ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2011 года N 864-V-ОД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 31 МАЯ 2007 ГОДА N 909-IV-ОД "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА 2007 - 2011 ГОДЫ"
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, а также приведения в соответствие с федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года N 280, Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести в постановление Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" ("Собрание законодательства Воронежской области", 2007, N 5, ст. 140) (в редакции постановлений Воронежской областной Думы от 19 декабря 2007 года N 1157-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2008, N 12, ст. 442); от 24 июня 2008 года N 1361-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2008, N 6, ст. 217); от 30 сентября 2008 года N 1405-IV-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2008, N 9, ст. 343); от 23 июня 2010 года N 214-V-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2010, N 6 (часть 2), ст. 349); от 21 апреля 2011 года N 523-V-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 2011, N 4, ст. 209)) следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова "на 2007 - 2011 годы" заменить словами "на 2007 - 2012 годы";
2) в преамбуле и пункте 1 постановления слова "на 2007 - 2011 годы" заменить словами "на 2007 - 2012 годы";
3) в приложении к постановлению Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" (далее - программа):
а) в наименовании программы и далее по тексту программы слова "2007 - 2011 годы" заменить словами "2007 - 2012 годы";
б) в паспорте программы:
- строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Важнейшие целевые индикаторы | - Заболеваемость на 100 тыс. населения; |
подпрограммы | - Территориальная заболеваемость туберкулезом |
подпрограммы "Онкология" | - Доля больных с визуальными локализациями |
подпрограммы "ВИЧ-инфекция" | - Число вновь зарегистрированных в течение |
подпрограммы | - Охват профилактическими прививками детей в |
подпрограммы "Сахарный | - Доля осложнений при сахарном диабете; |
подпрограммы | - Заболеваемость сосудистыми расстройствами |
подпрограммы "Инфекции, | - Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. |
подпрограммы "Развитие | - Доля пациентов, охваченных бригадными |
подпрограммы "Вирусные | - Заболеваемость острым вирусным гепатитом B |
";
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники | Общий объем финансирования программы на 2007 - |
";
- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные | Результаты реализации программы: |
подпрограмма "Неотложные | Реализация подпрограммы позволит: |
подпрограмма "Онкология" | Реализация подпрограммы позволит достичь |
подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | Реализация подпрограммы позволит обеспечить: |
подпрограмма | Реализация подпрограммы позволит обеспечить: |
подпрограмма "Сахарный | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к |
подпрограмма "Артериальная | Реализация подпрограммы позволит: |
подпрограмма "Инфекции, | Реализация подпрограммы позволит: |
подпрограмма "Развитие | Реализация подпрограммы позволит: |
подпрограмма "Вирусные | Реализация подпрограммы позволит: |
";
в) в главе 2 программы:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"Цели и задачи областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы" определены в соответствии с целями и задачами посланий Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации на 2005 и 2006 годы, концепции федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 года N 1706-р.";
- в абзаце семнадцатом цифры "2011" заменить цифрами "2012";
г) главу 4 программы изложить в следующей редакции:
"Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем средств для реализации программы составляет 2587537,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1229584,9 тыс. рублей, областного бюджета - 1230298,1 тыс. рублей, внебюджетные средства - 127654,4 тыс. рублей.
Распределение средств по источникам финансирования представлено в таблице 4.1, по основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы") - в таблицах 4.2, 4.2а, 4.2б, 4.3.
В структуре затрат капитальные вложения составляют 46,7%, прочие текущие расходы - 53,3%.
В структуре расходов на реализацию программы:
- федеральный бюджет - 47,5%;
- областной бюджет - 47,5%;
- внебюджетные средства - 5%.
Общий объем финансирования программы в 2007 году составляет 183327,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 51046,6 тыс. рублей, областной бюджет - 104121,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 28159,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2008 году составляет 263296,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 111438,6 тыс. рублей, областной бюджет - 127588,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 24269,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2009 году составляет 305041,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 141619,7 тыс. рублей, областной бюджет - 140039,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 23382,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2010 году составляет 519244,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 264858,0 тыс. рублей, областной бюджет - 242830,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 11555,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2011 году составит 389450,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 163202,3 тыс. рублей, областной бюджет - 207366,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 18882,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2012 году составит 927176,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 497419,7 тыс. рублей, областной бюджет - 408352 тыс. рублей, внебюджетные источники - 21405 тыс. рублей.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы"
тыс. рублей
Направление подпрограмм | Всего | В том числе по годам: | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Всего по программе, | 2 587 537,4 | 183 327,7 | 263 296,8 | 305 041,8 | 519 244,1 | 389 450,30 | 927 176,7 |
Неотложные меры борьбы с | 324 514,4 | 16 259 | 7 840,5 | 63 640,8 | 125 838,9 | 47 911,20 | 63 024,00 |
Онкология | 451 057,4 | 27 727 | 39 730,7 | 42 763,7 | 59 002 | 53 917,00 | 227 917,0 |
ВИЧ-инфекция | 863 138,5 | 39 857,6 | 55 836,8 | 33 949,6 | 151 267,5 | 117 313,00 | 464 914,0 |
Вакцинопрофилактика | 674 031,8 | 54 878,3 | 120 246,4 | 116 793,5 | 150 449,1 | 118 752,80 | 112 911,70 |
Сахарный диабет | 146 952,1 | 21 725,2 | 22 037,4 | 30 383 | 17 824,3 | 29 234,20 | 25 748,00 |
Артериальная гипертония | 21 978 | 1 516,1 | 1 200 | 735 | 734,8 | 3 792,10 | 14 000,00 |
ИППП | 7 782,7 | 2 484,7 | 1 540 | 468 | 468 | 1 411,00 | 1 411,00 |
Развитие психиатрической | 28 340,2 | 5 771 | 7 165 | 5 531,2 | 2 521 | 3 676,00 | 3 676,00 |
Вирусные гепатиты | 69 742,3 | 13 108,8 | 7 700 | 10 777 | 11 138,5 | 13 443,00 | 13 575,00 |
Федеральный бюджет, | 1 229 584,9 | 51 046,6 | 111 438,6 | 141 619,7 | 264 858 | 163 202,30 | 497 419,7 |
Неотложные меры борьбы с | 220 453,4 | 11 599 | 39 768,3 | 103 676,9 | 25 148,20 | 40 261,00 | |
Онкология | 134 000,0 | 134 000,00 | |||||
ВИЧ-инфекция | 388 165,0 | 16 700 | 34 100 | 12 750 | 42 000 | 48 000,00 | 234 615,0 |
Вакцинопрофилактика | 429 559,2 | 8 771,8 | 77 338,6 | 84 301,5 | 115 185,8 | 76 162,80 | 67 798,70 |
Сахарный диабет | 23 323,5 | 4 624,5 | 1 636 | 2 881,8 | 9 011,20 | 5 170,00 | |
Артериальная гипертония | 14 202,2 | 410,1 | 1 792,10 | 12 000,00 | |||
ИППП | 640,4 | 640,4 | |||||
Развитие психиатрической | 3 164 | 392 | 2 692 | 80 | |||
Вирусные гепатиты | 16 077,2 | 7 908,8 | 471,9 | 1 033,5 | 3 088,00 | 3 575,00 | |
Областной бюджет, | 1 230 298,1 | 104 121,6 | 127 588,5 | 140 039,6 | 242 830,4 | 207 366,00 | 408 352,0 |
Неотложные меры борьбы с | 104 061 | 4 660 | 7 840,5 | 23 872,5 | 22 162 | 22 763,00 | 22 763,00 |
Онкология | 317 057,4 | 27 727 | 39 730,7 | 42 763,7 | 59 002 | 53 917,00 | 93 917,00 |
ВИЧ-инфекция | 474 973,5 | 23 157,6 | 21 736,8 | 21 199,6 | 109 267,5 | 69 313,00 | 230 299,0 |
Вакцинопрофилактика | 142 627,5 | 22 411,3 | 25 184 | 23 908,6 | 23 707,6 | 23 708,00 | 23 708,00 |
Сахарный диабет | 97 819,3 | 12 636,4 | 15 491,5 | 13 947,9 | 14 942,5 | 20 223,00 | 20 578,00 |
Артериальная гипертония | 7 775,8 | 1 106 | 1 200 | 735 | 734,8 | 2 000,00 | 2 000,00 |
ИППП | 7 142,3 | 1 844,3 | 1 540 | 468 | 468 | 1 411,00 | 1 411,00 |
Развитие психиатрической | 25 176,2 | 5 379 | 7 165 | 2 839,2 | 2 441 | 3 676,00 | 3 676,00 |
Вирусные гепатиты | 53 665,1 | 5 200 | 7 700 | 10 305,1 | 10 105 | 10 355,00 | 10 000,00 |
Внебюджетные | 127 654,4 | 28 159,5 | 24 269,7 | 23 382,5 | 11 555,7 | 18 882,00 | 21 405,00 |
Неотложные меры борьбы с | |||||||
Онкология | |||||||
ВИЧ-инфекция | |||||||
Вакцинопрофилактика | 101 845,1 | 23 695,2 | 17 723,8 | 8 583,4 | 11 555,7 | 18 882,00 | 21 405,00 |
Сахарный диабет | 25 809,3 | 4 464,3 | 6 545,9 | 14 799,1 | |||
Артериальная гипертония | |||||||
ИППП | |||||||
Развитие психиатрической | |||||||
Вирусные гепатиты |
Таблица 4.2
Финансирование программы по статье расходов "Капитальные вложения", всего:
тыс. рублей
Направление | Всего | В том числе по годам: | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Всего по программе, | 1 202 790,2 | 68 814,2 | 86 971,7 | 54 940,4 | 157 099,6 | 158 369,50 | 676 594,8 |
Неотложные меры борьбы с | 81 899,7 | 5 862,9 | 5 553 | 21 553,1 | 3 163,5 | 21 749,20 | 24 018 |
Онкология | 258 356,1 | 13 417 | 25 227 | 1 864 | 18 006,1 | 12 921,00 | 186 921 |
ВИЧ-инфекция | 803 218,9 | 33 199,6 | 51 223,7 | 27 439,6 | 133 995 | 108 300,00 | 449 101 |
Вакцинопрофилактика | 1 874,7 | 551 | 708 | 62 | 146,9 | 0,00 | 406,8 |
Сахарный диабет | 12 642 | 3 410,4 | 857,8 | 839,6 | 7 534,20 | 0 | |
Артериальная гипертония | 14 702,2 | 410,1 | 2 292,10 | 12 000 | |||
ИППП | 4 706,4 | 1 640,4 | 1 180 | 943,00 | 943 | ||
Развитие психиатрической | 10 656 | 2 414 | 3 080 | 2 692 | 1 235,00 | 1 235 | |
Вирусные гепатиты | 14 734,2 | 7 908,8 | 471,9 | 988,5 | 3 395,00 | 1 970 | |
Федеральный бюджет, | 604 679,3 | 31 834,6 | 34 100 | 27 381,8 | 46 991,6 | 69 362,50 | 395 008,8 |
Неотложные меры борьбы с | 38 711,7 | 2 372,9 | 10 610,1 | 3 163,5 | 10 148,20 | 12 417 | |
Онкология | 134 000 | 134 000 | |||||
ВИЧ-инфекция | 388 165 | 16 700 | 34 100 | 12 750 | 42 000 | 48 000,00 | 234 615 |
Вакцинопрофилактика | 6,8 | 0,00 | 6,8 | ||||
Сахарный диабет | 11 442 | 3 410,4 | 857,8 | 839,6 | 6 334,20 | ||
Артериальная гипертония | 14 202,2 | 410,1 | 1 792,10 | 12 000 | |||
ИППП | 640,4 | 640,4 | |||||
Развитие психиатрической | 3 084 | 392 | 2 692 | ||||
Вирусные гепатиты | 14 427,2 | 7 908,8 | 471,9 | 988,5 | 3 088,00 | 1 970 | |
Областной бюджет, | 596 243 | 36 428,6 | 52 163,7 | 27 496,6 | 109 961,1 | 89 007,00 | 281 186 |
Неотложные меры борьбы с | 43 188 | 3 490 | 5 553 | 10 943 | 11 601,00 | 11 601 | |
Онкология | 124 356,1 | 13 417 | 25 227 | 1 864 | 18 006,1 | 12 921,00 | 52 921 |
ВИЧ-инфекция | 415 053,9 | 16 499,6 | 17 123,7 | 14 689,6 | 91 955 | 60 300,00 | 214 486 |
Артериальная гипертония | 500 | 500,00 | |||||
Сахарный диабет | 1 200 | 1 200,00 | |||||
Вирусные гепатиты | 307 | 307,00 | |||||
ИППП | 4 066 | 1 000 | 1 180 | 943,00 | 943 | ||
Развитие психиатрической | 7 572 | 2 022 | 3 080 | 1 235,00 | 1 235 | ||
Внебюджетные | 1 867,9 | 551 | 708 | 62 | 146,9 | 0,00 | 400 |
Неотложные меры борьбы с | 0 | ||||||
Онкология | 0 | ||||||
ВИЧ-инфекция | 0 | ||||||
Вакцинопрофилактика | 1 867,9 | 551 | 708 | 62 | 146,9 | 400 |
Таблица 4.2а
Из них: финансирование программы по статье расходов "Строительство объектов для нужд отрасли"
тыс. рублей
Направление | Всего | В том числе по годам: | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Всего по программе, в том | 856 632,0 | 31 678,6 | 65 579,7 | 19 811,6 | 151 961,1 | 110 600,0 | 487 601,0 |
Неотложные меры борьбы с | 17 464,0 | 5 553,0 | 1 311,0 | 10 600,0 | |||
Онкология | 70 097,1 | 10 227,0 | 1 864,0 | 18 006,1 | 40 000,0 | ||
ВИЧ-инфекция | 779 670,9 | 31 678,6 | 49 799,7 | 16 636,6 | 133 955,0 | 100 000,0 | 447 601,0 |
Федеральный бюджет, всего | 388 165,0 | 16 700,0 | 34 100,0 | 12 750,0 | 42 000,0 | 48 000,0 | 234 615,0 |
Неотложные меры борьбы с | |||||||
Онкология | |||||||
ВИЧ-инфекция | 388 165,0 | 16 700,0 | 34 100,0 | 12 750,0 | 42 000,0 | 48 000,0 | 234 615,0 |
Областной бюджет, всего по | 468 467,0 | 14 978,6 | 31 479,7 | 7 061,6 | 109 961,1 | 52 000,0 | 252 986,0 |
Неотложные меры борьбы с | 6 864,0 | 5 553,0 | 1 311,0 | ||||
Онкология | 70 097,1 | 10 227,0 | 1 864,0 | 18 006,1 | 40 000,0 | ||
ВИЧ-инфекция | 178 519,9 | 14 978,6 | 15 699,7 | 3 886,6 | 91 955,0 | 52 000,0 | 212 986,0 |
Таблица 4.2б
Финансирование программы по статье расходов "Увеличение стоимости основных фондов"
(оборудование, транспортные средства)
тыс. рублей
Направление | Всего | В том числе по годам: | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Всего по программе, | 346 158,20 | 37 135,60 | 21 392,00 | 35 128,80 | 5 138,50 | 58 369,50 | 188 993,80 |
Неотложные меры борьбы с | 75 035,70 | 5 862,90 | 20 242,10 | 3 163,50 | 21 749,20 | 24 018,00 | |
Онкология | 188 259,00 | 13 417,00 | 15 000,00 | 12 921,00 | 146 921,00 | ||
ВИЧ-инфекция | 23 548,00 | 1 521,00 | 1 424,00 | 10 803,00 | 8 300,00 | 1 500,00 | |
Вакцинопрофилактика | 1 874,70 | 551,00 | 708,00 | 62,00 | 146,90 | 0,00 | 406,80 |
Сахарный диабет | 12 642,00 | 3 410,40 | 857,80 | 839,60 | 7 534,20 | 0,00 | |
Артериальная гипертония | 14 702,20 | 410,10 | 2 292,10 | 12 000,00 | |||
ИППП | 4 706,40 | 1 640,40 | 1 180,00 | 943,00 | 943,00 | ||
Развитие психиатрической | 10 656,00 | 2 414,00 | 3 080,00 | 2 692,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | |
Вирусные гепатиты | 14 734,20 | 7 908,80 | 471,90 | 988,50 | 3 395,00 | 1 970,00 | |
Федеральный бюджет, | 216 514,30 | 15 134,60 | 0,00 | 14 631,80 | 4 991,60 | 21 362,50 | 160 393,80 |
Неотложные меры борьбы с | 38 711,70 | 2 372,90 | 10 610,10 | 3 163,50 | 10 148,20 | 12 417,00 | |
Онкология | 134 000,00 | 134 000,00 | |||||
Вакцинопрофилактика | 6,80 | 0,00 | 6,80 | ||||
Артериальная гипертония | 14 202,20 | 410,10 | 1 792,10 | 12 000,00 | |||
Развитие психиатрической | 3 084,00 | 392,00 | 2 692,00 | ||||
Сахарный диабет | 11 442,00 | 3 410,40 | 857,80 | 839,60 | 6 334,20 | ||
ИППП | 640,40 | 640,40 | |||||
Вирусные гепатиты | 14 427,20 | 7 908,80 | 471,90 | 988,50 | 3 088,00 | 1 970,00 | |
Областной бюджет, | 127 776,00 | 21 450,00 | 20 684,00 | 20 435,00 | 0,00 | 37 007,00 | 28 200,00 |
Неотложные меры борьбы с | 36 324,00 | 3 490,00 | 9 632,00 | 11 601,00 | 11 601,00 | ||
Онкология | 54 259,00 | 13 417,00 | 15 000,00 | 12 921,00 | 12 921,00 | ||
ВИЧ-инфекция | 23 548,00 | 1 521,00 | 1 424,00 | 10 803,00 | 8 300,00 | 1 500,00 | |
ИППП | 4 066,00 | 1 000,00 | 1 180,00 | 943,00 | 943,00 | ||
Развитие психиатрической | 7 572,00 | 2 022,00 | 3 080,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | ||
Сахарный диабет | 1 200,00 | 1 200,00 | |||||
Артериальная гипертония | 500,00 | 500,00 | |||||
Вирусные гепатиты | 307,00 | 307,00 | |||||
Внебюджетные | 1 467,90 | 551,00 | 708,00 | 62,00 | 146,90 | 0,00 | 400,00 |
Вакцинопрофилактика | 1 467,90 | 551,00 | 708,00 | 62,00 | 146,90 | 400,00 |
Таблица 4.3
Финансирование программы по статье расходов "Текущие расходы"
тыс. рублей
Направление | Всего | В том числе по годам: | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Всего по программе, | 1 384 747,20 | 114 513,5 | 176 325,1 | 250 101,4 | 362 144,5 | 231 080,80 | 250 581,9 |
Неотложные меры борьбы с | 242 614,70 | 10 396,1 | 2 287,5 | 42 087,7 | 122 675,4 | 26 162,00 | 39 006 |
Онкология | 192 701,30 | 14 310 | 14 503,7 | 40 899,7 | 40 995,9 | 40 996,00 | 40 996 |
ВИЧ-инфекция | 59 919,60 | 6 658 | 4 613,1 | 6 510 | 17 312,5 | 9 013,00 | 15 813 |
Вакцинопрофилактика | 672 157,10 | 54 327,3 | 119 538,4 | 116 731,5 | 150 302,2 | 118 752,80 | 112 504,9 |
Сахарный диабет | 134 310,10 | 18 314,8 | 22 037,4 | 29 525,2 | 16 984,7 | 21 700,00 | 25 748 |
Артериальная гипертония | 7 275,80 | 1 106 | 1 200 | 735 | 734,8 | 1 500,00 | 2 000 |
ИППП | 3 076,30 | 844,3 | 360 | 468 | 468 | 468,00 | 468 |
Развитие психиатрической | 17 684,20 | 3 357 | 4 085 | 2 839,2 | 2 521 | 2 441,00 | 2 441 |
Вирусные гепатиты | 55 008,10 | 5 200 | 7 700 | 10 305,1 | 10 150 | 10 048,00 | 11 605 |
Федеральный бюджет, | 624 905,60 | 19 212 | 77 338,6 | 114 237,9 | 217 866,4 | 93 839,80 | 102 410,9 |
Неотложные меры борьбы с | 181 741,70 | 9 226,1 | 29 158,2 | 100 513,4 | 15 000,00 | 27 844 | |
Онкология | 0,00 | ||||||
ВИЧ-инфекция | 0,00 | ||||||
Вакцинопрофилактика | 429 552,40 | 8 771,8 | 77 338,6 | 84 301,5 | 115 185,8 | 76 162,80 | 67 791,9 |
Сахарный диабет | 11 881,50 | 1 214,1 | 778,2 | 2 042,2 | 2 677,00 | 5 170 | |
ИППП | 0,00 | ||||||
Развитие психиатрической | 80,00 | 80 | |||||
Вирусные гепатиты | 1 650,00 | 45 | 1 605 | ||||
Областной бюджет, | 634 055,10 | 67 693 | 75 424,8 | 112 543 | 132 869,3 | 118 359,00 | 127 166 |
Неотложные меры борьбы с | 60 873,00 | 1 170 | 2 287,5 | 12 929,5 | 22 162 | 11 162,00 | 11 162 |
Онкология | 192 701,30 | 14 310 | 14 503,7 | 40 899,7 | 40 995,9 | 40 996,00 | 40 996 |
ВИЧ-инфекция | 59 919,60 | 6 658 | 4 613,1 | 6 510 | 17 312,5 | 9 013,00 | 15 813 |
Вакцинопрофилактика | 142 627,60 | 22 411,4 | 25 184 | 23 908,6 | 23 707,6 | 23 708,00 | 23 708 |
Сахарный диабет | 96 619,30 | 12 636,4 | 15 491,5 | 13 947,9 | 14 942,5 | 19 023,00 | 20 578 |
Артериальная гипертония | 7 275,80 | 1 106 | 1 200 | 735 | 734,8 | 1 500,00 | 2 000 |
ИППП | 3 076,30 | 844,3 | 360 | 468 | 468 | 468,00 | 468 |
Развитие психиатрической | 17 604,20 | 3 357 | 4 085 | 2 839,2 | 2 441 | 2 441,00 | 2 441 |
Вирусные гепатиты | 53 358,10 | 5 200 | 7 700 | 10 305,1 | 10 105 | 10 048,00 | 10 000 |
Внебюджетные источники, | 125 786,50 | 27 608,5 | 23 561,7 | 23 320,5 | 11 408,8 | 18 882,00 | 21 005 |
Вакцинопрофилактика | 99 977,20 | 23 144,2 | 17 015,8 | 8 521,4 | 11 408,8 | 18 882,00 | 21 005 |
Сахарный диабет | 25 809,30 | 4 464,3 | 6 545,9 | 14 799,1 |
";
д) в приложении 1 к программе:
- в тексте столбца 3 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- строку 2 столбца 2 раздела "По подпрограмме "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции: "Приобретение оборудования и обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета";
е) в приложении 2 к программе:
- в тексте столбца 3 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
- строку 2 столбца 2 раздела "По подпрограмме "Сахарный диабет" изложить в следующей редакции: "Приобретение оборудования и обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета";
ж) приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к областной целевой программе
"Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера на 2007 - 2012 годы"
Объемы и источники финансирования
N | Наименование мероприятия | Объем | Федеральный | Областной | Местные | Собственные | Кредиты | Иностранные | Другие | Гарантии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по программе и по | 2 587 537,4 | 1 229 584,9 | 1 230 298,1 | 127 654,40 | ||||||
2007 год | 183 327,70 | 51 046,6 | 104 121,60 | 28 159,50 | ||||||
2008 год | 263 296,80 | 111 438,6 | 127 588,50 | 24 269,70 | ||||||
2009 год | 305 041,80 | 141 619,7 | 140 039,60 | 23 382,50 | ||||||
2010 год | 519 244,10 | 264 858 | 242 830,40 | 11 555,70 | ||||||
2011 год | 389 450,30 | 163 202,3 | 207 366,00 | 18 882,00 | ||||||
2012 год | 927 176,7 | 497 419,7 | 408 352,0 | 21 405,00 | ||||||
По подпрограмме "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" | ||||||||||
ИТОГО: | 324 514,40 | 220 453,4 | 104 061,00 | |||||||
2007 год | 16 259,00 | 11 599 | 4 660,00 | |||||||
2008 год | 7 840,50 | 7 840,50 | ||||||||
2009 год | 63 640,80 | 39 768,3 | 23 872,50 | |||||||
2010 год | 125 838,90 | 103 676,9 | 22 162,00 | |||||||
2011 год | 47 911,20 | 25 148,2 | 22 763,00 | |||||||
2012 год | 63 024,00 | 40 261 | 22 763,00 | |||||||
1 | Строительство | 6 501,00 | 0 | 6 501,00 | ||||||
2007 год | ||||||||||
2008 год | 537,50 | 537,50 | ||||||||
2009 год | 5 963,50 | 5 963,50 | ||||||||
2010 год | ||||||||||
2011 год | ||||||||||
2012 год | ||||||||||
2 | Строительство тубсанатория | 6 864,00 | 0 | 6 864,00 | ||||||
2007 год | ||||||||||
2008 год | 5 553,00 | 5 553,00 | ||||||||
2009 год | 1 311,00 | 1 311,00 | ||||||||
2010 год | ||||||||||
2011 год | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2012 год | ||||||||||
3 | Реконструкция | 307,50 | 0 | 307,50 | ||||||
2007 год | ||||||||||
2008 год | ||||||||||
2009 год | 307,50 | 307,50 | ||||||||
2010 год | ||||||||||
2011 год | ||||||||||
4 | Обеспечение оборудованием | 75 035,70 | 38 711,7 | 36 324,00 | ||||||
2007 год | 5 862,90 | 2 372,9 | 3 490,00 | |||||||
2008 год | ||||||||||
2009 год | 20 242,10 | 10 610,1 | 9 632,00 | |||||||
2010 год | 3 163,50 | 3 163,5 | ||||||||
2011 год | 21 749,20 | 10 148,2 | 11 601,00 | |||||||
2012 год | 24 018,00 | 12 417 | 11 601,00 | |||||||
5 | Обеспечение | 242 614,70 | 181 741,7 | 60 873,00 | ||||||
2007 год | 10 396,10 | 9 226,1 | 1 170,00 | |||||||
2008 год | 2 287,50 | 2 287,50 | ||||||||
2009 год | 42 087,70 | 29 158,2 | 12 929,50 | |||||||
2010 год | 122 675,40 | 100 513,4 | 22 162,00 | |||||||
2011 год | 26 162,00 | 15 000 | 11 162,00 |
2012 год | 39 006,00 | 27 844 | 11 162,00 | ||||||||
По подпрограмме "Онкология" | |||||||||||
ИТОГО | 451 057,40 | 134 000,00 | 317 057,40 | ||||||||
2007 год | 27 727,00 | 27 727,00 | |||||||||
2008 год | 39 730,70 | 39 730,70 | |||||||||
2009 год | 42 763,70 | 42 763,70 | |||||||||
2010 год | 59 002,00 | 59 002,00 | |||||||||
2011 год | 53 917,00 | 0 | 53 917,00 | ||||||||
2012 год | 227 917 | 134 000 | 93 917,00 | ||||||||
1 | Строительство нового | 70 097,10 | 0 | 70 097,10 | |||||||
2007 год | |||||||||||
2008 год | 10 227,00 | 10 227,00 | |||||||||
2009 год | 1 864,00 | 1 864,00 | |||||||||
2010 год | 18 006,10 | 18 006,10 | |||||||||
2011 год | |||||||||||
2012 год | 40 000 | 40 000 | |||||||||
2 | Реконструкция зданий | 14 399,70 | 0 | 14 399,70 | |||||||
2007 год | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||
2008 год | 3 403,70 | 3 403,70 | |||||||||
2009 год | 996,00 | 996,00 | |||||||||
2010 год | |||||||||||
2011 год | |||||||||||
2012 год | |||||||||||
3 | Укрепление материально- | 188 259,00 | 134 000 | 54 259,00 | |||||||
2007 год | 3 417,00 | 3 417,00 | |||||||||
2008 год | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||
2009 год | |||||||||||
2010 год | |||||||||||
2011 год | 12 921,00 | 12 921,00 | |||||||||
2012 год | 146 921,00 | 134 000 | 12 921,00 | ||||||||
4 | Повышение качества и | 192 701,3 | 0 | 192 701,3 | |||||||
2007 год | 14 310,00 | 14 310,00 | |||||||||
2008 год | 14 503,00 | 14 503,00 | |||||||||
2009 год | 40 899,70 | 40 899,70 | |||||||||
2010 год | 40 995,90 | 40 995,90 | |||||||||
2011 год | 40 996,00 | 40 996,00 | |||||||||
2012 год | 40 996,00 | 40 996,00 | |||||||||
5 | Повышение квалификации | 130,00 | 0 | 130,00 | |||||||
2007 год | |||||||||||
2008 год | 130,00 | 130,00 | |||||||||
2009 год | |||||||||||
2010 год | |||||||||||
2011 год | |||||||||||
По подпрограмме "ВИЧ-инфекция" | |||||||||||
ИТОГО: | 863 138,5 | 388 165,00 | 474 973,50 | ||||||||
2007 год | 39 857,60 | 16 700 | 23 157,60 | ||||||||
2008 год | 55 836,80 | 34 100 | 21 736,80 | ||||||||
2009 год | 33 949,60 | 12 750 | 21 199,60 | ||||||||
2010 год | 151 267,50 | 42 000 | 109 267,50 | ||||||||
2011 год | 117 313,00 | 48 000 | 69 313,00 |
2012 год | 464 914,0 | 234 615 | 230 299,0 | |||||||
1 | Совершенствование | 83 467,60 | 0,00 | 83 467,60 | ||||||
2007 год | 8 179,00 | 8 179,00 | ||||||||
2008 год | 6 037,10 | 6 037,10 | ||||||||
2009 год | 17 313,00 | 17 313,00 | ||||||||
2010 год | 17 312,50 | 17 312,50 | ||||||||
2011 год | 17 313,00 | 17 313,00 | ||||||||
2012 год | 17 313,00 | 17 313,00 | ||||||||
2 | Инвестиционная программа - | 779 670,0 | 388 165 | 391 505,9 | ||||||
2007 год | 31 678,60 | 16 700 | 14 978,60 | |||||||
2008 год | 49 799,70 | 34 100 | 15 699,70 | |||||||
2009 год | 16 636,60 | 12 750 | 3 886,60 | |||||||
2010 год | 133 955,00 | 42 000 | 91 955,00 | |||||||
2011 год | 100 000,00 | 48 000 | 52 000,00 | |||||||
2012 год | 447 601,00 | 234 615 | 212 986,0 | |||||||
По подпрограмме "Вакцинопрофилактика" | ||||||||||
ИТОГО: | 674 031,80 | 429 559,2 | 142 627,50 | 101 845,10 | ||||||
2007 год | 54 878,30 | 8 771,8 | 22 411,30 | 23 695,20 | ||||||
2008 год | 120 246,40 | 77 338,6 | 25 184,00 | 17 723,80 | ||||||
2009 год | 116 793,50 | 84 301,5 | 23 908,60 | 8 583,40 | ||||||
2010 год | 150 449,10 | 115 185,8 | 23 707,60 | 11 555,70 | ||||||
2011 год | 118 752,80 | 76 162,8 | 23 708,00 | 18 882,00 | ||||||
2012 год | 112 911,70 | 67 798,7 | 23 708,00 | 21 405,00 | ||||||
1 | Обеспечение иммунизации в | 611 621,70 | 428 602,90 | 84 051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 967,20 | |
2007 год | 46 063,50 | 8 543,8 | 14 528,30 | 22 991,40 | ||||||
2008 год | 107 897,10 | 77 041,6 | 14 000,00 | 16 855,50 | ||||||
2009 год | 106 056,10 | 84 301,5 | 13 418,20 | 8 336,40 | ||||||
2010 год | 140 413,30 | 115 185,8 | 13 980,60 | 11 246,90 | ||||||
2011 год | 108 680,80 | 76 162,8 | 13 981,00 | 18 537,00 | ||||||
2012 год | 102 510,90 | 67 367,4 | 14 143,50 | 21 000,00 | ||||||
2 | Обеспечение эффективной | 56 931,60 | 6,80 | 55 562,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362,20 | |
2007 год | 7 782,70 | 7 503,00 | 279,70 | |||||||
2008 год | 10 849,00 | 10 657,10 | 191,90 | |||||||
2009 год | 10 220,10 | 10 156,40 | 63,70 | |||||||
2010 год | 9 813,90 | 9 667,00 | 146,90 | |||||||
2011 год | 9 767,00 | 9 427,00 | 340,00 | |||||||
2012 год | 8 498,90 | 6,8 | 8 152,10 | 340,00 | ||||||
3 | Совершенствование | 2 377,60 | 929,5 | 1 136,00 | 312,10 | |||||
2007 год | 245,00 | 228 | 17,00 | |||||||
2008 год | 896,50 | 297 | 526,90 | 72,60 | ||||||
2009 год | 102,80 | 26,70 | 76,10 | |||||||
2010 год | 146,40 | 0,00 | 146,40 | |||||||
2011 год | 240,00 | 240,00 | ||||||||
2012 год | 746,90 | 404,5 | 342,40 | |||||||
4 | Совершенствование методов | 3 035,90 | 20 | 1 877,30 | 1 138,60 | |||||
2007 год | 787,10 | 380,00 | 407,10 | |||||||
2008 год | 603,80 | 603,80 | ||||||||
2009 год | 414,50 | 307,30 | 107,20 | |||||||
2010 год | 75,50 | 60,00 | 15,50 | |||||||
2011 год | 65,00 | 60,00 | 5,00 |
2012 год | 1 155,00 | 20 | 1 070,00 | 65,00 | ||||||
По подпрограмме "Сахарный диабет" | ||||||||||
ИТОГО: | 146 952,10 | 23 323,50 | 97 819,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 809,30 | ||
2007 год | 21 725,20 | 4 624,5 | 12 636,40 | 4 464,30 | ||||||
2008 год | 22 037,40 | 15 491,50 | 6 545,90 | |||||||
2009 год | 30 383,00 | 1 636 | 13 947,90 | 14 799,10 | ||||||
2010 год | 17 824,30 | 2 881,8 | 14 942,50 | |||||||
2011 год | 29 234,20 | 9 011,2 | 20 223,00 | |||||||
2012 год | 25 748,00 | 5 170 | 20 578,00 | |||||||
1 | Профилактика сахарного | 399,00 | 0 | 399,00 | ||||||
2007 год | 200,00 | 200,00 | ||||||||
2008 год | 199,00 | 199,00 | ||||||||
2009 год | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2010 год | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2011 год | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2012 год | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2 | Приобретение оборудования | 122 510,00 | 23 323,50 | 97 420,30 | ||||||
2007 год | 17 060,90 | 4 624,5 | 12 436,40 | |||||||
2008 год | 15 292,50 | 15 292,50 | ||||||||
2009 год | 15 583,90 | 1 636 | 13 947,90 | |||||||
2010 год | 19 590,50 | 2 881,8 | 14 942,50 | |||||||
2011 год | 29 234,20 | 9 011,2 | 20 223,00 | |||||||
2012 год | 25 748,00 | 5 170 | 20 578,00 | |||||||
3 | Комплекс социально- | 25 809,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 809,30 | |
2007 год | 4 464,30 | 4 464,30 | ||||||||
2008 год | 6 545,90 | 6 545,90 | ||||||||
2009 год | 14 799,10 | 14 799,10 | ||||||||
2010 год | 0,00 | 0,00 | ||||||||
По подпрограмме "Артериальная гипертония" | ||||||||||
ИТОГО: | 21 978,00 | 14 202,2 | 7 775,80 | |||||||
2007 год | 1 516,10 | 410,1 | 1 106,00 | |||||||
2008 год | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||||
2009 год | 735,00 | 735,00 | ||||||||
2010 год | 734,80 | 734,80 | ||||||||
2011 год | 3 792,10 | 1 792,1 | 2 000,00 | |||||||
2012 год | 14 000,00 | 12 000 | 2 000,00 | |||||||
1 | Повышение эффективности | 5 775,80 | 0 | 5 775,80 | ||||||
2007 год | 1 106,00 | 1 106,00 | ||||||||
2008 год | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||||
2009 год | 735,00 | 735,00 | ||||||||
2010 год | 734,80 | 734,80 | ||||||||
2011 год | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||||
2012 год | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||
2 | Укрепление материально- | 14 702,20 | 14 202,20 | 500,00 | ||||||
2007 год | 410,10 | 410,1 | ||||||||
2008 год | ||||||||||
2009 год | ||||||||||
2010 год | ||||||||||
2011 год | 2 292,10 | 1 792,1 | 500,00 | |||||||
2012 год | 12 000,00 | 12 000 |
3 | Разработка системы | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
2007 год | ||||||||||
2008 год | ||||||||||
2009 год | ||||||||||
2010 год | ||||||||||
2011 год | ||||||||||
По подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем" | ||||||||||
ИТОГО: | 7 782,70 | 640,40 | 7 142,30 | |||||||
2007 год | 2 484,70 | 640,4 | 1 844,30 | |||||||
2008 год | 1 540,00 | 1 540,00 | ||||||||
2009 год | 468,00 | 468,00 | ||||||||
2010 год |