N п/п

Мероприятия, материалы и документы

Ответственный исполнитель

Срок представления

В адрес кого представляются материалы

1

Предварительный прогноз валового регионального продукта и индекса потребительских цен на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в %), а также фонда заработной платы всех работников на территории Республики Калмыкия (федеральных, региональных, местных и хозяйствующих субъектов)

     (Источник информации: постановление Правительства Республики Калмыкия "Об основных показателях прогноза социально-экономического развития отраслей экономики Республики Калмыкия на 2019 год и на период до 2021 года")

Сводно-аналитический отдел Министерства

До 1 августа

2018 года

Соответствующие структурные подразделения

Министерства

2

Расчет прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2019 год и на плановый период (проектировки показателей доходов) (постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2008 г. N 251 "О порядке составления проекта республиканского бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период" - далее постановление Правительства РК N 251)

Главные администраторы доходов республиканского бюджета

До 1 августа

2018 года

Отдел администрирования доходов и государственного долга

Министерства

3

Предложения по формированию перечня расходных обязательств муниципальных образований Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Республики Калмыкия по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета, с установленными целевыми показателями результативности предоставления субсидий и их значениями

Субъекты бюджетного планирования

До 6 августа

2018 года

Отдел методологи бюджетного процесса, соответствующие структурные подразделения

Министерства

4

Прогнозируемые на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов индексы роста тарифов (цен) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения (Источник информации: Республиканская служба по тарифам Республики Калмыкия)

Сводно-аналитический отдел Министерства

До 1 августа

2018 года

Соответствующие структурные подразделения

Министерства

5

Расчеты и обоснования в связи с планируемым перераспределением расходных полномочий между республиканским и местными бюджетами Республики Калмыкия (в случае необходимости)

Субъекты бюджетного планирования

До 6 августа

2018 года

Соответствующие структурные подразделения

Министерства

6

Предложения по совершенствованию методик распределения субвенций и субсидий из республиканского бюджета

Субъекты бюджетного планирования

До 6 августа

2018 года

Соответствующие структурные подразделения

Министерства

7

Предложения к проекту постановления Республики Калмыкия "Об основных направлениях бюджетной политики, налоговой и долговой политики Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Субъекты бюджетного планирования

До 24 августа

2018 год

Соответствующие структурные подразделения

Министерства

8

Документы в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета:

- предложения по распределению бюджетных ассигнований республиканского бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Республики Калмыкия и обоснованием их объемов с использованием программного комплекса АС "Планирование";

- расчеты нормативных затрат на оказание (выполнение) государственными учреждениями Республики Калмыкия государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Республики Калмыкия в соответствии с порядками их определения

- проекты государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период на основании проведенной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) государственными учреждениями Республики Калмыкия, включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ на 2019 - расчеты потребности на основании сформированных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Калмыкия в объеме:

а) субсидий бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Республики Калмыкия, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания;

б) субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия;

в) бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений Республики Калмыкия, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам;

- распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета между подпрограммами государственной программы Республики Калмыкия, основными мероприятиями (ведомственными целевыми программами), согласованное с соответствующим ответственным исполнителем государственной программы Республики Калмыкия;

- расчеты расходов на реализацию законов Республики Калмыкия, предусмотренных к финансированию в разрезе видов выплат, компенсаций и предоставляемых льгот;

- сведения о потребности в объемах субвенций, необходимых для реализации федеральных законов и законов Республики Калмыкия, с подтверждающими расчетами;

- виды и объемы расходов, передаваемых с федерального уровня бюджетной системы Российской Федерации на уровень субъекта Российской Федерации;

- проекты штатных расписаний (по органам государственной власти и работникам государственных учреждений);

- сведения о поступлении доходов от сдачи в аренду имущества, согласованные с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (раздельно по типам учреждений);

- прогноз средств, получаемых от приносящей доход деятельности, с указанием направления использования в разрезе кодов классификации расходов бюджетов (раздельно по типам учреждений);

- реестр расходных обязательств;

- иные материалы, необходимые для разработки проекта бюджета

Субъекты бюджетного планирования

До 24 августа

2018 года

Соответствующие структурные подразделения

Министерства

9

Предложения по внесению необходимых изменений в классификацию по доходам и расходам (аналитические коды, субсидии на иные цели и т.д.) на 2019 год и плановый период (в случае необходимости), а также планируемые изменения в соответствии с проектами государственных программ наименований программ, подпрограмм, основных мероприятий.

