Объемы и источники финансирования

всего на 2010 - 2020 годы – 145 932,9 млн. рублей;

1-й этап (2010 - 2015 годы) – 88 174 млн. рублей;

2-й этап (2016 - 2020 годы) – 57 758,8 млн. рублей,
в том числе: средства окружного бюджета:

2010 год

-

0 млн. рублей;

2011 год

-

874,4 млн. рублей;

2012 год

-

557 млн. рублей;

2013 год

-

199 млн. рублей;

2014 год

-

199 млн. рублей;

2015 год

-

199 млн. рублей;

2016 - 2020 годы

-

3 812 млн. рублей;

2010 - 2020 годы

-

5 840,4 млн. рублей;

2010 год

-

0 млн. рублей;

2011 год

-

0 млн. рублей;

2012 год

-

417 млн. рублей;

2013 год

-

433 млн. рублей;

2014 год

-

465 млн. рублей;

2015 год

-

467 млн. рублей;

2016 - 2020 годы

-

2 322 млн. рублей;

2010 - 2020 годы

-

4 104 млн. рублей;

2010 год

-

23 921 млн. рублей;

2011 год

-

14 595 млн. рублей;

2012 год

-

13 625 млн. рублей;

2013 год

-

11 885 млн. рублей;

2014 год

-

11 490 млн. рублей;

2015 год

-

8 848 млн. рублей;

2016 - 2020 годы

-

51 624 млн. рублей;

2010 - 2020 годы

-

135 988 млн. рублей;

N п/п

N п/п целе-вых пока-зате-лей

Наименование показателей

Еди-ница изме-рения

Значения целевых показателей по годам

Пояснения к расчёту

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1.

А.1.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

кг
 у.т./
 тыс.
 руб.

21,42

20,78

20,15

19,55

16,20

15,80

15,40

15

14,6

14,2

13,8

12,85

снижение энергоемкос-ти на 40%
 к 2020 году относительно уровня
 2007 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889

1.2.

А.2.

Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
 (в части многоквар-тирных домов - с использованием коллективных приборов учета),
 в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой)
 на территории автономного округа

%

98,1

98,9

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.3.

А.3.

Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
 (в части многоквартирных домов -
 с использованием коллективных приборов учета),
 в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории автономного округа

%

31,0

33,8

65,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.4.

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
 (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета),
 в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
 на территории автономного округа

%

49,0

50,6

87,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.5.

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
 (в части многоквартирных домов -
 с использованием

%

14,5

14,5

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

индивидуальных и
 общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)
 на территории автономного округа

1.6.

А.6.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

тыс. т.у.т.

0,8

0,8

0,1

0,2

77,0

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1,4

1.7.

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергети-ческих ресурсов, производимых на территории автономного округа

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

величина "Общий объем энергети-ческих ресурсов, производи-мых на территории субъекта Российской Федерации" статисти-чески не наблюдается

1.8.

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме

%

-

100,0

96,2

95,5

95,5

92,9

89,5

91,8

89,0

89,9

90,3

84,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

финансирования Программы

2.

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

2.1.

B.1.

Экономия электрической энергии в натураль-ном выражении

тыс.
 кВтч

-

1189758

2032443

2775370

2574176

2771431

2968686

3165941

3363196

3560451

3757706

4226186

2.2.

B.2.

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении

тыс.
 руб.

-

1722770

2942977

4018735

4409564

4747462

5085360

5423257

5761155

6099053

6436950

7239457

2.3.

B.3.

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс.
 Гкал

-

1265

2161

2951

2971

3198

3426

3654

3881

4109

4337

4877

2.4.

B.4.

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении

тыс.
 руб.

-

1416981

2420604

3305416

4138329

4455443

4772556

5089670

5406783

5723896

6041010

6794154

2.5.

B.5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс.
 куб. м

-

5334

9113

12444

11304

12170

13036

13902

14768

15635

16501

18558

2.6.

B.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс.
 руб.

-

288593

492998

673205

763448

821950

880451

938953

997455

1055957

1114458

1253400

2.7.

B.7.

Экономия природного газа в натуральном выражении

тыс.
 куб. м

-

106166

181362

247655

446332

480533

514735

548937

583138

617340

651542

732771

2.8.

B.8.

Экономия природного газа в стоимостном выражении

тыс.
 руб.

-

82703

141281

192923

564163

607394

650625

693856

737087

780318

823549

926222

3.

Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

3.1.

C.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с
 использованием

%

99,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
 потребляемой
 государственными учреждениями на территории автономного округа

3.2.

C.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории автономного округа

%

31,7

34,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.3.

C.3.

Доля объемов воды, потреб ляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории автономного округа

%

50,0

72,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.

C.4.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

учреждениями, расчеты за который осуществляются с
 использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории автономного округа

3.5.

C.5.

Доля расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими ресурсами государственными учреждениями (для сопоставимых условий)

%

5,4

7,5

8,2

8,7

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

3.6.

C.6.

Доля расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений
 (для фактических условий)

%

3,8

4,7

4,1

4,3

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

3.7.

C.7.

Динамика расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений
 (для фактических условий)

млн.
 руб.

-

957,0

343,3

188,8

37,9

13,0

13,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.8.

C.8.

Динамика расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими
 ресурсами государственных учреждений
 (для сопоставимых условий)

млн.
 руб.

-

1694,6

2037,9

2226,8

689,6

702,6

715,7

715,7

715,7

715,7

715,7

715,7

3.9.

C.9.

Доля расходов бюджета автономного округа на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.10.

C.10.

Динамика расходов бюджета автономного округа на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн.
 руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.11.

C.11.

Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета автономного округа, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

%

0,0

1,2

6,3

4,2

100

100

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.12.

C.12.

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными
 заказчиками

шт.

0

0

1

3

3

2

1

1

2

3

4

5

3.13.

C.13.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)

шт.

0,0

0,0

0,7

2,2

2,2

1,4

0,7

0,7

1,4

2,2

2,9

3,6

3.14.

C.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд

%

0,0

0,0

0,0

0,0

39,3

41,3

44,2

44,2

44,2

44,2

44,2

44,2

3.15.

C.15.

Удельные расходы бюджета автономного округа на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)

тыс.
 руб./
 чел.

15,4

17,1

17,2

17,6

17,9

18,3

18,6

19,0

19,3

19,6

20,0

20,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде