Основные показатели реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года"
N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей | |||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||
А.1 | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т/ тыс.руб. | 42,4 | 37,8 | 33,9 | 31,2 | 29,4 | 28,5 | 27,1 | 25,5 |
А.2 | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуще ствляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Тверской области | % | 86 | 87 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
А.3 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Тверской области | % | 46 | 50 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
А.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тверской области | % | 59 | 65 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
А.5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Тверсской области | % | 89 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
А.6 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 9231 | 13622 | 27545 | 58669 | 84861 | 110039 | 121042 | 133147 |
А.7 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Тверской области | % | 0,27 | 0,32 | 0,65 | 1,36 | 1,95 | 2,5 | 2,69 | 3,62 |
А.8 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | % | 0 | 66,4 | 81,2 | 72,7 | 59,6 | 54,3 | 50 | 50 |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||
В.1 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт*ч | 0 | 261 752,54 | 262 332,57 | 262 734,14 | 263 001,84 | 263 135,70 | 263 343,91 | 263 581,88 |
В.2 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 615 118,47 | 616 481,55 | 617 425,22 | 618 054,33 | 618 368,89 | 618 858,20 | 619 417,41 |
В.3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0 | 292,55 | 293,20 | 293,65 | 293,95 | 294,10 | 294,33 | 294,60 |
В.4 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 264 074,85 | 264 660,02 | 265 065,15 | 265 335,23 | 265 470,27 | 265 680,34 | 265 920,41 |
В.5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб.м | 0 | 3 889,59 | 3 898,21 | 3 904,18 | 3 908,16 | 3 910,15 | 3 913,24 | 3 916,78 |
В.6 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 45 586,05 | 45 687,07 | 45 757,00 | 45 803,62 | 45 826,94 | 45 863,20 | 45 904,64 |
В.7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м | 0 | 156 902,09 | 157 249,78 | 157 490,49 | 157 650,96 | 157 731,20 | 157 856,01 | 157 998,65 |
В.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 353 029,71 | 353 812,01 | 354 353,60 | 354 714,67 | 354 895,20 | 355 176,02 | 355 496,96 |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||||
C.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой государственным учреждением (далее - ГУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой ГУ на территории Тверской области | % | 96 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
C.2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой ГУ на территории Тверской области | % | 88 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
C.3 | Доля объемов воды, потребляемой ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой ГУ на территории Тверской области | % | 93 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
C.4 | Доля объемов природного газа, потребляемого ГУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого ГУ на территории Тверской области | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
C.5 | Доля расходов областного бюджета Тверской области на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для сопоставимых условий) | % | 1,72 | 1,86 | 2,01 | 2,14 | 2,26 | 2,38 | 2,57 | 3,92 |
C.6 | Доля расходов областного бюджета Тверской области на обеспечение энергетическими р есурсами ГУ (для фактических условий) | % | 1,72 | 1,47 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,6 | 2 |
C.7 | Динамика расходов областного бюджета Тверской области на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для фактических условий) | млн руб. | 29,36 | 54,52 | 58,04 | 51,57 | 47,13 | 43,48 | 75,61 | 128,18 |
С.8 | Динамика расходов областного бюджета Тверской области на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для сопоставимых условий) | млн руб. | 0 | 54,52 | 112,56 | 164,13 | 211,26 | 254,74 | 330,35 | 853,90 |
C.9 | Доля расходов областного бюджета Тверской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.10 | Динамика расходов областного бюджета Тверской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.11 | Доля ГУ, финансируемых за счет бюджета Тверской области, в общем объеме ГУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0,2 | 79,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
C.12 | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 |
C.13 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | 0 | 0,13 | 0,66 | 1,31 | 1,97 | 2,62 | 3,93 | 7,86 |
C.14 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
C.15 | Удельные расходы областного бюджета Тверской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на одного человека | тыс.руб/чел. | 0,364 | 0,470 | 0,520 | 0,572 | 0,600 | 0,630 | 0,662 | 0,845 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||
D.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Тверской области | % | 89 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Тверской области | % | 1,5 | 2 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.3 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области | % | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Тверской области (за исключением многоквартирных домов) | % | 77 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.5 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Тверской области | % | 24 | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.6 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Тверской области | % | 82 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области | % | 36 | 38 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.8 | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области | % | 36 | 38 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.9 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Тверской области | % | 78 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Тверской области | % | 41 | 45 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D.11 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее -ЭО) | шт. | 0 | 40 | 130 | 215 | 345 | 430 | 500 | 650 |
D.12 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,27 |
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||
Е.1 | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т/кВт*ч | 0 | 0 | -1,7 | -3,51 | -3,68 | -3,8 | -1,90 | -0,38 |
Е.2 | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | кг у.т/Гкал | 0 | 0 | -0,32 | -0,60 | -0,46 | -0,74 | -0,37 | -0,07 |
Е.3 | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВт*ч | 0 | 0 | -800 000 | -800 000 | -834 000 | -1 846 000 | -923 000 | -184 600 |
Е.4 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 0 | 0 | -5 756,88 | -5 785,81 | -11 456,20 | -22 683,27 | -11 342 | -2 268 |
Е.5 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м | 0 | 0 | -106 725,06 | -107 261,36 | -107 800,36 | -108 342,07 | -54 171 | -10 834 |
Е.6 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | -680 000 | -895 000 | -941 066 | -470 533 | -94 107 |
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||
F.1 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Тверской областью | шт. | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
F.2 | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Тверской областью, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |