"Объемы и источники финансирования Программы

-

общий объем финансирования Программы на 2012-2020 годы в ценах соответствующих лет составляет 32765 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 26946,7 млн. рублей (82,2 процента), из них: капитальные вложения - 14227,1 млн. рублей, из них:

капитальные вложения (субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе на проектные и изыскательские работы) - 1672,8 млн. рублей;

прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, - 350,7 млн. рублей;

прочие нужды - 12368,9 млн. рублей;

за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 3875,8 млн. рублей (11,8 процента);

за счет средств внебюджетных источников - 1942,5 млн. рублей (5,9 процента)

Единица

I этап

II этап

измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории

процентов

100

100

100

90,5

87

79,7

79,3

76,1

57,9

Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению

процентов

99,97

94,5

90,6

88,8

87,3

86,2

79,5

72,7

63,4

Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов

процентов

100

100

100

90,4

80,8

70,6

58,3

45,7

20,6

Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости

процентов

62

65

70

72

75

80

82

85

90

Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров

гектаров

82

80

78

75

72

70

68

64

60

Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации

процентов

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал

процентов

100

100

100

114,4

118,8

-

-

-

-

Количество выпускаемых водных биологических ресурсов

млн.шт.

-

-

-

-

-

57*

303*

403,2*

403,2*

________________

     * Объем выпуска омуля байкальского в целях осуществления работ по государственному заданию.

Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов

процентов

40

49

52

60

80

85

90

95

100

Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений

процентов

0,53

0,7

1,46

1,88

1,98

1,98

2,57

2,57

2,76

(млн. рублей)

Источники

Направле-

2012-

I этап

II этап

Сроки

Ожидаемый

финансирова-ния

ние использо-
вания

2020 годы - всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

реалии-
зации

результат

_______________

Объемы финансового обеспечения приведены в соответствие с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и изменениями, внесенными в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2014 год (распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. N 2526-р, от 27 декабря 2014 г. N 2738-р).

Объемы финансового обеспечения приведены в соответствие с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

Объемы финансового обеспечения приведены в соответствие с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" и изменениями, внесенными в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2016 год (распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. N 1811-р, от 14 сентября 2016 г. N 1937-р).

I. Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории

Государственный заказчик - Минстрой России

Целевой индикатор - сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории

1.

Строительство, модернизация и реконструкция

Всего

капиталь-
ные вложения

10935

-

-

693,1

-

1196,8

2025,6

1547,6

1531,4

3940,5

2014-
2020 годы

ввод 14 объектов суммарной мощностью

комплексов очистных

в том числе:

(субсидии бюджетам

442205,32
куб.м/сутки;

сооружений и систем водоотведения

федеральный бюджет

субъектов Российской Федерации)

8328,7

-

-

547,1

-

913,6

1473,8

1173,1

1147,6

3073,5

модернизация и реконструкция
1 объекта

на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных

бюджет субъекта Российской Федерации

1999

-

-

146

-

169,7

540,3

138

138

867

водоотведения суммарной мощностью
38000 куб.м/сутки

на Байкальской природной территории

внебюджетные источники

607,3

-

-

-

-

113,5

11,5

236,5

245,8

-

Всего по разделу I

10935

-

-

693,1

-

1196,8

2025,6

1547,6

1531,4

3940,5

в том числе:

8328,7

-

-

547,1

-

913,6

1473,8

1173,1

1147,6

3073,5

федеральный бюджет

1999

-

-

146

-

169,7

540,3

138

138

867

бюджет субъекта Российской Федерации

607,3

-

-

-

-

113,5

11,5

236,5

245,8

-

внебюджетные источники

10935

-

-

693,1

-

1196,8

2025,6

1547,6

1531,4

3940,5

II. Снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению

Государственный заказчик - Минстрой России

Целевой индикатор - сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов

2.

Строительство мусоросортиро-
вочных и

всего

капиталь-
ные вложения

387,3

-

-

57,3

-

269,8

60,2

-

-

-

2014-
2020 годы

ввод 5 полигонов суммарной мощностью

мусоро-
перегрузочных

в том числе:

(субсидии бюджетам

451016,5 куб.м в год

станций и полигонов твердых коммунальных

федеральный бюджет

субъектов Российской Федерации)

299,4

-

-

29

-

229,2

41,2

-

-

-

отходов на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории

бюджет субъекта Российской Федерации

87,9

-

-

28,3

-

40,6

19

-

-

-

3.

