Код ДЦП (ХХ.Х.Х.ХХ) | Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 | Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы | ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП ХХ.Х.Х.Х.ХХ) | Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Ед.изм.. | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Степень влияния на достижение цели/ решение задачи (%) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Год завершения ДЦП | Целевое значение | |
значение | год достижения | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50.1.1.0.00 | ВСЕГО | тыс. руб. | 100,00% | 94567,00 | 114450,00 | 388496,60 | 524447,00 | 253426,30 | 240830,00 | 2014 | ||||||||
50.1.1.0.00 | Стратегическая цель ДЦП - создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений | 27.1.1.0.00 | Комитет по физической культуре и спорту Тверской области | тыс. руб. | 100,00% | 94567,00 | 114450,00 | 388496,60 | 524447,00 | 253426,30 | 240830,00 | 2014 | ||||||
50.1.1.0.00.Ц1 | п. 105 | Показатель цели - численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 27.1.1.0.00.Ц1 | чел. | Абсолютный показатель | Стат. отчет Ф-1-ФК | Ежеквартально | 246851 | 284970 | 315840 | 335550 | 358290 | 381930 | 2014 | 381930 | 2014 | ||
50.1.1.0.00.ИЦ1 | п.112 | Индикатор - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 27.1.1.0.00.ИЦ1 | % | Количество занимающихся / общ. числ. населения х 100% | Стат. отчет Ф-1-ФК | Ежеквартально | 18,10 | 21,00 | 23,50 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 2014 | 29,00 | 2014 | ||
Эффективность | тыс. руб. | Финансирование / изменение показателя | 0,38 | 0,40 | 1,23 | 1,56 | 0,71 | 0,63 | ||||||||||
50.1.1.00 | Тактическая задача 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Тверской области | 27.1.2.1.00 | тыс. руб. | 0,35% | 3687,00 | 1990,00 | 1970,00 | 1850,00 | 2190,00 | 2190,00 | 2014 | |||||||
50.1.1.00.З1 | Показатель задачи - количество областных спортивно-массовых мероприятий | 27.1.2.1.00.З1 | шт. | По факту | ЕКП областных спортивно-массовых мероприятий | Ежеквартально | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 2014 | 190 | 2014 | |||
50.1.1.00 ИЗ1 | Индикатор - численность населения, принявшего участие в областных спортивно-массовых мероприятиях | 27.1.2.1.01. М1 | чел. | По факту | Комитет | Ежеквартально | 20500 | 21000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 2014 | 27000 | 2014 | |||
Эффективность | тыс. руб. | Финансирование/ изменение показателя | 26,3 | 13,3 | 12,3 | 10,9 | 12,2 | 11,5 | ||||||||||
50.1.1.1.01 | Мероприятие 1.1. Пропаганда физической культуры и спорта на основе договоров со средствами массовой информации, определенными на конкурсной основе | 27.1.2.1.01 | тыс. руб. | 98,92% | 3527,00 | 1830,00 | 1830,00 | 1830,00 | 1830,00 | 1830,00 | 2014 | |||||||
50.1.1.1.01.М1 | Показатель мероприя тия - количество выходов информационных материалов в СМИ, в т.ч. по региональному телевидению, о событиях в отрасли "Физическая культура и спорт" | 27.1.1.1.03 М1 | шт. | По факту | Мониторинг СМИ | Ежеквартально | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 2014 | 600 | 2014 | |||
Эффективность | тыс. руб. | Финансирование/ изменение показателя | 7,84 | 4,07 | 4,07 | 3,66 | 3,33 | 3,05 | ||||||||||
50.1.1.1.01.М2 | Показатель мероприятия - уровень информированности населения о позитивных изменениях в отрасли "Физическая культура и спорт" | 27.1.1.1.03 М1 | % | Количество информированных/общее количество опрошенных*100% | Соц. опрос | Ежегодно | 50 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 2014 | 78 | 2014 | |||
Эффективность | тыс. руб. | Финансирование/ изменение показателя | 70,54 | 26,14 | 25,42 | 24,73 | 24,08 | 23,46 | ||||||||||
50.1.1.1.03 | Мероприятие 1.2. Информационное сопровождение ДЦП, в том числе функционирование сайта Комитета по физической культуре и спорту Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 27.1.2.1.04 | тыс. руб. | 1,08% | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 2014 | |||||||