Отдел методологии бюджетного процесса, Отдел администрирования доходов и государственного долга Министерства,

субъекты бюджетного планирования

До 3 сентября

2018 года

Отдел методологии бюджетного процесса

Министерства

10

Сверка исходных данных для расчетов дотаций на выравнивание с финансовыми органами муниципальных районов и городского округа

Отдел межбюджетных отношений Министерства

До 3 октября

2018 года

Финансовые органы муниципальных районов и г. Элиста

11

- Прогнозный план (программа) приватизации республиканского имущества на очередной финансовый год и плановый период, согласованный с Правительством Республики Калмыкия (постановление Правительства РК N 251);

- Перечень государственных предприятий Республики Калмыкия с основными показателями их деятельности за 2016 - 2017 гг. и на плановый период 2019 - 2021 гг., в том числе с прогнозом величины прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет;

- Перечень акционерных и хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Калмыкия, с указанием доли собственности Республики Калмыкия в уставном капитале общества;

- информация об использовании земельного фонда Республики Калмыкия

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

До 3 сентября

2018 года

Соответствующие структурные подразделения

Министерства

12

- Предложения в текстовую часть проекта закона;

- Распределение бюджетных ассигнований по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности, функциональной и ведомственной структуре расходов бюджета;

- Объем поступлений доходов республиканского бюджета;

- Перечень и объемы бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию публичных нормативных обязательств;

- Пояснительная записка к проекту закона;

- Перечень законодательных актов, действие которых отменяется или приостанавливается в 2019 году и плановом периоде

Сводно-аналитический отдел, соответствующие структурные подразделения Министерства

До 10 сентября 2018 года

Сводно-аналитический отдел

Министерства

13

- График погашения основного долга и процентов по обслуживанию на 2019 - 2021 гг. по действующим обязательствам;

- Прогноз объема государственного долга Республики Калмыкия на 1 января 2020 - 2022 гг. в соответствии с действующими и планируемыми обязательствами;

- Прогноз объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в соответствии с действующими и планируемыми обязательствами

Отдел администрирования доходов и государственного долга

Министерства

До 10 сентября 2018 года

-

14

Подготовка проекта постановления Правительства Республики Калмыкия

- "Об основных направлениях бюджетной политики, налоговой и долговой политики Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Сводно-аналитический отдел, соответствующие структурные подразделения Министерства

До 14 сентября

2018 года

Сводно-аналитический отдел Министерства

15

Свод основных проектировок республиканского бюджета:

- по доходам с выделением безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- по расходам с распределением на действующие и принимаемые расходные обязательства, определением объемов публичных нормативных обязательств и объемов финансового обеспечения выполнения государственных заданий;

- по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета (постановление Правительства РК N 251)

Сводно-аналитический отдел Министерства

До 14 сентября 2018 года

-

16

Согласование проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия

До 14 сентября 2018 года

Министерство финансов Республики Калмыкия

17

Параметры прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на долгосрочный период

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия

До 14 сентября 2018 года

Соответствующие структурные подразделения

Министерства

18

Представление проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период (I чтение)

Бюджетного прогноза Республики Калмыкия на долгосрочный период

Министерство финансов Республики Калмыкия

До 15 октября

2018 года

Правительство Республики Калмыкия

19

Представление проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период (II чтение)

Министерство финансов Республики Калмыкия

В сроки, установленные бюджетным законодательством

Правительство Республики Калмыкия