Источники финансирования

Единица измерения

Объем финансирования

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Областной бюджет

млн. руб.

216,643

19

41,643

148

8

Внебюджетные источники

млн. руб.

300

-

-

150

150

Справочно

федеральный бюджет

млн. руб.

7

7

-

-

-

местные бюджеты

млн. руб.

91,575

7

43,1

33,475

8

Всего

млн. руб.

615,218

33

84,743

331,475

166

N п/п

Наименование задачи

Весовой коэффициент

Результат (для каждого года)

наименование

единица измерения

значение

базовое

планируемое, по годам

1.

Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений Ярославской области

0,4

количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест)

ед. (мест)

0

всего 4 (1000), в том числе:
 2011 - 0 (0);

 2012 - 0 (0);

 2013 - 3 (700);

 2014 - 4 (1000)

N п/п

Наименование проекта/ цели/ задачи/ укрупненного мероприятия

Весовой коэффициент

Результат

Дата начала

Дата окончания

Затраты с разбивкой по годам и источникам финансирования (млн. руб.)

Ответственный исполнитель

наименование

единица измерения

значение

2011

2012

2013

2014

базовое

плановое с разбивкой по годам

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений Ярославской области

0,4

количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест)

ед. (мест)

0 (0)

0 (0)

1 (300)

2 (400)

1 (300)

2011 год

2014 год

12 в том числе ОБ - 12

118,117, в том числе: ФБ** - 25,475 ОБ - 63 МБ - 29,642

290 в том числе: ОБ - 140 ВБ - 150

150, в том числе ВБ - 150

ДС, ДО

1.1.

Здание школы с инженерными коммуникациями, Ярославская область, городской округ город Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27. 3 этап: строительство спортивного комплекса (открытые спортивные площадки). 4 этап: завершение строительства учебной части школы

0,5

количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест)

ед. (мест)

0 (0)

0 (0)

1 (300)

-

-

2011 год

2012 год

*

78,117, в том числе: ФБ** - 25,475 ОБ - 23 МБ - 29, 642

-

-

ДС, ДО

1.2.

Реконструкция ГОБУ ДОД ЯО "Ярославский региональный инновационно- образовательный центр "Новая школа", в том числе проектные работы

0,3

количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест)

ед. (мест)

0

0 (0)

0 (0)

1 (100)

-

2011 год

2013 год

12 в том числе ОБ - 12

40, в том числе ОБ - 40

140 в том числе ОБ - 140

ДС, ДО

1.3.

Строительство двух общеобразовательных школ на основе ГЧП

0,2

количество зданий, введенных в эксплуатацию (мест)

ед. (мест)

0

-

0 (0)

1 (300)

1 (300)

2012 год

2014 год

-

-

150, в том числе ВБ - 150

150, в том числе ВБ - 150

ДС, ДЭР, ДО

2.

Оптимизация структуры образовательного процес са

0,2

количество выведенных из эксплуатации зданий (1380 мест)

ед. (мест)

0

4 (280)

4 (370)

4 (410)

4 (320)

2011 год

2014 год

-

0,5, в том числе ОБ - 0,5

-

-

ДО

2.1

Разработка стратегии развития общего образования Ярославской области

0,8

наличие стратегии

ед.

0

1

2012 год

2012 год

-

0,5, в том числе ОБ - 0,5

-

-

ДО

2.2.

Разработка и утверждение плана оптимизации в разрезе муниципальных образований области

0,1

наличие плана

ед.

0

1

2011 год

2011 год

-

-

-

-

ДО

2.3.

Реализация плана оптимизации

0,1

количество выведенных из эксплуатации зданий

ед. (мест)

0 (0)

4 (280)

4 (370)

4 (410)

4 (320)

2011 год

2014 год

-

-

-

-

ДО

3.

Проведение модернизации пищеблоков общеобразовательных учреждений

0,4

количество пищеблоков, в которых проведена модернизация

шт.

0

9

9

9

9

2011 год

2014 год

21, в том числе: ФБ - 7 ОБ - 7 МБ - 7

18, в том числе: ОБ-9 МБ-9

16, в том числе: ОБ-8 МБ-8

16, в том числе: ОБ-8 МБ-8

ДО, ОМСУ

3.1.

Приобретение оборудования для пищеблоков

0,5

количество комплектов оборудования для пищеблоков

- //-

0

9

9

9

9

2011 год

2014 год

ФБ - 7 ОБ - 7

ОБ - 9

ОБ - 8

ОБ - 8

ОМСУ

3.2.

Выполнение ремонтов

0,5

количество пищеблоков, в которых выполнены ремонтные работы

- //-

0

9

9

9

9

2011 год

2014 год

МБ - 7

МБ - 9

МБ - 8

МБ - 8

ОМСУ