Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской области на 2011-2014 годы" Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор) - Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области (далее - Министерство)
Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ) | Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 | Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы | ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ) | Государст-венные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Ед. изм. | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Год завершения ДЦП ( < =2020) | Целевое значение | |
значение | год достижения | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38.1.0.00 | В Указе | ВСЕГО | тыс. руб. | 100 | 1436,0 | 795,9 | 496,70 | 629,20 | 629,20 | 629,20 | ||||||||
Повышение эффективности использования охотничьих и водных биологических ресурсов Тверской области | 31.1.2.0.00 | тыс. руб. | Полугодие, год | 1436,0 | ||||||||||||||
78.1.0.00 | 795,9 | 496,70 | 629,2 | 629,2 | 629,2 | |||||||||||||
38.1.0.Ц1 | Доходы по сборам за выдачу разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов | 31.1.2.Ц1 | тыс. руб. | Данные Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области (далее - Министерство) | Федеральная налоговая служба России | 2798,00 | 2014 | 5100,00 | 2014 | |||||||||
78.1.0.Ц1 | 4638,00 | 4129,00 | 4130,00 | 4900,00 | 5100,00 | |||||||||||||
38.1.0.Ц2 | Доля площадей закрепленных охотничьих угодий от общей площади охотничьих угодий Тверской области | % | Площадь закрепленных охотничьих угодий / Общая площадь охотничьих угодий Тверской области х 100 | Реестр долгосрочных лицензий | 89,7 | 2014 | 83 | 2014 | ||||||||||
78.1.0.Ц2 | 85,3 | 79,2 | 88 | 84 | 83 | |||||||||||||
38.1.0.Ц3 | Процент освоеният квот добычи водных биоресурсов | % | Улов/Квота х 100 | Показатели охотничьих хозяйств Тверской области | Полугодие, год | 26 | 2014 | 70 | 2014 | |||||||||
78.1.0.Ц3 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | |||||||||||||
38.1.0.Ц4 | Объем привлеченных инвестиций | тыс. руб. | Данные Министерства | 800,00 | 2014 | 1000 | 2014 | |||||||||||
78.1.0.Ц4 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||
38.1.0.Ц5 | Количество созданных новых рабочих мест | ед. | 100 | 2014 | 570 | 2014 | ||||||||||||
78.1.0.Ц5 | 195 | 275 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
38.1.1.00 | Охрана и использование охотничьих ресурсов. | 31.1.2.2.00 | 41,2 | 597,60 | ||||||||||||||
78.1.1.00 | 222,30 | 222,30 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | |||||||||||||
38.1.1.З1 | В Указе | Численность основных видов охотничьих ресурсов | тыс. шт. | Данные Министерства | Показатели охотничьих хозяйств Тверской области | Полугодие, год | 33,00 | 2014 | 35 | 2014 | ||||||||
78.1.1.З1 | 34,22 | 54,2 | 34,3 | 34,0 | 35,0 | |||||||||||||
38.1.1.З2 | Объем привлекаемых средств из федерального бюджета | тыс. руб. | 597,60 | 2014 | 945 | 2014 | ||||||||||||
78.1.1.З2 | 222,30 | 222,30 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | |||||||||||||
38.1.1.01 | Проведение биотехнических и охотохозяйственных мероприятий | тыс. руб. | 597,60 | |||||||||||||||
78.1.1.01 | 222,30 | 222,30 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | |||||||||||||
38.1.1.01.М1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | Данные Министерства | Отчет по Ф. 2-ОХ | Полугодие, год | 4 | 2014 | 3 | 2014 | |||||||||
78.1.1.01.М1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
38.1.1.01.М2 | Процент использования финансовых средств | % | Количество использованных средств / Количество выделенных средств х 100 | Отчет по Ф. 1-ОХ | 99,7 | 2014 | 100 | 2014 | ||||||||||
78.1.1.01.М2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
38.1.1.02 | Осуществление государственного охотничьего контроля и надзора | |||||||||||||||||
78.1.1.02 | ||||||||||||||||||
38.1.1.02.М1 | Количество проведенных проверок, рейдов | шт. | Данные Министерства | Отчет о выполнении плана | Полугодие, год | 34 | 2014 | 1900 | 2014 | |||||||||
78.1.1.02.М1 | 1650 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | |||||||||||||
38.1.1.02.М2 | Количество выявленных нарушений | ед. | Отчет по форме 1-ОН | 537 | 2014 | 560 | 2014 | |||||||||||
78.1.1.02.М2 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | |||||||||||||
38.1.1.02.М3 | Сумма взысканных штрафов | тыс. руб. | 356,00 | 2014 | 550 | 2014 | ||||||||||||
78.1.1.02.М3 | 360,00 | 370,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||||||||||
38.1.1.02.М4 | Взыскано по искам денежных средств о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира | тыс. руб. | 479,0 | 2014 | 490 | 2014 | ||||||||||||
78.1.1.02.М4 | 479,00 | 480,00 | 480,00 | 490,00 | 490,00 | |||||||||||||
38.1.1.03 | Регулирование численности охотничьих ресурсов | |||||||||||||||||
78.1.1.03 | ||||||||||||||||||
38.1.1.03.М1 | Количество выданных разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов | шт. | Данные Министерства | Отчет о проведенных мероприятиях | Полугодие, год | 12275 | 2014 | 42700 | 2014 | |||||||||
78.1.1.03.М1 | 12285 | 12290 | 42300 | 42500 | 42700 | |||||||||||||
38.1.1.03.М2 | Количество отстреленных волков | шт. | Показатели охотничьих хозяйств Тверской области | 133 | 2014 | 120 | 2014 | |||||||||||
78.1.1.03.М2 | 140,00 | 145 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||
38.1.2.00 | Развитие охотничьих хозяйств | тыс. руб. | 20,9 | 300,00 | ||||||||||||||
78.1.2.00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
38.1.2.З1 | В Указе | Количество охотничьих хозяйств | шт. | Данные Министерства | Реестр долгосрочных лицензий | 195 | 2014 | 252 | 2014 | |||||||||
78.1.2.З1 | Полугодие, год | 215 | 236 | 248 | 250 | 252 | ||||||||||||
38.1.2.З2 | Площадь территорий, предоставленных для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства | тыс. га | 267,2 | 2014 | 1140,3 | 2014 | ||||||||||||
78.1.2.З2 | 480,0 | 243,1 | 150,0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
38.1.2.01 | Предоставление территорий для пользования животным миром в виде охоты | |||||||||||||||||
78.1.2.01 | ||||||||||||||||||
38.1.2.01.М1 | Количество заключенных охотхозяйственных соглашений (выдано долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира в 2009 году) | шт. | Данные Министерства | Охотхозяйственный реестр | Полугодие, год | 21 | 2014 | 107 | 2014 | |||||||||
78.1.2.01.М1 | 20 | 21 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||
38.1.2.02 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | тыс. руб. | 300,00 | |||||||||||||||
78. 1.2.02 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
38.1.2.02.М1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии | шт. | Данные Министерства | Протокол Экспертного совета при Администрации Тверской области | Полугодие, год | 1 | 2014 | 0 | 2014 | |||||||||
78.1.2.02.М1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
38.1.2.03 | Развитие охотничьей инфраструктуры | |||||||||||||||||
78.1.2.03 | ||||||||||||||||||
38.1.2.03.М1 | Количество возведенных охотничьих баз | шт. | Данные Министерства | Показатели охотничьих хозяйств Тверской области | Полугодие, год | 18 | 2014 | 25 | 2014 | |||||||||
78.1.2.03.М1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
38.1.2.03.М2 | Количество возведенных подкормочных сооружений | шт. | 30 | 2014 | 63 | 2014 | ||||||||||||
78.1.2.03.М2 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
38.1.3.00 | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | тыс. руб. | 20,8 | 298,7 | ||||||||||||||
78.1.3.00 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | |||||||||||||
38.1.3.З1 | В Указе | Общее количество рыбопромысловых участков (РПУ), предоставленных в пользование для организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства | шт. | Данные Министерства | Реестр договоров пользования | Полугодие, год | 44 | 2014 | 159 | 2014 | ||||||||
78.1.3.З1 | 79 | 104 | 129 | 144 | 159 | |||||||||||||