Мероприятия по модернизации

всего

капиталь-
ные

652

-

-

-

-

177,7

3,7

-

-

470,6

2016-
2020

ввод 1 объекта суммарной

систем теплоснаб-

в том числе:

вложения (субсидии

годы

мощностью
12,9 Гкал/час;

жения с переводом на экологически

федеральный бюджет

бюджетам субъектов Российской

514,7

-

-

-

-

145,1

2,5

-

-

367,1

снижение образования золошлаковых

чистые технологии на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории

бюджет субъекта Российской Федерации

Федерации)

137,3

-

-

-

-

32,6

1,2

-

-

103,5

отходов

Государственный заказчик - Минприроды России

Целевой индикатор - снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению

4.

Ликвидация последствий

всего

прочие (субсидии

1288,4

-

-

-

-

117,1

151,3

200

200

620

2016-
2020

сокращение площадей с

отрицательного воздействия

в том числе:

бюджетам субъектов

годы

высоким и экстремально

добычи угля на окружающую среду

федеральный бюджет

Российской Федерации)

1220,5

-

-

-

-

110,8

140,7

190

190

589

высоким загрязнением на 14,84 кв. километра

Холбольджин-
ского угольного разреза и терриконов бывшей шахты Гусиноозерская - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод (Республика Бурятия)

бюджет субъекта Российской Федерации

67,9

-

-

-

-

6,3

10,6

10

10

31

________________

Ликвидация последствий прошлой хозяйственной деятельности осуществляется в отношении земель, находящихся в государственной, муниципальной собственности.

5.

Ликвидация экологических

всего

прочие (субсидии

3203,3

458

350,4

591,3

370,9

310

170

424,1

424,1

104,5

2012-
2020

рекультивация нарушенных

последствий деятельности

в том числе:

бюджетам субъектов

годы

земель, защита подземных и

Джидинского вольфрамо-
молибденового

федеральный бюджет

Российской Федерации)

1724,1

269,1

167,5

374,4

200,4

130,6

-

241,4

241,4

99,3

поверхностных вод; сокращение площадей

комбината (Республика Бурятия)

бюджет субъекта Российской Федерации

219,2

58,9

42,9

66,9

10,5

9,4

-

12,7

12,7

5,2

с высоким и экстремально высоким загрязнением на 3,61 кв. километра

внебюджетные источники

1260

130

140

150

160

170

170

170

170

-

________________

Ликвидация последствий прошлой хозяйственной деятельности осуществляется в отношении земель, находящихся в государственной, муниципальной собственности.

6.

Мероприятия по ликвидации

всего

прочие (субсидии

238,2

50

40

90

12

10,2

11,4

8,1

8,3

8,2

2012-
2020

сокращение площадей с

подпочвенного скопления

в том числе:

бюджетам субъектов

годы

высоким и экстремально

нефтепродуктов, загрязняющих воды р.Селенга

федеральный бюджет

Российской Федерации)

179

33,6

33,6

75,6

7,6

6,7

7,6

4,7

4,8

4,8

высоким загрязнением на 0,47 кв. километра;

в районе п.Стеклозавод г.Улан-Удэ - рекультивация нарушенных

бюджет субъекта Российской Федерации

29,2

6,4

6,4

14,4

0,4

0,3

0,6

0,2

0,3

0,2

исключение поступления загрязненных нефтепродуктами подземных вод

земель, защита поверхностных и подземных вод (Республика Бурятия)

внебюджетные источники

30

10

-

-

4,0

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

в р.Селенгу в объеме 22 тонны нефтепродуктов
в год

________________

Ликвидация последствий прошлой хозяйственной деятельности осуществляется в отношении земель, находящихся в государственной, муниципальной собственности.

7.

Реализация мероприятий по ликвидации

всего

прочие (субсидии бюджетам

5406,2

111,5

232,1

450,4

2198,2

-

377,8

324,5

324,5

1387,2

2012-
2020 годы

сокращение площадей с высоким и

негативного воздействия

в том числе:

субъектов Российской

экстремально высоким

отходов, накопленных в результате

федеральный бюджет

Федерации
с 2017 года)

4833,5

111,5

232,1

450,4

2198,1

-

253,1

253,1

253,1

1082

загрязнением на 1,61 кв. километра

деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат" (Иркутская область)

бюджет субъекта Российской Федерации

572,7

-

-

-

-

-

124,7

71,4

71,4

305,2

________________

Финансирование мероприятия в 2015 году и последующих годах осуществляется после представления главным распорядителем средств федерального бюджета в Министерство экономического развития Российской Федерации уточненных объемов финансового обеспечения мероприятия с учетом проведенных проектных и изыскательских работ.

