23856204,212 | 50763719,43 | ||||||||
Из них: | |||||||||||||
средства федерального бюджета | 5042088,6 | 1700000 | 2700000 | 5100000 | 14542088,6 | ||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 2197205,9 | 5434855,67 | 9833365,045 | 18756204,212 | 36221630,83 | ||||||||
Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (справочно) | 446217 | 698262 | 694605 | 683685 | 861639,2 | 1020020,3 | 1209356,6 | 1209356,6 (ежегодно) | 10451211,5 | ||||
________________
<1> Финансирование в сумме 8 942 554 рублей 49 копеек в 2018 году не осуществлялось. Средства перераспределены с мероприятий государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)".
<2> Объем финансирования в 2021 году в части, превышающей 35 493 376,46 тыс. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<3> В случае если по подпрограммам имеется неиспользованный остаток, указываются данные, рассчитанные по формуле
где V - объем финансирования;
Vn - финансирование мероприятий по годам;
On - неиспользованный остаток по годам.
<4> Неподтвержденный остаток средств из федерального бюджета.
<5> Кассовый расход в размере 32 052 314 тыс. рублей по мероприятиям 1.1.5, 1.2.1, 1.2.13, 2.1.6 подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не осуществлялся, в значениях граф "2017" и "Всего" по строкам "Всего по подпрограмме", "средства областного бюджета", "Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области" раздела "Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не учитывается.
<6> Объем финансирования указан без учета неиспользованного остатка 2015 года, учтенного в 2016 году и перераспределенного с мероприятий государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)".
<7> Неподтвержденный остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области.
<8> В том числе неподтвержденный остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области, в сумме 41 194,032 тыс. рублей.