50.1.1.1.03 М1 | Показатель мероприятия - количество проведенных пресс-конференций, брифингов по тематике реализации ДЦП | 27.1.1.2.1.04 М1 | шт. | По факту | Комитет | Ежеквартально | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2014 | 21 | 2014 | |||
Эффективность | тыс. руб. | Финансирование/ изменение показателя | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
50.1.1.1.03.М2 | Показатель мероприятия - количество обновлений еженедельного блока новостей, ежемесячное обновление информации в разделах сайта | 27.1.1.2.1.04 М2 | шт. | По факту | Интернет-сайт | Ежегодно | 48 | 48 | 48 | 12 | 48 | 48 | 2014 | 252 | 2014 | |||
Эффективность | Финансирование/ изменение показателя/100% | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||||||
50.1.1.1.03.М3 | Показатель мероприятия - количество посещений сайта Комитета | 27.1.1.2.04 М3 | шт. | По факту | Сайт Комитета | Ежеквартально | 7000 | 10000 | 10000 | 11000 | 13000 | 15000 | 2014 | 15000 | 2014 | |||
Эффективность | Финансирование/ изменение показателя х 100% | 1,14 | 0,80 | 0,80 | 0,18 | 0,62 | 0,53 | |||||||||||
50.1.1.1.02 | Мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований | 27.1.2.1.03 | тыс. руб. | 0,00% | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 2014 | |||||||
50.1.1.1.02 М1 | п.111 | Показатель мероприятия - удовлетворенность населения Тверской области условиями для занятий физической культурой и спортом | 27.1.1.2.1.03. М1 | % | Кол-во удовлетворенных/ общее количество опрошенных*100% | Соц. опрос | Ежегодно | 20,70 | 22,50 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 2014 | 36,00 | 2014 | ||
Эффективность | тыс. руб. | Финансирование/ изменение показателя | 3,86 | 3,56 | 2,00 | 0,00 | 2,35 | 2,22 | ||||||||||
50.1.1.1.04 | Мероприятие 1.4. Обеспечение издания ежегодного информационного сборника о развитии физической культуры и спорта в Тверской области | 27.1.2.1.01 | тыс. руб. | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||
50.1.1.1.04.М1 | Показатель мероприятия - количество (тираж) изданных экземпляров сборников | 27.1.1.1.03.М4 | шт. | По факту | Договор на оказание услуг | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 2014 | 1400 | 2014 | |||
Эффективность | руб. | Финансирование / изменение показателя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,71 | 285,71 | ||||||||||
50.1.1.1.05 | Мероприятие 1.5. Создание некоммерческой организации "Фонд Губернатора Тверской области" | 27.1.1.1.04 | тыс. руб. | 0,00% | - | - | - | 0,00 | - | - | ||||||||
50.1.1.1.05.М1 | Показатель мероприятия - превышение среднероссийского показателя по массовым занятиям физической культурой и спортом | 27.1.1.1.04.М5 | % | По факту | Стат. Отчет Ф N 1-ФК | Ежегодно | - | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2014 | 1,5 | 2014 | |||
Эффективность | тыс. руб. | Финансирование / изменение показателя | - | - | - | 0,00 | - | - | ||||||||||
50.1.2.00 | Тактическая задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе УДОД и других учреждений физкультурно-спортивной направленности | 27.1.2.1.00 | тыс. руб. | 0,06% | 890,00 | 890,00 | 690,00 | 340,00 | 690,00 | 690,00 | 2014 | |||||||
50.1.2.00 З2 | Показатель задачи - численность учащихся в возрасте от 6 до 15 лет в УДОД и их доля в общей численности данной возрастной группы | 27.1.1.1.00 З1 | чел. | По факту | Стат. отчет Ф-5-ФК | Ежеквартально | 26198 | 28180 | 29665 | 30620 | 33065 | 34765 | 2014 | 34765 | 2014 | |||
% | Числ. занимающихся / общ. числ. х 100% | 22,5 | 24,2 | 25,5 | 26,3 | 28,4 | 30,0 | 2014 | 30,0 | |||||||||
27.1.2.00 ИЗ2 | Индикатор - количество учащихся, имеющих спортивно-массовые разряды (II спорт. разряд и ниже), и их процентное отношение к общей численности занимающихся (СДЮСШОР, ДЮСШ и ДЮКФП) | 27.1.1.1.00.З2 | чел. | По факту | Стат. отчет Ф-5-ФК | Ежеквартально | 9807 | 10763 | 11033 | 11646 | 11900 | 12150 | 2014 | 12150 | 2014 | |||
% | Количество имеющих разряды/числ. занимающихся х100% | 32,0 | 34,0 | 36 | ||||||||||||||