Без учета фактического освоения бюджетных ассигнований в 2012-2015 годах на соответствующий финансовый год.

8.

Проведение работ по

всего

прочие (субсидии

998,7

-

-

-

-

-

-

139,8

139,9

719

2018-
2020

демеркуризация цеха ртутного

демеркуризации цеха ртутного

в том числе:

бюджетам субъектов

годы

электролиза

электролиза в г.Усолье-
Сибирское

федеральный бюджет

Российской Федерации)

777,5

-

-

-

-

-

-

109

109,1

559,4

(Иркутская область)

бюджет субъекта Российской Федерации

221,2

-

-

-

-

-

-

30,8

30,8

159,6

________________

Финансирование мероприятия в 2015 году и последующих годах осуществляется после представления главным распорядителем средств федерального бюджета в Министерство экономического развития Российской Федерации уточненных объемов финансового обеспечения мероприятия с учетом проведенных проектных и изыскательских работ.

9.

Рекультивация несанкциониро-

всего

прочие (субсидии

34,8

-

-

-

-

-

-

-

-

34,8

2020 год

рекультивация 3 объектов

ванных свалок твердых бытовых

в том числе:

бюджетам субъектов

суммарной мощностью

отходов на территориях субъектов

федеральный бюджет

Российской Федерации)

27,1

-

-

-

-

-

-

-

-

27,1

2500 куб. метров

Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной

бюджет субъекта Российской Федерации

7,7

-

-

-

-

-

-

-

-

7,7

территории

внебюджетные источники

10.

Разработка программы эффективного и экологически чистого развития теплоэнерго-
снабжения центральной экологической зоны Байкальской природной территории на основании использования возобновляемых источников

всего (федеральный бюджет)

прикладные научные исследова-
ния и эксперимен-
тальные разработки граждан-
ского назначения, выполняе-
мые по договорам на проведение научно-

30,5

-

-

-

-

-

-

8,4

6,3

15,8

2018-
2020 годы

анализ потенциала доступных энергоресурсов; проведение технико-
экономической оценки конкурентоспо-
собности, мест и сфер применения различных энергетических технологий с учетом повышения экологических требований;

энергии (тепловых насосов, солнечной и ветряной энергии), малых ГЭС и энергосберегаю-
щих технологий

исследова-
тельских, опытно-
конструктор-
ских и технологи-
ческих работ (далее - прикладные научные исследова-
ния и эксперимен-
тальные разработки граждан-
ского назначения)

разработка комплекса мероприятий по эффективной реконструкции систем энергоснабжения

11.

Комплексная оценка

всего

прикладные научные

111,6

-

-

-

-

-

37,2

37,2

37,2

-

2018-
2020

экологического кризиса в экосистеме

в том числе:

исследова-
ния и экспери-

годы

озера Байкал и выработка предложений

федеральный бюджет

ментальные разработки граждан-

74,4

-

-

-

-

-

24,8

24,8

24,8

-

для устранения его причин

внебюджетные источники

ского назначения

37,2

-

-

-

-

-

12,4

12,4

12,4

-

Всего
по разделу II

12351

619,5

622,5

1189

2581,1

884,8

811,6

1142,1

1140,3

3360,1

в том числе:

федеральный бюджет

9680,7

414,2

433,2

929,4

2406,2

622,4

469,9

831,4

829,5

2744,5

бюджет субъекта Российской Федерации

1343,1

65,3

49,3

109,6

10,9

89,2

156,1

125,1

125,2

612,4

внебюджетные источники

1327,2

140

140

150

164

173,2

185,6

185,6

185,6

3,2

Всего по Минприроды России

11311,7

619,5

622,5

1131,7

2581,1

437,3

747,7

1142,1

1140,3

2889,5

в том числе:

федеральный бюджет

8866,6

414,2

433,2

900,4

2406,2

248,1

426,2

831,4

829,5

2377,4

бюджет субъекта Российской Федерации

1117,9

65,3

49,3

81,3

10,9

16

135,9

125,1

125,2

508,9

внебюджетные источники

1327,2

140

140

150

164

173,2

185,6

185,6

185,6

3,2

Всего по Минстрою России

1039,3

-

-

57,3

-

447,5

63,9

-

-

470,6

в том числе:

федеральный бюджет

814,1

-

-

29

-

374,3

43,7

-

-

367,1

бюджет субъекта Российской Федерации

225,2

-

-

28,3

-

73,2

20,2

-

-

103,5