2002 год (тыс. руб.) | 2003год (тыс. руб.) | - 2004 год (тыс. руб.) (по данным месячного отчета) | |||||||||||||||
Уточнен план | исполнено | % исполнения | Уточнен план | исполнено | % исполнения | Уточнен план | исполнено | % исполнения | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||||
Налоговые доходы: | 1021131 | 1038340 | 101,69 | 1945662 | 1809295 | 92,99 | 1960802 | 2085593 | 106,4 | ||||||||
Налоги на прибыль, прирост капитала | 429971 | 441227 | 02,62 | 751913 | 612413 | 81,45 | |||||||||||
- Налог на прибыль | 269305 | 274065 | 01,77 | 438609 | 294281 | 67,09 | 966200 | 1029509 | 106, 6 | ||||||||
- Налог на доходы физических лиц | 160666 | 167162 | 104,04 | 313304 | 318132 | 101,54 | 417384 | 435019 | 104,2 | ||||||||
Налоги на товары и услуги: | 251949 | 256744 | 101,90 | 402643 | 416175 | 103,36 | 382432 | 402173 | 105,2 | ||||||||
- Акцизы | 190844 | 194706 | 102,02 | 340920 | 354837 | 104,08 | 375611 | 395193 | 105,2 | ||||||||
- Лицензионные и регистрирующие сборы | 470 | 427 | 90,85 | 330 | 378 | 114,55 | 255 | 258 | 101,2 | ||||||||
- Налог на покупку иностранных денежных знаков | 3699 | 4003 | 108,22 | 3 | 3 | 100,00 | |||||||||||
- Налог с продаж | 56936 | 57608 | 101,80 | 61390 | 60957 | 99,29 | 6566 | 6722 | 102,4 | ||||||||
Налоги на совокупный доход | 18995 | 29387 | 154,71 | 23792 | 24682 | 103,74 | 79269 | 84 804 | 107,0 | ||||||||
Залоги на имущество | 154858 | 161923 | 104,56 | 160681 | 165908 | 103,25 | 264176 | 292970 | 110,9 | ||||||||
Платежи за пользование природными ресурсами | 165358 | 149059 | 90,14 | 374688 | 380595 | 101,58 | 268725 | 276136 | 102,8 | ||||||||
Прочие налоги, пошлины и сборы | 231945 | 209522 | 90,33 | 1 | |||||||||||||
Неналоговые доходы | 97405 | 90565 | 92,98 | 143163 | 117289 | 81,93 | 175847 | 201440 | 114,6 | ||||||||
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней: | 2237265 | 2237265 | 100,0 | 2594045 | 2594019 | 100,0 | 2120417 | 2120416 | 100,0 | ||||||||
- Дотации | 1359064 | 1359064 | 100,0 | 1491595 | 1491595 | 100,00 | 1420458 | 1420458 | 100,0 | ||||||||
- Субвенции | 620160 | 620160 | 100,0 | 530187 | 530161 | 100,0 | 187421 | 187420 | 100,0 | ||||||||
- Субсидии | 142386 | 142386 | 100,0 | 447099 | 447099 | 100,00 | 353073 | 353073 | 100,0 | ||||||||
- Средства, полученные по взаимным расчетам | 115655 | 115655 | 100,0 | 125164 | 125164 | 100,00 | |||||||||||
Доходы целевых бюджетных фондов | 420200 | 390004 | 92,81 | 454780 | 429835 | 94,51 | 519117 | 518953 | 99,97 | ||||||||
Всего доходов | 3776001 | 3756174 | 99,47 | 4682870 | 4520649 | 96,54 | 4776183 | 4926402 | 103,1 | ||||||||
Расходы | |||||||||||||||||
Государственное управление | 136962 | 125 899 | 91,92 | 165515 | 152326 | 92,03 | 232073 | 215385 | 92,8 | ||||||||
Судебная власть | 6263 | 5399 | 86,20 | 10239 | 7856 | 76,73 | 12970 | 10704 | 82,5 | ||||||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 259674 | 225690 | 86,91 | 240939 | 219622 | 91,15 | 281266 | 260159 | 92,5 | ||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 174301 | 141735 | 81,32 | 468925 | 399335 | 85,16 | 253404 | 211878 | 83,6 | ||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 129047 | 116849 | 90,55 | 135540 | 117582 | 86,75 | 206633 | 168206 | 81,4 | ||||||||
Охрана окружающей природной среды | 71307 | 60705 | 85,13 | 132389 | 99902 | 75,46 | 73172 | 54483 | 74,5 | ||||||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 45731 | 35609 | 77,87 | 56404 | 52940 | 93,86 | 59272 | 43636 | 73,6 | ||||||||
Развитие рыночной инфраструктуры | 3500 | 3500 | 100,0 | 3500 | 1955 | 55,86 | 3700 | 2347 | 63,4 | ||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 112882 | 87318 | 77,35 | 50767 | 31854 | 62,75 | 59895 | 41285 | 68,9 | ||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | 25618 | 21650 | 84,51 | 142028 | 121574 | 85,60 | 168521 | 154670 | 91,8 | ||||||||
Образование | 160293 | 145379 | 90,70 | 186345 | 167656 | 89,97 | 242243 | 216260 | 89,3 | ||||||||
культура, искусство к кинематография | 58891 | 56253 | 95,52 | 75110 | 66650 | 88,74 | 86421 | 71491 | 82,7 | ||||||||
Средства массовой информации | 23717 | 18556 | 78,24 | 26663 | 23042 | 86,42 | 42618 | 35655 | 83,7 | ||||||||
Здравоохранение и физическая культура | 245231 | 210208 | 85,72 | 289639 | 233210 | 80,52 | 322084 | 284079 | 88,2 | ||||||||
Социальная политика | 189179 | 167372 | 88,47 | 206277 | 180447 | 87,48 | 245730 | 220206 | 89,6 | ||||||||
Обслуживание гос. долга | 46725 | 35292 | 75,53 | 39560 | 35209 | 89,00 | 90327 | 90324 | 100,0 | ||||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1256548 | 1247663 | 99,29 | 11071 | 11071 | 100,00 | 2452995 | 2453835 | 100,03 | ||||||||
Прочие расходы | 548601 | 689363 | 125,66 | -75 566 | 389728 | -355612 | 121750 | ||||||||||
Целевые бюджетные фонды | 420200 | 386610 | 92,01 | 454780 | 432 193 | 95.03 | 519117 | 499117 | 96,1 | ||||||||
Всего расходов | 3914670 | 3781050 | 96,59 | 4779213 | 4892403 | 10237 | 5153479 | 5312101 | 103,1 | ||||||||
Превышение доходов над расходами (дефицит) | 138669 | -24876 | 17,94 | -96343 | -371754 | 385,87 | -377296 | -385699 | 102,2 | ||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита | |||||||||||||||||
Изменение остатков средств на счетах в банках в рублях | 10000 | -34850 | -63209 | -3337 | 21757 | -20400 | |||||||||||
- остатки на начало периода | 25070 | 25070 | 59920 | 59920 | 63257 | 63257 | |||||||||||
- остатки на конец периода | 15070 | 59920 | 123129 | 63257 | 41500 | 83657 | |||||||||||
Государственные (муниципальные) ценные бумаги | 2920 | 3368 | 171844 | 122180 | 500000 | 150000 | |||
- привлечение средств | 25000 | 3368 | 321632 | 169260 | 650000 | 150000 | |||
- погашение основной суммы задолженности | 22080 | 0 | 149788 | 47080 | 150000 | ||||
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 130700 | 116906 | 68000 | 69327 | -30983 | -72984 | |||
- получение бюджетных ссуд | 375 000 | 305000 | 225000 | 225000 | 225000 | 125000 | |||
- погашение основной суммы задолженности | 244300 | 188094 | 157000 | 155673 | 255983 | 197984 | |||
Прочие исто чники внутреннего финансирования | -27026 | -27026 | 0 | 0 | 0 | ||||
-получение кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-погашение основной суммы задолженности | 27026 | 27026 | 0 | 0 | 0 | ||||
Поступления от продажи имущества, находящегося в гос ударственной и муниципальной собственности | 1409 | 178 | 3199 | 4904 | 76833 | 77059 | |||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта РФ | 20666 | -33700 | -83491 | 178680 | -190311 | 252024 | |||
-получение кредитов | 171177 | 88500 | 360000 | 339000 | 878035 | 837335 | |||
-погашение основной суммы задолженности | 150511 | 122 200 | 443491 | 160320 | 1068346 | 585311 | |||
Итого источников внутреннего финансирования | 138669 | 24876 | 17,94 | 96343 | 371754 | 385,87 | 377296 | 385699 |