38.1.3.З2 | Общая площадь акваторий, предоставленных в пользование для организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства | тыс. га | Данные Министерства | Реестр договоров пользования | Полугодие, год | 24,6 | 2014 | 45,2 | 2014 | |||||||||
78.1.3.З2 | 37,7 | 39,7 | 41,7 | 43,7 | 45,2 | |||||||||||||
38.1.3.З3 | Количество выделенных квот добычи водных биоресурсов | т | Данные Министерства | Приказ по Департаменту | Полугодие, год | 16,8 | 2014 | 80 | 2014 | |||||||||
78.1.3.З3 | 34,5 | 50 | 70 | 70 | 80 | |||||||||||||
38.1.3.01 | Разработка нормативных правовых актов по утверждению перечня рыбопромысловых участков | |||||||||||||||||
78.1.3.01 | ||||||||||||||||||
38.1.3.01.М1 | Количество утвержденных РПУ | шт. | Данные Министерства | Постановления Администрации Тверской области | Полугодие, год | 26 | 2014 | 85 | 2014 | |||||||||
78.1.3.01.М1 | 13 | 11 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||
38.1.3.01.М2 | Площадь акваторий утвержденных РПУ | тыс. га | 7,0 | 2014 | 23,776 | 2014 | ||||||||||||
78.1.3.01.М2 | 9,6 | 0,187 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | |||||||||||||
38.1.3.02 | Проведение Правительством Тверской области конкурсов на право пользования РПУ для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства | |||||||||||||||||
78.1.3.02 | ||||||||||||||||||
38.1.3.02.М1 | Количество РПУ предоставленных в пользование | шт. | Данные Министерства | Реестр договор пользования | Полугодие, год | 0 | 2014 | 55 | 2014 | |||||||||
78.1.3.02.М1 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
38.1.3.02.М2 | Площадь акваторий, переданных в пользование в соответствии с заключенными договорами | тыс. га | 0 | 2014 | 16,9 | 2014 | ||||||||||||
78.1.3.02.М2 | 12 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | |||||||||||||
38.1.3.03 | Мероприятия по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов | тыс. руб. | 298,7 | |||||||||||||||
78.1.3.03 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | |||||||||||||
38.1.3.03.М1 | Количество выпущенных биоресурсов | тыс. | Данные Министерства | Договоры на осуществление работ | Полугодие, год | 0 | 2014 | 650 | 2014 | |||||||||
78.1.3.03.М1 | 200 | 200 | 200 | 30 | 20 | |||||||||||||
38.1.3.03.М2 | Количество рыбохозяйственных и охранных мероприятий | шт. | Отчет о выполнении мероприятий | 4 | 2014 | 14 | 2014 | |||||||||||
78.1.3.03.М2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
38.1.3.04 | Взаимодействие с Верхневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству с целью развития рыболовства | |||||||||||||||||
78.1.3.04 | ||||||||||||||||||
38.1.3.04.М1 | Количество предоставленных в пользование РПУ для организации любительского и спортивного рыболовства | шт. | Данные Министерства | Реестр договор пользования | Полугодие, год | 44 | 2014 | 104 | 2014 | |||||||||
78.1.3.04.М1 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||
38.1.3.04.М2 | Площадь акваторий, переданных в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства | тыс. га | 24,6 | 2014 | 28,3 | 2014 | ||||||||||||
78.1.3.04.М2 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
38.1.3.05 | Взаимодействие с муниципальными образованиями | |||||||||||||||||
78.1.3.05 | ||||||||||||||||||
38.1.3.05.М1 | Количество согласований по РПУ | шт. | Данные Министерства | Реестр заявок на РПУ | Полугодие, год | 26 | 2014 | 116 | 2014 | |||||||||
78.1.3.05.М1 | 35 | 20 | 15 | 10 | 10 |
38.1.4.00 | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов). | тыс. руб. | 16,7 | 239,70 | ||||||||||||||
78.1.4.00 | 83,20 | 84,00 | 197,90 | 197,90 | 197,90 | |||||||||||||
38.1.4.З1 | В Указе | Объем привлекаемых средств из федерального бюджета | тыс. руб. | Данные Министерства | Полугодие, год | 239,7 | 2014 | 197,9 | 2014 | |||||||||
78.1.4.З1 | 83,2 | 84,0 | 197,90 | 197,90 | 197,90 | |||||||||||||
38.1.4.З2 | Процент использования выделенных финансовых средств | % | Количество использованных средств / Количество выделенных средств х 100 | 100 | 2014 | 100 | 2014 | |||||||||||
78.1.4.З2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
38.1.4.01 | Проведение мониторинга неохотничьих видов животных | тыс. руб. | 239,7 | |||||||||||||||
78.1.4.01 | 83,2 | 84,0 | 197,9 | 197,90 | 197,90 | |||||||||||||
38.1.4.01.М1 | Составление и ведение базового реестра количества учтенных неохотничьих видов животных | шт. | Данные Министерства | Отчет о проведенных мероприятиях | Полугодие, год | 2 | 2014 | 1 | 2014 | |||||||||
78.1.4.01.М1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
38.1.4.02 | Подготовка рекомендаций по включению в Красную книгу Тверской области животных, имеющих тенденцию к сокращению и исчезновению | |||||||||||||||||
78.1.4.02 | ||||||||||||||||||
38.1.4.02.М1 | Определение неохотничьих видов животных, имеющих тенденцию к сокращению численности, для возможной рекомендации к занесению в Красную книгу Тверской области | да/нет | Данные Министерства | Отчет о проведенных мероприятиях | Полугодие, год | 0 | 2014 | 2 | 2014 | |||||||||
78.1.4.02.М1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
38.1.4.03 | Создание компьютерной программы для внесения данных по количественному и видовому составу объектов животного мира, отнесенных к особо охраняемым | |||||||||||||||||
78.1.4.03 | ||||||||||||||||||
38.1.4.03.М1 | Количество занесенных в компьютерную программу объектов животного мира, отнесенных к особо охраняемым | ед. (особи) | Данные Министерства | Тверской государственный университет | Полугодие, год | 2014 | 95 | 2014 | ||||||||||
78.1.4.03.М1 | 0 | 0 | 70 | 82 | 90 | 95 | ||||||||||||
38.1.5.00 | Информированность населения о деятельности Министерства в сфере охотопользования и рыболовства | |||||||||||||||||
78.1.5.00 | ||||||||||||||||||
38.1.5.З1 | В Указе | Уровень информированности населения о политике Министерства в сфере охотопользования и рыболовства | % | Количество человек, проинформированных о политике Министерства в сфере охотопользования и рыболовства / Количество человек, обратившихся в управление х 100 | Журнал | Полугодие, год | 90 | 2014 | 98 | 2014 | ||||||||
78.1.5.З1 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | |||||||||||||
38.1.5.З2 | Уровень удовлетворенности определенных социальных групп населения политикой Правительства Тверской области в сфере охотопользования и рыб оловства | % | Количество человек, давших положительную оценку политике в сфере охотопользования и рыболовства / Количество человек, обратившихся в управление х 100 | 80 | 2014 | 93 | 2014 | |||||||||||
78.1.5.З2 | 85 | 87 | 90 | 92 | 93 | |||||||||||||
38.1.5.01 | Взаимодействие со средствами массовой информации | |||||||||||||||||
78.1.5.01 | ||||||||||||||||||
38.1.5.01.М1 | Количество публикаций в периодической печати по вопросам охотопользования и сохранения водных биологических ресурсов | шт. | Данные Министерства | Средства массовой информации | Полугодие, год | 6 | 2014 | 30 | 2014 | |||||||||
78.1.5.01.М1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
38.1.5.01.М2 | Количество выступлений по радио, телевидению | шт. | 12 | 2014 | 18 | 2014 | ||||||||||||
78.1.5.01.М2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
38.1.5.02 | Ведение сайта Министерства | |||||||||||||||||
78.1.5.02 | ||||||||||||||||||
38.1.5.02.М1 | Количество посещений сайта | шт. | Данные Министерства | Данные сайта | Полугодие, год | 10000 | 2014 | 13000 | 2014 | |||||||||
78.1.5.02.М1 | 11000 | 12000 | 12000 | 12500 | 13000 | |||||||||||||
38.1.5.02.М2 | Периодичность обновлений | шт. | 4 | 2014 | 12 | 2014 | ||||||||||||
78.1.5.02.М2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
38.1.5.03 | Социологические исследования | |||||||||||||||||
78.1.5.03 | ||||||||||||||||||
38.1.5.03.М1 | Количество опрошенных | чел. | Данные Министерства | Журнал выдачи справок | Полугодие, год | 390 | 2014 | 390 | ||||||||||
78.1.5.03.М1 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |