N N  п/п

Наименование программы

Всего

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1.

Республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и  искусства Республики Бурятия на 2008-2010 годы"

137,1

40,5

43,1

53,5

1.1.

В том числе  государственные капитальные вложения

122,0

32,1

38,5

51,4

1.2.

В том числе прочие  текущие расходы

15,1

8,4

4,6

2,1

2.

Объем  финансирования мероприятий в сфере культуры за счет иных федеральных,  республиканских целевых программ на 2008-2010 годы (справочно)

2.1.

В том числе  средства федерального бюджета

530,0

650,0

230,0

Наименование  индикатора

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Объем платных  услуг, млн. руб.

92,7

95,6

100,0

Число посещений  музеев, тыс. чел.

360,0

365,0

370,0

Число посещений  театрально-зрелищных организаций, тыс. чел.

255,1

266,4

272,8

Количество  автономных учреждений культуры, ед.

2,0

8,0

8,0

Удельный вес  населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе  любительских объединений, %

37,8

37,9

38,0

Количество  экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек  населения, экз.

6770,5

6973,6

7182,8

Количество  мероприятий международного и всероссийского уровней, ед.

4,0

5,0

6,0

Средняя заработная плата, руб.

6785,0

8036,0

18613,0

Численность  занятых, чел.

7552,0

7665,0

7787,0"

N N п/п

Наименование  мероприятия

Эффективность  мероприятия

Всего на  2008-2010 годы

в том  числе:

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1

2

3

4

5

6

7

Раздел 1. Укрепление материально технической базы республиканских  учреждений культуры и искусства

112 336,02

31 214,02

36 122,00

45 000,00

1.1.

Техническое  переоснащение республиканских учреждений культуры и искусства современным  световым, звуковым, производственным и технологическим оборудованием

Число посещений  театрально-зрелищных организаций с 2008 по 2010 годы увеличится с 255,1 до  272,8 тыс. чел. Число посещений музеев с 2008 по 2010 годы увеличится с 360  до 370 тыс. чел.

40 806,67

11 806,67

16 500,00

12 500,00

1.2.

Приобретение  музыкальных инструментов для учреждений культуры и искусства Республики  Бурятия

Число посещений  театрально-зрелищных организаций с 2008 по 2010 годы увеличится с 255,1 до  272,8 тыс. чел.

14 561,10

9 561,10

500,00

4 500,00

1.3.

Модернизация  оборудования синхронного перевода, систем внутренней связи

Число посещений  театрально-зрелищных организаций с 2008 по 2010 годы увеличится с 255,1 до  272,8 тыс. чел.

750,00

750,00

1.4.

Приобретение  мобильного турового акустического комплекта для озвучивания больших  сценических площадок

Число посещений  театрально-зрелищных организаций с 2008 по 2010 годы увеличится с 255,1 до  272,8 тыс. чел. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых  мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями  культуры, и в работе любительских объединений, возрастет на 0,2%

6 980,90

4 230,90

1 500,00

1 250,00

1.5.

Техническое  переоснащение и благоустройство цирка "Шапито"

Число посещений  театрально-зрелищных организаций с 2008 по 2010 годы увеличится с 255,1 до  272,8 тыс. чел.

8 000,00

8 000,00

1.6.

Приобретение автотранспорта  (в том числе специализированного) для учреждений культуры для обеспечения  населения услугами культуры

Удельный вес  населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе  любительских объединений, возрастет на 0,2%

11 738,60

4 311,60

2 927,00

4 500,00

1.7.

Проведение  ремонтно-реставрацион-ных и противоаварийных работ в республиканских  учреждениях культуры (в том числе разработка ПСД)

Разработка 1  комплекта ПСД в год

21 528,75

1 303,75

5 225,00

15 000,00

1.8.

Реэкспозиция и  создание новых экспозиций в республиканских музеях

Число посещений  музеев с 2008 по 2010 годы увеличится с 360 до 370 тыс. чел.

6 470,00

1 470,00

5 000,00

1.9.

Внедрение  энергосберегающих технологий в учреждениях культуры и искусства

Сокращение  расходов по потреблению электроэнергии в учреждениях культуры и искусства РБ  на 10-15%

1 500,00

1 500,00

Раздел 2. Библиотечное дело

7 086,51

1 836,51

4 300,00

950,00

2.1.

Перевод на  электронные носители (оцифровка) фонда республиканских библиотек (печатных  документов, аудио-, видеоматериалов, газет и журналов)

Количество  экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек  населения к 2011 году увеличится до 7182,8 тыс. экз.

2 700,00

2 700,00

2.2.

Внедрение  технологий корпоративной каталогизации на основе взаимодействия со Сводным  каталогом библиотек России (заимствование готовых библиографических записей и  подключение к удаленным базам данных полнотекстовых документов) (в рамках  создания филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина)

Количество  экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек   населения к 2011 году увеличится до 7182,8 тыс. экз.

604,30

604,30

2.3.

Приобретение и модернизация библиотечного оборудования

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на  1000 человек населения к 2011 году увеличится до 7182,8 тыс. экз.

3 432,21

1 232,21

1 600,00

600,00

2.4.

Создание студии  звукозаписи и архива звуковой краеведческой литературы на магнитооптических  носителях при Республи канской специализированной библиотеке для слепых

Количество  экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек  населения к 2011 году увеличится до 7182,8 тыс. экз.

350,00

350,00

Раздел 3. Противопожарные и антитеррористические мероприятия

17 677,47

7 449,47

2 678,00

7 550,00

3.1.

Проведение  установочных работ и модернизация систем охраны и пожаротушения,  видеонаблюдения в ГУК "Этнографический музей народов Забайкалья"

Число посещений  музеев с 2008 по 2010 годы увеличится с 360 до 370 тыс. чел.

456,20

456,20

3.2.

Проведение  установочных работ и модернизация систем охраны и пожаротушения,  видеонаблюдения в ГУК "Бурятский республиканский художественный музей им.  Ц.С. Сампилова"

Число посещений  музеев с 2008 по 2010 годы увеличится с 360 до 370 тыс. чел.

130,00

130,00

3.3.

Проведение  установочных работ и модернизация систем охраны и пожаротушения,  видеонаблюдения в ГУК "Музей природы Бурятии"

Число посещений  музеев с 2008 по 2010 годы увеличится с 360 до 370 тыс. чел.

415,50

415,50

3.4.

Проведение установочных работ и модернизация систем охраны и  пожаротушения, видеонаблюдения в ГУК "Кяхтинский краеведческий музей  им.академика В.А. Обручева"

Число посещений музеев с 2008 по 2010 годы увеличится с 360 до 370  тыс. чел.

340,00

340,00

3.5.

Проведение установочных работ и модернизация систем охраны и  пожаротушения, видеонаблюдения в ГУК "Музей истории Бурятии им. М.Хан-галова"

Число посещений музеев с 2008 по 2010 годы увеличится с 360 до 370  тыс. чел.

453,47

453,47

3.6.

Приобретение и  установка систем вентиляции и климат-контроля для нужд республиканских музеев

Число посещений  музеев с 2008 по 2010 годы увеличится с 360 до 370 тыс. чел.

2 050,00

2 050,00

3.7.

Установка систем  охраны и пожаротушения, видеонаблюдения, металлодетекторов, устройство  пандусов в республиканских учреждениях культуры

Число посещений  театрально-зрелищных организаций с 2008 по 2010 годы увеличится с 255,1 до  272,8 тыс. чел. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых   мероприятиях, проводимых государственными (муници-  пальными)  организациями куль-туры, и в работе любитель-  ских объединений,  возрастет на 0,2%

11 748,60

4 728,60

1 520,00

5 500,00

3.8.

Обес печение  сохранности, безопасности и оцифровки фондов и кинофондов республиканских  музеев

Число посещений  музеев с 2008 по 2010 годы увеличится с 360 до 370 тыс. чел.

2 083,70

925,70

1 158,00

Всего

137 100,00

40 500,00

43 100,00

53 500,00