Наименование программы

Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы"  (далее - ДЦП)

Администратор (государственный заказчик-координатор) ДЦП, администратор ДЦП

Администратор (государственный заказчик-координатор) ДЦП - областной исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере транспорта и дорожной деятельности.
  Администратор ДЦП - областной исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере здравоохранения

Дата утверждения ДЦП

01.09.2008

Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы  (или ведомственных целевых программ), в рамках которой (ых) планируется их достижение

1.  Стратегическая цель - создание условий для устойчивого функционирования и развития транспортной системы Тверской области.
 2.  Тактические задачи:
 а)  функционирование и развитие дорожного хозяйства;

 б)  создание условий для развития авиации  в Тверской области;

 в)  обеспечение доступности и качества транспортных услуг;

 г)  совершенствование организации и управления транспортной системой.
 3.  Ведомственные целевые программы, в рамках которых планируется достижение стратегической  цели и тактических задач ДЦП (далее - ВЦП):
 а) ВЦП областного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере транспорта и дорожной деятельности "Содействие экономическому развитию Тверской области и повышению благосостояния населения за счет обеспечения качественными услугами транспорта и связи";

 б) ВЦП областного исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере здравоохранения "Здоровье"

Сроки реализации ДЦП

2009-2017 годы

Ожидаемые результаты реализации ДЦП

1.  В результате реализации ДЦП предполагается:
 а)  увеличение количества пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования, до 181,5 млн чел.;

 б)  увеличение протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования регионального и межмуниципального значения до 549,9 км;

 в)  увеличение протяженности построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог местного значения, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов, до 385,4 км;

 г) увеличение доли выпол нения Программы развития автомобильных дорог Тверской области на 2010 - 2015 годы и плановый период до 2030 года до 28,8 %;

 д) достижение удовлетворенности населения деятельностью Администрации Тверской области, Правительства Тверской области по развитию транспортной системы Тверской области до уровня 30,80%

Объемы и источники  финансирования (в разрезе годов и кодов разделов  и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов  финансирования по ВЦП

Общий объем финансирования ДЦП составляет 27  289  105,4 тыс. рублей, в том в числе разрезе годов и кодов разделов  и подразделов классификации расходов областного бюджета  Тверской области:

РП

По годам реализации ДЦП, тыс. рублей

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого

409

1 758 797,7

1 762 580,4

2 704 466,6

2 751 696,1

2 425 949,8

2 751 696,1

2 970 542,0

3 232 358,9

3 542 801,5

23 900 889,1

408

329 960,8

299 026,3

178 844,0

90 372,9

200 073,5

90 372,9

222 265,1

235 571,6

246 917,9

1 893 405,0

1102

220 513,3

807 841,7

1 028 355,0

412

1 977,4

1 977,4

503

211 548,0

211 548,0

901

1 169,4

1 169,4

904

3 783,0

15 725,1

21 124,0

36 680,0

21 124,0

47 130,7

53 100,9

53 486,3

251 761,5

16 ВЦП

6 500,0

13 000,0

12 847,8

13 000,0

13 999,7

14 755,6

15 552,4

89 655,5

22 ВЦП

2 312 418,6

2 873 231,4

3 104 083,7

2 850 193,0

2 649 855,5

2 850 193,0

3 225 938,1

3 506 275,8

3 827 653,3

27 199 449,9

Всего

2 312 418,6

2 873 231,4

3 110 583,7

2 863 193,0

2 662 703,3

2 863 193,0

3 239 937,8

3 521 031,4

3 843 205,7

27 289 105,4

Основные механизмы реализации ДЦП

Реализация ДЦП осуществляется администратором (государственным заказчиком-координатором) ДЦП и  администратором ДЦП в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренной в ДЦП стратегической цели, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП

Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП

1.  В течение всего периода реализации ДЦП осуществляется полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП.
 2. Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления администратором (государственным заказчиком-координатором) ДЦП и администратором ДЦП в срок не позднее 15 июля текущего финансового года данных  в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие в:
 а) областной исполнительный орган государственной власти Тверской области в финансовой сфере;

 б) областной исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере экономики;

 в) областной исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;

 г) областной исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере обеспечения контрольных функций.
 3. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администратором (государственным заказчиком-координатором) и администратором ДЦП в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП в:
 а) областной исполнительный орган государственной власти Тверск ой области в финансовой сфере;

 б) областной исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере экономики;

 в) областной исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;

 г) областной исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере обеспечения контрольных функций.
 4. Администратор (государственный заказчик-координатор) ДЦП определяет показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам.
 5. Администратор ДЦП ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет администратору (государственному заказчику-координатору) ДЦП отчеты о степени достижения конечных результатов ДЦП

РП

Источник финансирования

По годам  реализации ДЦП, тыс. руб.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

ИТОГО

0409

Всего

1 758 797,7

1 762 580,4

2 704 466,6

2 751 696,1

2 425 949,8

2 751 696,1

2 970 542,0

3 232 358,9

3 542 801,5

23 900 889,1

Областной бюджет Тверской области

1 386 609,3

1 751 569,5

2 449 936,3

2 751 696,1

2 425 949,8

2 751 696,1

2 970 542,0

3 232 358,9

3 542 801,5

23 263 159,5

Федеральный бюджет

372 188,4

11 010,9

254 530,3

637 729,6

0408

Всего

329 960,8

299 026,3

178 844,0

90 372,9

200 073,5

90 372,9

222 265,1

235 571,6

246 917,9

1 893 405,0

Областной бюджет Тверской области

146 436,2

163 725,5

178 844,0

90 372,9

200 073,5

90 372,9

222 265,1

235 571,6

246 917,9

1 574 579,6

Федеральный бюджет

183 524,6

135 300,8

318 825,4

1102

Всего

220 513,3

807 841,7

1 028 355,0

Областной бюджет Тверской области

123 275,3

407 608,7

530 884,0

Федеральный бюджет

97 238,0

400 233,0

497 471,0

0503

Всего

211 548,0

211 548,0

Областной бюджет Тверской области

Федеральный бюджет

211 548,0

211 548,0

0412

Всего

1 977,4

1 977,4

Областной бюджет Тверской области

1 977,4

1 977,4

Федеральный бюджет

0901

Всего

1 169,4

1 169,4

Областной бюджет Тверской области

1 169,4

1 169,4

Федеральный бюджет

0904

Всего

3 783,0

15 725,1

21 124,0

36 680,0

21 124,0

47 130,7

5 3 100 ,9

53 486,3

251 761,5

Областной бюджет Тверской области

3 783,0

15 725,1

21 124,0

36 680,0

21 124,0

47 130,7

5 3 100 ,9

53 486,3

251 761,5

Федеральный бюджет

16 ВЦП

Всего

6 500,0

13 000,0

12 847,8

13 000,0

13 999,7

14 755,6

15 552,4

89 655,5

Областной бюджет Тверской области

6 500,0

13 000,0

12 847,8

13 000,0

13 999,7

14 755,6

15 552,4

89 655,5

Федеральный бюджет

Всего

Всего

2 312 418,6

2 873 231,4

3 110 583,7

2 863 193,0

2 662 703,3

2 863 193,0

3 239 937,8

3 521 031,4

3 843 205,7

27 289 105,4

Областной бюджет Тверской области

1 659 467,6

2 326 686,7

2 644 505,4

2 863 193,0

2 662 703,3

2 863 193,0

3 239 937,8

3 521 031,4

3 843 205,7

25 623 531,4

Федеральный бюджет

652 951,0

546 544,7

466 078,3

1 665 574,0

N п/п

Наименование работ

По годам реализации ДЦП

2009 год

2010  год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

Разработка проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области с использованием  традиционных и инновационных технологий и проведение  ее государственной экспертизы

0,0068

0,0061

0,0132

0,0064

-

0,0064

0,0042

0,0056

0,0018

2

Строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения)

0,1432

0,0142

0,0519

0,0494

0,0160

0,0494

0,0146

0,0147

0,0202

3

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в том числе дорог в поселениях

0,0230

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Строительство,  реконструкция и проектирование  автомобильных дорог местного значения, в том числе непрограммные инвестиции в основные фонды по отрасли "Дорожное хозяйство" на строительство, реконструкцию и проектирование улично-дорожной сети  и объектов благоустройства муниципальных образований Тверской области

0,0184

0,0487

0,0470

0,0486

0,0549

0,0486

0,0645

0,0699

0,0757

5

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Тверской области и  оценка стоимости изымаемых земельных участков при строительстве,  реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

0,0083

0,0085

0,0015

0,0051

0,0099

0,0051

0,0116

0,0126

0,0137

6

Аренда участков лесного фонда при строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области

-

-

0,0002

-

-

-

-

-

-