Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей аналитической ведомственной программы


Наименование мероприятий программы по достижению целевых показателей	Единица измерения	Текущий период N 2012 г.	Плановый период			Примечание (источник информации / источник финансирования)
			N o+1 2013г	N o+2 2014 г.	N o+3 2015г
Показатель 1 Доля финансовой обеспеченности деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА" в процентах от установленных норм	%	100	100	100	100
Мероприятие 1 Оплата труда работников, в том числе начисления на оплату труда и прочие выплаты работникам	тыс. руб.	5455,4	5833,0	5867,0	5867,0	республиканский бюджет
Показатель 2 Доля материально-технической обеспеченности деятельности Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА" в процентах от установленных норм	%	100	100	100	100
Мероприятие 2 Мероприятия по материально-техническому обеспечению Комитета	тыс.руб.	41,4	44,2	45,0	45,0	республиканский бюджет
Мероприятие 3 Оплата транспортного налога, налога на имущество комитета	тыс.руб.	33,3	30,9	30,9	30,9	республиканский бюджет
Мероприятие 4 Расходы в области информационных технологий	тыс.руб.	150,0	160,0	160,0	160,0	республиканский бюджет
Мероприятие 5 Прочие расходы	тыс.руб.	686,0	738,8	734,0	759 ,0	республиканский бюджет
Показатель 3 Доля технически исправной компьютерной техники	%	100	100	100	100
Мероприятие 6 Проведение работ по содержанию имущества	тыс.руб.	45,0	50,0	50,0	50,0	республиканский бюджет
Показатель 4 Доля гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай и работников КУ РА "Централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту РА", повысивших квалификацию от общего числа государственных гражданских служащих Комитета и работников КУ	%	40	20	40	0
Мероприятие 7 Обучение специалистов на курсах повышения квалификации	тыс.руб.	0	21,0	25,0	0	республиканский бюджет
Показатель 5 доля доведенных государственных заданий до подведомственных учреждений от общего количества подведомственных учреждений Комитета	%	100	100	100	100
Итого	тыс.руб.	6411,1	6877,9	6911,9	6911,9	республиканский бюджет

При реализации данной Программы и выполнения всех программных мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными средствами в области физической культуры и спорта Республики Алтай.